III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
1-Faaliyet Yılı Bütçe uygulama sonuçları
Tablo 21: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL)
KOD
|
AÇIKLAMA
|
Bütçe Ödeneği
|
Aktarma
|
Yılsonu Ödeneği
|
Yılsonu Harcama
|
Kalan Ödenek
|
Eklenen
|
Düşülen
|
01
|
Personel Giderleri
|
18.803.057
|
|
|
18.803.057
|
18.625.623,76
|
177.433,24
|
02
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
|
4.461.132
|
|
|
4.461.132
|
4.397.394,13
|
63.737,87
|
03
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
|
1.580.972
|
|
|
1.580.972
|
1.548.172,02
|
32.799,98
|
05
|
Cari Transferler
|
75.000
|
|
|
75.000
|
75.000
|
-
|
06
|
Sermaye Giderleri
|
5.411.660
|
|
|
5.411.660
|
5.278.441,31
|
133.218,69
|
GENEL TOPLAM
|
30.331. 821
|
|
|
30.331. 821
|
29.924.631,22
|
407.189,78
|
Tablo 22: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL)
KOD
|
AÇIKLAMA
|
Bütçe Ödeneği
|
Aktarma
|
Yılsonu Ödeneği
|
Yılsonu Harcama
|
Kalan Ödenek
|
Eklenen
|
Düşülen
|
01
|
Genel Kamu Hizmetleri
|
|
|
|
18.122.438
|
17.919.690,35
|
202.747,65
|
02
|
Savunma Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
04
|
Ekonomik İşler ve Hizmetler
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM
|
18.122.438
|
|
|
18.122.438
|
17.919.690,35
|
202.747,65
|
Tablo 23: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL)
KOD
|
GELİR ÇEŞİDİ
|
Bütçe
|
Gerçekleşme
|
Gerçekleşme Oranı (%)
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
6.682.784,43
|
6.682.784,43
|
60
|
04
|
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
|
|
-
|
-
|
05
|
Diğer Gelirler
|
4.309.511,95
|
4.309.511,95
|
39
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
|
-
|
-
|
GENEL TOPLAM
|
10.992.296,25
|
10.992.296,25
|
|
Faaliyet Yılı ve Öncesi Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo 24: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) 18
KOD
|
AÇIKLAMA
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Ödenek
|
Harcama
|
Ödenek
|
Harcama
|
Ödenek
|
Harcama
|
Ödenek
|
Harcama
|
01
|
Personel Giderleri
|
8.255.000
|
8.207.555
|
12.007.512
|
12.007.512
|
13.206.287
|
13.139.597
|
18.803.057
|
18.625.623
|
02
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
|
1.251.000
|
1.250.195
|
2.678.348
|
2.678.348
|
3140229
|
3129398
|
4.461.132
|
4.397.394
|
03
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
|
98.500
|
98.500
|
61.420
|
60.825
|
1346922
|
1.332.793
|
1.580.972
|
1.548.172
|
05
|
Cari Transferler
|
52.000
|
52.000
|
43.000
|
43.000
|
50.000
|
50.000
|
75.000
|
75.000
|
06
|
Sermaye Giderleri
|
120.000
|
52.883
|
133.000
|
101.136
|
379.000
|
267.901
|
5.411.660
|
5.278.441
|
GENEL TOPLAM
|
9.776.500
|
9.661.133
|
18.122.438'>14.923.280
|
14.890.821
|
18.122.438
|
17.919.690
|
30.331. 821
|
29.924.631
|
Tablo 25: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL) 18
KOD
|
AÇIKLAMA
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Ödenek
|
Harcama
|
Ödenek
|
Harcama
|
Ödenek
|
Harcama
|
Ödenek
|
Harcama
|
01
|
Genel Kamu Hizmetleri
|
9.776.500
|
9.661.133
|
14.923.280
|
14.890.821
|
18.122.438
|
17.919.690,35
|
30.331. 821
|
29.924.631
|
02
|
Savunma Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
Ekonomik İşler ve Hizmetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.331.0821
|
9.776.500
|
9.661.133
|
14.923.280
|
14.890.821
|
18.122.438
|
17.919.690,35
|
30.331.821
|
29.924.631
|
Tablo 26: Bütçe Giderlerinin Oransal Dağılımı 18
KOD
|
AÇIKLAMA
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
01
|
Personel Giderleri
|
85
|
85
|
80,5
|
73
|
62
|
02
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
|
12
|
12
|
17,5
|
17
|
14
|
03
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
|
1
|
1
|
0,5
|
0,7
|
5
|
05
|
Cari Transferler
|
1
|
1
|
0,5
|
0,5
|
0,2
|
06
|
Sermaye Giderleri
|
1
|
1
|
1
|
2
|
18
|
Tablo 27: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması19
KOD
|
GELİR ÇEŞİDİ
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Bütçe
|
Gerçekleşme
|
Bütçe
|
Gerçekleşme
|
Bütçe
|
Gerçekleşme
|
Bütçe
|
Gerçekleşme
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
5.081.190
|
5.081.190
|
7.000.388
|
6.721.929
|
7.159.352
|
7.159.352
|
6.682.784
|
6.682.784
|
04
|
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
|
1.200
|
1.200
|
|
|
|
|
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
353.771
|
353.771
|
672.890
|
672.890
|
618.965
|
618.965
|
4.309.511
|
4.309.511
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM
|
5.436.161
|
5.436.161
|
7.673.278
|
7.394.819
|
7.778.317
|
7.778.317
|
10.992.296
|
10.992.296
|
Tablo 28: Bütçe Gelirlerinin Oransal Dağılımı19
KOD
|
GELİR ÇEŞİDİ
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
97
|
93
|
91
|
109
|
60
|
04
|
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
|
1
|
1
|
|
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
2
|
6
|
9
|
8
|
39
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
|
|
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |
