A bilanca prihodkov in odhodkov (252. 666 €) -401. 969 €

SPREMEMBA PRORAČUNA

za leto 2018
OBRAZLOŽITVE


I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (252.666 €) -401.969 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (22.455.876 €) 23.639.256 €

Spremembe proračunskih odhodkov za leto 2018 so povzete v spodnji tabeli, po podskupinah kontov. Podrobne obrazložitve sprememb so podane po posameznih proračunskih postavkah, v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Sprememba 2018	Indeks 1:2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.629.410,00 €	1.715.839,00 €	105,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	245.726,00 €	259.972,00 €	106,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.234.533,00 €	5.017.230,00 €	118,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	264.272,00 €	264.772,00 €	100,00
409	REZERVE	1.259.000,00 €	1.259.000,00 €	100,00
410	SUBVENCIJE	14.000,00 €	24.000,00 €	171,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.370.517,00 €	3.472.453,00 €	103,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	507.823,00 €	515.864,00 €	102,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.943.363,00 €	3.167.486,00 €	108,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.718.725,00 €	7.594.664,00 €	98,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	79.784,00 €	89.784,00 €	113,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	188.723,00 €	258.589,00 €	137,00

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (22.708.542 €) 23.237.287 €

70 DAVČNI PRIHODKI (10.421.591 €) 11.027.620 €

700 Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek dohodnina. Načrtovani znesek je izračunan na podlagi predvidene višine povprečnine, ki bo določena v Zakonu o izvrševanju proračuna RS. S strani Ministrstva za finance so občine prejele začasne podatke o predvideni povprečnini (551 € za leto 2018) ter podatke o predvideni višini odstopljene dohodnine ter višini finančne izravnave. Povprečnina je po predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Za leto 2018 bo Občina Izola prejela 606.029 € več, kot je bilo predvideno na podlagi predhodnih podatkov iz oktobra 2016, kjer je bila planirana povprečnina v višini 536 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (4.553.264 €) 5.182.860 €

714 Drugi nedavčni prihodki

Planiramo, da bomo v letu 2018 izvedli pobot po sodbi za Valobran 3.

72 KAPITALSKI PRIHODKI (4.846.000 €) 5.846.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Planiramo, da bo Občina Izola v letu 2018 imela prihodke od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov za 500.000 € več od planiranih v sprejetem proračunu 2018.

73 PREJETE DONACIJE (200 €) 200 €

74 TRANSFERNI PRIHODKI (2.887.487 €) 1.180.607 €

Največje zmanjšanje je na postavki Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije in sicer samo 8% od planiranih v sprejetem proračunu 2018.

C. RAČUN FINANCIRANJA (17.620 €) 400.641 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (1.982.380 €) 2.599.359 €

V sprejetem proračunu za 2018 je bilo planirano, da se bo občina zadolžila v višini 1.000.000,00 €. V letu 2018 se bo občina dolgoročno zadolžila v višini 1.500.000 € za investicijo .

50 ZADOLŽEVANJE (1.000.000 €) 1.500.000 €

55 ODPLAČILA DOLGA (982.380 €) 1.099.359 €

II. POSEBNI DEL