2012 yili faaliyet raporu ocak – 2013 BİRİm yönetiCİSİ sunuşU


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



Yüklə 1,21 Mb.
səhifə28/40
tarix03.01.2022
ölçüsü1,21 Mb.
#50395
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1-Faaliyet Yılı Bütçe uygulama sonuçları

Tablo 21: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL)



KOD

AÇIKLAMA

Bütçe Ödeneği

Aktarma

Yılsonu Ödeneği

Yılsonu Harcama

Kalan Ödenek

Eklenen

Düşülen

01

Personel Giderleri

18.803.057







18.803.057

18.625.623,76

177.433,24

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

4.461.132






4.461.132


4.397.394,13


63.737,87



03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.580.972






1.580.972



1.548.172,02

32.799,98



05

Cari Transferler

75.000







75.000

75.000

-

06

Sermaye Giderleri

5.411.660







5.411.660

5.278.441,31

133.218,69

GENEL TOPLAM

30.331. 821







30.331. 821

29.924.631,22

407.189,78

Tablo 22: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL)

KOD

AÇIKLAMA

Bütçe Ödeneği

Aktarma

Yılsonu Ödeneği

Yılsonu Harcama

Kalan Ödenek

Eklenen

Düşülen

01

Genel Kamu Hizmetleri








18.122.438


17.919.690,35


202.747,65



02

Savunma Hizmetleri



















04

Ekonomik İşler ve Hizmetler




















GENEL TOPLAM


18.122.438








18.122.438

17.919.690,35


202.747,65

Tablo 23: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL)

KOD

GELİR ÇEŞİDİ

Bütçe

Gerçekleşme

Gerçekleşme Oranı (%)

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6.682.784,43

6.682.784,43

60

04

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler




-

-

05

Diğer Gelirler

4.309.511,95

4.309.511,95

39

06

Sermaye Gelirleri




-

-

GENEL TOPLAM

10.992.296,25

10.992.296,25






Faaliyet Yılı ve Öncesi Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo 24: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) 18




KOD

AÇIKLAMA

2009

2010

2011

2012

Ödenek

Harcama

Ödenek

Harcama

Ödenek

Harcama

Ödenek

Harcama

01

Personel Giderleri

8.255.000

8.207.555

12.007.512

12.007.512

13.206.287

13.139.597

18.803.057

18.625.623

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.251.000



1.250.195


2.678.348



2.678.348



3140229

3129398

4.461.132

4.397.394

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

98.500

98.500

61.420

60.825


1346922

1.332.793

1.580.972

1.548.172

05

Cari Transferler

52.000

52.000


43.000

43.000


50.000

50.000

75.000

75.000

06

Sermaye Giderleri

120.000

52.883


133.000

101.136


379.000

267.901

5.411.660

5.278.441

GENEL TOPLAM

9.776.500

9.661.133

18.122.438'>14.923.280

14.890.821

18.122.438

17.919.690

30.331. 821

29.924.631

Tablo 25: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL) 18




KOD

AÇIKLAMA

2009

2010

2011

2012

Ödenek

Harcama

Ödenek

Harcama

Ödenek

Harcama

Ödenek

Harcama

01

Genel Kamu Hizmetleri

9.776.500

9.661.133

14.923.280

14.890.821

18.122.438

17.919.690,35

30.331. 821

29.924.631

02

Savunma Hizmetleri

























04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

























30.331.0821

9.776.500

9.661.133

14.923.280

14.890.821

18.122.438

17.919.690,35

30.331.821

29.924.631

Tablo 26: Bütçe Giderlerinin Oransal Dağılımı 18

KOD

AÇIKLAMA

2008

2009

2010

2011

2012

%

%

%

%

%

01

Personel Giderleri

85

85

80,5

73

62

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

12

12

17,5

17

14

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1

1

0,5

0,7

5

05

Cari Transferler

1

1

0,5

0,5

0,2

06

Sermaye Giderleri

1

1

1

2

18

Tablo 27: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması19

KOD

GELİR ÇEŞİDİ

2009

2010

2011

2012

Bütçe

Gerçekleşme

Bütçe

Gerçekleşme

Bütçe

Gerçekleşme

Bütçe

Gerçekleşme

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.081.190

5.081.190

7.000.388

6.721.929

7.159.352

7.159.352

6.682.784

6.682.784

04

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

1.200

1.200



















05

Diğer Gelirler

353.771

353.771

672.890

672.890

618.965

618.965

4.309.511

4.309.511

06

Sermaye Gelirleri

























GENEL TOPLAM

5.436.161

5.436.161

7.673.278

7.394.819

7.778.317

7.778.317

10.992.296

10.992.296

Tablo 28: Bütçe Gelirlerinin Oransal Dağılımı19

KOD

GELİR ÇEŞİDİ

2008

2009

2010

2011

2012

%

%

%

%

%

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

97

93

91

109

60

04

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

1

1










05

Diğer Gelirler

2

6

9

8

39

06

Sermaye Gelirleri



















Yüklə 1,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin