~ Landstinget ~'~~~ Halland Handlingar Landstingsfullmäktiges sammanträde november 2007 i Halmstad

DRG-ersättning Ersättning till vårdproducent för utförd vård enligt olika prissatta diagnosgrupper.
Driftbudget/redovisning Budget och redovisning av kostnader och intäkter som tillhör den löpande verksamheten.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar jämfört med avsättningar och skulder. Det egna kapitalet består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m) och rörelsekapital (fritt för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära kostna- Tre kriterier skall vara uppfyllda för att händelsen skall betraktas som

der/intäkter extraordinär: 1. Händelsen saknar samband med ordinarie verksamhet 2. Ej inträffar ofta eller regelbundet 3. Uppgår till väsentligt belopp, d v s flera miljoner kronor.

Finansieringsanalys Innehåller uppgifter om betalningsflödet från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten och mynnar ut i förändring av likvida medel.

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital (anläggningar/utrustning) som utnyttjas inom en verksamhet.

Investeringsbudget/ Budget och redovisning av investeringar i anläggningstillgångar t ex

redovisning fastigheter, utrustning m m. Två kriterier skall vara uppfyllda för att händelsen skall betraktas som en investering: 1. Beloppet skall uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp (20 150 kr under 2007) 2. Utrustningen skall ha en ekonomisk livslängd på minst tre år.

Kapitaltjänstkostnader Benämning för internränta och avskrivning.

Kortfristig skuld Kortfristiga lån och skulder ej överstigande ett år och hänförbara till den löpande verksamheten.

Likviditet Betalningsförmåga på kort sikt.

Likvida medel Medel i kassa, bank och postgiro, samt placeringar i värdepapper på penningmarknaden.

44

55

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Omsättningstillgång Tillgångar som innehas kortare tid.

Periodisering Kostnader och intäkter skall relateras till den period de uppstår (månad och år) så att ett rättvisande resultat redovisas.

Resultaträkning Visar verksamheternas externa nettokostnader, resultat före extraordinära poster, samt årets resultat (förändring av eget kapital).

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Soliditet Andelen eget kapital av totalt kapital. Utveckling av långsiktig betal­ningsstyrka. Hög soliditet ger större finansiellt handlingsutrymme.

Utdebitering I dagligt tal landstingsskatt. Anges i kronor och ören per skattekrona, d v s beskattningsbar hundralapp.

45

56 Ekonomiskt resultat per nämnd

Halmstadsnämnden

delår helår

Utfall 8 m Utfall 8 m 8 Awik Utfall Prognos Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0, 0,6 0,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0

0,0 -11,8 -12,5 0,8 0,0 -18.0 -18,8 0,8

0,0 -0.9 -1,0 0,1 0,0 -1.5 -1,5 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -11,2 -12,0 0,8 0,0 -17,1 -17,9 0,8

0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 179 17,9 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0~8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8

0,0 DC 0,0 0,0 0,0 0,p= 0,0 0,0

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsin tema poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital

Nettoinvesteringar

RESULTAT 2007

(exkl förvattningsintema poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader Varbergsnämnden

delår helår

Utfall 8 m Utfäll S m 8 Awik Utfall Prognos Budget Awik

2006 2©07 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0.5- 0,5 0,0

0,0 -7,8 -8,4 0,6 0,0 -11,8 -12,6 0,8

0,0 -0.9 -1,0 0,1 0,0 -1.5 -1,5 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -7,4 -8,0 0,6 0,0 -11.2 -12,0 0,8

0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,6 0,0 0,8= 0,0 0,8

0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESULTAT 2007

(exkl förvaltningsintema poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader Laholmsnämnden

delår helår

Utfall 8 ro Utfall 8 ni 8 Awik Utfall Prognös Budget Avvik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0

0,0 -4,7 0,0 0,0 -7,1 -7,1 0,0

0,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 -1,3 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -4,6 -4,6 0,0 0,0 -6.91 -6,9 0,0

0,0 A,6 4,6 0,0 0,0 6,9 6,9 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46

57

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsinterna poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Nettoinvesteringar

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring

av eget kapital
Nettoinvesteringar

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital

Hyltenämnden

delår helår

Utfall 8 ^m= Utfall 8 m 8 Awik Utfall Prognos Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 200_,7 2007 helår

0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 , 0,1 0,1 0,0

0,0 -2,8 -2,9 0,1 0,0 14,1 -4,4 0,3

0,0 -08 -0,8 0,1 0,0 -12 -1,2 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -2,4 -2,9 0,5 0,0 -4.0 -4,3 0,3

0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 4,3 4,3 0,0

0,0= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0 5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,3

0,0 Q. 0 0, 0 0,0 0, 0 0 Q. 0, 0 0, 0

Falkenbergsnämnden

delår helår

Utfall 8 m= Ut å11 8 m 8 Awik Utfall Prognos Budget Awik

2006: 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2

0,0 -6,8 -7,0 0,2 0,0 -10,2 -10,5 0,3

0,0 -0.9 -1,0 0,1 0,0 -1,4 -1,4 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00; 0,0 0,0

0,0 -6,5 -6,9 0,4 0,0 -9,8- -10,3 0,5

0,0 6,9 6,9 0,0 0,0 10,3 10,3 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsin tema poster)

RESULTAT 2007

(exkl förvaltningsinterns poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring

av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader Kungsbackanämnden

delår helår

Utfall 8 m Uthäll 8 m 8 Awik Utfall Prognos Budget Avvik

2006 2007 budget delår 2006 2907 2007 helår

0,00,5 0,5 0,0 0,0 0,⁷ 0,7 0,0

0,0==;_= 100 -10,8 0,7 0,0 -15.2 -16,1 0,9

0,0 .._:_ -08 -1,0 0,2 0,0_}5 -1,5 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ö.0 0,0 0,0

0,0 -9,6 -10,3 0,7 0,0 -14,5'j -15,4 0,9

0,0, 10,3 10,3 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0_ 0,0 0,0

47

58

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Nettoinvesteringar

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar
Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader

Resultat/förändring

av eget kapital
Nettoinvesteringar

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital

Närsjukvård LT Halland

delår helår

_ 8 m Uffåfil 8 m 8 Awik Utfall Progno Budget Awik

Utfall

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0 853,5 833,4 20,1 0,0 1280,0 1250,0 30,0

0,0 -825,8 -831,7 5,9 0,0 -1 275 0 -1 247,6 -27,4

0,0 -452,7 -490,8 38,1 0,0 -7220 -736,3 14,3

0,0 -9,5 -10,2 0,8 0,0 -140 -15,4 1,4

0,0 27,6 1,6 26,0 0,0 501 2,4 2,6

0,0 1,8 0,3 1,5 0,0 2,0 0,4 1,6

0,0 -1.6 -1,9 0,3 0,0 -2,0 -2,8 0,8

0,0 27,8 0,0 27,8 0,0 5,0 0,0 5,0

0,0 0 -6,0 2,0 0,0 -9,0 0,6

Länssjukhuset i Halmstad

delår helår

Utfall 8 m Uffalf^-8m 8 Awik Utfall ^'Prognos: Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

1034,0 1089,1 1058,1 31,0 1545,8 1587,7 1601,2 -13,5

-1004,0 -1086,7 -1044,0 -42,6 -1545,6 -1640,3 -1595,3 -45,0

-576,4 -617,0 -607,0 -10,1 -886,2 -913.0; -937,5 -5,5

-19,6 -21.2 -25,4 4,2 -30,0 -33,6' -38,1 4,5

30,0 2,4 14,1 -11,7 0,2 -52.6 5,9 -58,5

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0: 0,0 0,0

-3,6 -3,5 -3,9 0,4 -5,5 -5,4 -5,9 0,5

26,5 -1,0 10,1 -11,2 -5,2 -58,0 0,0 -58,0

-26,0 -28,0 0,0 -28,0 -43,5 ,, 1, -128,0 13,0

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsin tema poster)

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsinterna poster)

RESULTAT 2007

(exkl förvaltningsintern poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring

av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader Sjuktransportförvaltningen

delår helår

Utfall 8 m Utfall 8 m ' 8 Awik Utfall Pröno Budget Avvik

2006 2807 budget delår 2006 2007 2007 helår

106,1 114,6 112,6 2,0 158,9 168,91 168,9 0,0

-101,4 -112,0 -111,8 -0,2 -156,9 -167,6 -167,6 0,0

-49,3 -52;1 -51,9 -0,3 -74,2 -77.8, -77,8 0,0

-3,5 -4,4 -5,0 0,6 -6,3 -7.5 -7,5 0,0

4,7 2,6 0,8 1,8 1,9 1,2 1,2 0,0

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0^' 0,0 0,0

-0,5 -0,7 -0,8 0,1 -0,8 -1.3 -1,3 0,0

4,2 2,0 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0

-8,4 -2.8 -5,3 2,5 -11,9 -2,9 -8,0 5,1

48

59

RESULTAT 2007

(exkl förvaltningsintema poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader Sjukhuset i Varberg

delår helår

Utfall 8 m Utfall 8 m 8 Avvik Utfall Prognos Budget Avvik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

653,4 668,7 666,3 2,3 1007,9 1020,6] 1009,8 10,8

-659,9 -656,7 -657,8 -38,9 -1018,8 -1054,0 -1005,3 -48,7

-354,4 -363.5 -361,9 -1,6 -542,3 -559.0 -557,0 -2,0

-13,7 -13,5 -14,3 0,7 -20,8 -21,0 -21,4 0,4

-6,4 0 8,5 -36,5 -10,9 -33,4 4,5 -37,9

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2

-2,9 -2,6 -3,0 0,4 -4,4 -4,5 -4,5 0,0

-9,2- -30 6 5,5 -36,1 -15,1 -37,70,0 -37,7

-21,2 12,8 0,0 -128 -27,9 _;; -41, 6 -41,6 0,0

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsintema poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital
Nettoinvesteringar

Psykiatrin i Halland

delår helår

Utfall 8 m _;Utfäll 8 h 8 Awik Utfall "Prognos; Budget Awik

2006; 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

16,1 260,4 257,7 2,7 25,2 39O 0^, 386,6 3,4

-238,4 -257,2 -257,3 0,2 -372,6 -398,7' -386,0 -12,7

-164,8 -175,9 -183,7 7,8 -257,2 -274,3 -275,6 1,3

-1,1 -1,3 -1,6 0,3 -1,7 -1,9' -2,4 0,6

-222,3 3,3 0,4 2,9 -347,4 -8,71 0,6 -9,3

232,61_: 0,7 0,0 0,7 348,9 0,7' 0,0 0,7

-0,2 -02^' -0,4 0,1 -0,5 -0,4 -0,6 0,2

10,1 3,7 0,0 3,7 1,0 -8,5 0,0 -8,4

-1,5 -1.3 -1,3 0,0 -2,9 -2,0_ -2,0 0,0

RESULTAT 2007

(exkl förvaltningsintema poster)

(mnkr)
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader
Resultat/förändring

av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader Styrelsen för Landstingsservice

delår helår

Utfall 8 m Utfäll 8 ni= 8 Avvik Utfall Prognos; Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

150,2:.___ 159,7 151,7 8,0 223,8 227;6. 227,5 0,1

-143,6= -153,1 -151,4 -1,7 -223,3 -228,7' -227,1 -1,6

-87,4 -93.2 -91,1 -2,0 -134,8 -'1000':, -136,7 -3,3

-0,8 -1,0 -1,1 0,1 -1,3 -1.6_ -1,6 0,0

6,6 6,6 0,3 6,3 0,5 -1 0,4 -1,5

0,0__;_~ 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5

-0,2=-;- -0,2 -0,3 0,1 -0,3 -0.4 -0,4 0,1

6,4 7,9 0,0 7,9 0,3 0,0 0,0 0,0

-0,5__, __.4.7 -5,3 0,6 -1,7 -8,0 1,0

49

60

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Nettoinvesteringar

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital

Nettoinvesteringar

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital

Hjälpmedelsnämnden

delår helår

Utfall 8 m Utfall 8 m 8 Awik Utfall Prognos: Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

14,6 15,3 14,4 0,9 21,2 21,6 21,6 0,0

-48,9 -52,2 -52,6 0,5 -74,9 -78,9 -79,0 0,1

-12,9 -14,3 -15,0 0,7 -20,0 -22,5 -22,5 0,0

-0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0

-34,4 -36,8 -38,3 1,4 -53,7 -57,42 -57,4 0,1

36,9' 38,4 38,3 0,1 55,4 57,4= 57,4 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.1 0,0 0,0

2,5 1,6 0,0 1,6 1,6 0,1= 0,0 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LS hälso och sjukvård

delår helår

Utfall 8 m^. Mall 8 m 8 Awik Utfall Prognos, Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0 51,7 58,0 -6,3 0,0 92,3 86,3 6,0

0,0 -3 326,4 -3 375,0 48,6 0,0 -5 047,9 -5 086,9 39,0

0,0 -6,6 -7,5 0,8 0,0 -11,2 -11,2 0,0

0,0_. 0,0 0,0 0,0 0,0 o.6 0,0 0,0

0,0 -3 274,7 -3 317,0 42,3 0,0 -4 955,6 -5 000,6 45,0

0,03 317.;2 3 316,2 1,0 0,0 4 999,5 4 999,5 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0^' 42,5 -0,7 43,3 0,0 43,9 -1,1 45,0

0, 0 ,_. 0,0 0,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsinterna poster)

RESULTAT 2007 8 månader

(exkl förvaltningsiriterna poster)

RESULTAT 2007

(exkl förvaltningsintern poster)

(mnkr)

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital
Nettoinvesteringar

8 månader LS egen verksamhet

delår helår

Utfall 8 m tfå Ti 8 m 8 Awik Utfall Prognös^, Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

345,4 308,3 302,1 6,2 537,7 453,x, 453,2 0,0

-346,6 -342,2, -371,3 29,1 -558,6 -537,0 -556,9 20,0

-86,5 -87.5 -91,1 3,6 -137,8 -135,0 -136,7 1,7

-4,9 -7,1 -8,7 1,6 -7,4 -11,3 -13,0 1,7

-1,2 -34,2 -69,2 35,3 -20,9 -83,8 -103,7 20,0

148,9 168,6 168,2 0,5 225,9 252,2 252,2 0,0

-109,4 -104,6 -104,9 0,3 -163,8 -157.3 -157,3 0,0

38,3 29.9• -5,9 36,0 41,3 11,1 -8,8 20,0

-148, 6 -171.7 -258, 8 87,1 -228,2 -298, 7 -388,2 89, 6

50

61

RESULTAT 2007 (exkl förvaltningsinterna poster)

(mnkr)
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personal

varav avskrivningar
Verksamhetens netto-kostnader

Finansiering intäkter Finansiering kostnader Resultat/förändring av eget kapital

Nettoinvesteringar

8 månader Finansiering

delår helår

Utfall 8 ni U Fåll 8 m 8 Awik Utfall Prognos Budget Awik

2006 2007 budget delår 2006 2007 2007 helår

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-69,7 0,0 0,0 0,0 -104,5 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,o- 0,0 0,0

-69,7 0,0 0,0 0,0 -104,5 0,0 0,0 0,0

3 777,2 4 03' ,1 3 871,3 159,7 5 659,2 6 003,8 5 807,0 196,8

-3 572,8 -3 831,3 -3 841,9 10,6 -5 379,8 -5 762_. 8 -5 762,8 0,0

134,8 199,8 29,4 170,4 174,9 241,0 44,2 196,8

0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0

51

62 Verksamhetsuppföljning per nämnd

Specialistvård offentliga vårdgivare

NÄRSJUKVÅRD LANDSTINGET HALLAND

Verksamhetsstatistik 2006

Läkarbesök 19 852

Dkir-poäng 597

DRG-POÄNG 419

Privat producerad vård

LS, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Jan-aug Janäug Budget Verksamhetsstatistik 2006 2007 Jan-aug

Spenshult 6 586 6 3051 6 867

Vårddagar

Vårdtillfälle 342 35H

Läkarbesök 3 255 3 7811 3 387

Sjuke behandling 4 270 4 089 4 533

Privata specialister 35 843 34 072

Läkarbesök priv.specialist

varav hallänningar 33 307 31 757 37 732

Tilma Rehabenhet 82 87 167

Läkarbesök samtal

Sjuke behandling samtal 1 024 1 347 1 333