| Grafik : 2012 Yılı Harcamalarının Ekonomik Dağılımı
2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına bakıldığında, %53 Personel Giderlerine , %13 SGK Devlet Primi Giderlerine, %15 Mal ve Hizmet Alımlarına, %1 Cari Transferlere, %18 Sermaye Giderlerine harcanmıştır.
Tablo : 2012 Yılı Bütçe Ödeneği, Yılsonu Ödeneği, Harcama Durumu ve 2011 Yılı Karşılaştırılması
GİDER TÜRÜ (EK 1. DÜZEY)
|
BÜTÇE ÖDENEĞİ
|
YILSONU
ÖDENEĞİ
|
HARCAMA
|
PERSONEL GİDERLERİ
|
202.793.000
|
239.487.000
|
235.822.971
|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
|
47.371.000
|
51.470.000
|
56.215.396
|
MAL VE HİZMET ALIMLARI
|
55.000.000
|
78.485.559
|
67.001.764
|
CARİ TRANSFERLER
|
3.012.000
|
6.564.931
|
6.375.082
|
SERMAYE GİDERLERİ
|
76.500.000
|
102.550.048
|
79.402.149
|
2012 YILI TOPLAMI
|
384.676.000
|
478.557.538
|
444.817.362
|
2011 YILI TOPLAMI (MÜSTEŞARLIK)
|
321.480.000
|
209.253.900
|
209.558.295
|
2011 YILI TOPLAMI (BAKANLIK)
|
|
170.017.690
|
139.320.009
|
Tablodan görüleceği üzere, 2012 yılı bütçesinde;
-
“01-Personel Giderleri” için 202.793.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 69.359.000.-TL ödenek eklenmiş, 32.665.000.-TL ödenek düşülmüş, toplamda 239.487.000.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 235.822.971.-TL,
-
“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 47.371.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 10.714.300.-TL ödenek eklenmiş, 6.615.300.-TL ödenek düşülmüş toplamda 51.470.000.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 56.215.396.-TL,
-
“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 55.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 29.011.500.-TL ödenek eklenmiş, 5.525.941.-TL ödenek düşülmüş toplamda 78.485.559.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 67.001.764.-TL,
-
“05-Cari Transferler” için 3.012.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 4.068.931.-TL ödenek eklenmiş, 516.000.-TL düşülmüş toplamda 6.564.931.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 6.375.082.-TL,
-
“06-Sermaye Giderleri” için 76.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 41.538.000.-TL ödenek eklenmiş, 15.487.952.-TL ödenek düşülmüş toplamda 102.550.048.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 79.402.149.-TL,
olarak gerçekleşmiştir.
Grafik : 2012 Yılı Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı
Bakanlığımız 2012 yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırma bakımından değerlendirildiğinde; toplam harcamanın %90 olan 399.342.116.-TL Genel Kamu Hizmetlerine, %6 olan 17.798.408.-TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine %4 olan Ekonomik İşler ve Hizmetleri 27.676.839.-TL harcanmıştır.
Tablo : 2012 Yılı Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Harcama Birimlerine Göre Dağılımı
BİRİM
|
YILSONU ÖDENEĞİ
|
HARCAMA
|
ÖZEL KALEM
|
12.388.800
|
11.452.052
|
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
|
895.400
|
857.105
|
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
11.638.700
|
11.593.886
|
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
20.324.800
|
17.065.954
|
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
6.997.700
|
5.373614
|
RİSK VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
6.063.800
|
5.985.900
|
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
19.349.300
|
16.285.349
|
ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
2.700.230
|
2.594.534
|
KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
4.425.500
|
3.423.342
|
AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
4.062.000
|
3.976.880
|
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
3.164.300
|
3.036.882
|
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
|
6.155.586
|
6.075.287
|
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
|
4.879.801
|
4.811.075
|
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
|
13.911.500
|
13.017.311
|
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
3.207.400
|
3.158.388
|
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
1.829.100
|
1.622.298
|
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
57.127.537
|
49.159.893
|
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
27.853.500
|
17.009.389
|
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
|
245.394.070
|
241.231.645
|
GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ
|
6.689.200
|
1.180.708
|
YURT DIŞI TEŞKİLATI
|
2.467.200
|
1.466.352
|
2012 YILI TOPLAMI
|
384.676.000
|
444.817.362
|
Harcamaların birimlere göre dağılımına baktığımızda, toplam bütçenin %54’lük kısmına denk gelen 241.231.645.-TL’nin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanıldığı görülmektedir. Harcamalardaki en yüksek payın gümrüklerde işlem yapan mükelleflerle direkt temasta olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine ait olması, yararlanıcı odaklı hizmet ve hizmette kalitenin artırılması hedeflerimize paraleldir.
Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerinin yapılandırılması yılsonunu bulduğundan harcama tutarı düşük kalmıştır.
Dostları ilə paylaş: |
