A bilanca prihodkov in odhodkov (252. 666 €) -401. 969 €
Yüklə 254,97 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 2000 ŽUPAN (266.924 €) 271.140 €
- 2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE (511.297 €) 611.507 €
- 3000 NADZORNI ODBOR (15.900 €) 15.900 €
- 4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (8.794.105 €) 8.225.304 €
- 4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ (7.600.636 €) 8.358.809 €
- 4600 OBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO (58.000 €) 61.000 €
- 4700 URAD ZA PROSTOR IN NEPREMIČNINE (775.800 €) 1.484.294 €
- 5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO (2.805 €) 2.805 €
- 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE (11.410 €) 13.400 €
- 5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE (109.771 €) 109.771 €
- 5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA (131.051 €) 131.051 €
II. POSEBNI DEL1000 OBČINSKI SVET (172.134 €) 172.134 €1002 Plačilo za opravljanje funkcije članov OS (66.000 €) 66.000 € 1003 Sejnine članov odborov in komisij (18.000 €) 18.000 € 1507 Povračilo stroškov volitev (60.000 €) 60.000 € 1510 Politična stranka SD (3.020 €) 3.020 € 1511 Politična stranka DESUS (2.780 €) 2.780 € 1512 Politična stranka SDS (1.304 €) 1.304 € 1513 Politična stranka SLS (585 €) 585 € 1514 Politična stranka IJN (2.251 €) 2.251 € 1515 Politična stranka Oljka (1.001 €) 1.001 € 1516 Politična stranka SMC (3.395 €) 3.395 € 1517 Politična stranka NSI (645 €) 645 € 1601 Klub občinskih svetnikov SD (2.304 €) 2.304 € 1604 Klub svetnikov SDS (575 €) 575 € 1606 Klub obč. svetnikov IJN (1.636 €) 1.636 € 1607 Klub občinskih svetnikov DeSUS (2.303 €) 2.303 € 1609 Klub občinskih svetnikov INS (1.152 €) 1.152 € 1614 Klub obč. svetnikov Izolani (1.152 €) 1.152 € 1618 Klub obč. svetnikov Oljka (576 €) 576 € 1620 Klub svetnikov liste Združeni za Izolo (576 €) 576 € 1622 Klub občinskih svetnikov SMC (2.303 €) 2.303 € 1623 Klub občinskih svetnikov Nova lista (576 €) 576 € 2000 ŽUPAN (266.924 €) 271.140 €1301 Župan - poklicna funkcija (53.958 €) 54.452 € 1302 Podžupani - poklicna funkcija (29.109 €) 29.081 € 1304 Podžupani - nepoklicna funkcija (24.707 €) 24.707 € 1402 Protokol (37.800 €) 37.800 € 1404 Občinska in ostala praznovanja (26.000 €) 26.000 € 1405 Mednarodno sodelovanje (11.500 €) 11.500 € 1406 Komuniciranje z javnostjo (44.250 €) 45.900 € 1411 Reprezentanca (2.500 €) 2.500 € 1503 Skupnost občin Slovenije (3.000 €) 3.000 € 2104 Izobraževanje občinske uprave (26.900 €) 29.000 € 7901 Varnost in zdravje pri delu (4.000 €) 4.000 € 7902 Varstvo pri delu in požarna varnost (2.200 €) 2.200 € 7903 Promocija zdravja na delovnem mestu (1.000 €) 1.000 € 2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE (511.297 €) 611.507 €7102 Financiranje gasilske brigade (311.703 €) 366.913 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Znesek financiranja JZGB Koper se je zvišal, zaradi uskladitve plačnih nesorazmerij poklicnih gasilcev. 7103 Objekti zaščite in reševanja (0 €) 45.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Namenjena sredstva se prenese iz leta 2017 v leto 2018. Leta 2017 ni bila možna izgradnja garaž zaradi sprememb OPN Korte. 7104 Financiranje gasilskih društev - PGD Korte (70.460 €) 70.460 € 7105 Financiranje gasilskih društev - PGD Izola (88.634 €) 88.634 € 7106 Financiranje gasilskih društev - Gasilska Zveza Izola (6.500 €) 6.500 € 7201 Opremljanje pripadnikov CZ (2.000 €) 2.000 € 7202 Usposabljanje enot CZ (10.500 €) 9.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Znižan znesek na proračunski postavki za 1500€, kateri je prenešen na postavko 7203. 7203 Dejavnost zaščite in reševanja (18.000 €) 21.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Povišan znesek na proračunski postavki za 3000€, zaradi dokončanja izdelave načrtov ZIR v letu 2018. 7204 Oprema za zaščito in reševanje (3.500 €) 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Znižan znesek na proračunski postavki za 1500€, kateri je premeščen na proračunsko postavko 7203. 3000 NADZORNI ODBOR (15.900 €) 15.900 €1101 STROŠKI NADZORNEGA ODBORA (15.900 €) 15.900 € 4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE (4.986.271 €) 5.279.348 €2101 Stroški dela (1.781.502 €) 1.881.037 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Sprememba v masi plač za leto 2018 je posledica pridobitve izplačila rednih napredovanj po zakonodaji ter podpisanega aneksa št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor in posledično odprave anomalij v plačnih razredih in sicer vključno 26.plačnega razreda. 2102 Stroški materiala in storitev (55.700 €) 62.700 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na postavki so predvidena sredstva za založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, poštnih in kurirskih storitev, barvnega tiskanja razne dokumentacije in gradiva za celotno občinsko upravo in organe občine ter za študentsko delo. Predmetno postavko usklajujemo z dejansko izvršitvijo v zadnjih letih. Predvsem gre za dvig sredstev na kontu namenjenem poštnini in kurirskim storitvam, in sicer smo v drugi polovici leta 2016, v skladu s 48.c. členom Zakona o prekrških (ZP-1J), pričeli pošiljati obvestila o prekrških in plačilne naloge za storjene prekrške v cestnem prometu, tudi v tujino (Italijo, Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo, Češko...), kar predstavlja dodatno finančno breme; prav tako pa so se tudi cene poštnih storitev zvišale. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec
Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za investicijsko vzdrževanje upravnih objektov v katerih posluje občinska uprava in organi občine, in sicer objekti na naslovu Sončnem nabrežju 8, Postojnski ulici 3 in 5, Kristanovem trgu 1, Verdijeva 1. Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1: Občina Izola namerava zgradbo na Verdijevi ulici 1, ki se je v preteklih letih uporabljala kot pisarne občinske uprave, prenoviti tako, da se v pritličje umestijo prostori za potrebe izvajanja kulturnega programa oziroma večnamenska dejavnost. V prvem nadstropju pa bi se uredili protokolarni prostori Občine Izola. Objekt je spomeniško zaščiten, pomeni, da je spomenik javnega pomena in se ga kot takega tudi prvič raziskuje. Na podlagi navedenega so tudi procedure pridobivanja soglasij in izpolnjevanja pogojev za pridobitve le -teh daljši ter strožji. Ob sprejemu proračuna za leto 2018 nismo predvideli finančnih sredstev, saj smo investicijo nameravamo nadaljevati v letu 2019. Pri prenovi objekta smo predvideli različne možnosti črpanja Evropskih nepovratnih sredstev, katere razpise redno spremljamo. V obrazložitvi za leto 2018 smo navedli, da v kolikor bodo razpisana primerna evropska sredstva in bomo izpolnjevali pogoje, bomo za morebitna manjkajoča sredstva pravočasno predlagali rebalans oz. spremembo proračuna. V sklopu programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška - Mala barka 2, projekt kateri prispeva k ohranjanju, zaščiti, razvoju in promociji pomorske dediščine Severnega Jadrana skozi turistično valorizacijo, imamo možnost pridobiti nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 42.000 EUR brez DDV, kar predstavlja 85% sredstev EU sklada. Občina pa mora prispevati 7.500 EUR, kar predstavlja 15% uložek investitorja. S predmetnimi sredstvi bi izdelali strokovne podlage v skladu s smernicami ZVKDS, dizajn ter koncept interpretacijskega muzeja. Na podlagi prejetih smernic za nadaljevanje konservatorsko-restavratorskega raziskav v kulturnem spomeniku, je bilo na podlagi že izvedenih raziskav s strani ZVKDS OE Piran, naknadno ugotovljeno, da je potrebno opraviti še dodatne raziskave v pritličnih prostorih in temeljih predmetnega objekta. Dodatno evidentiranje elementov kulturne dediščine in priprava dokumenta sanacije, tj. konservatorsko-restavratorskega načrta, predstavljata osnovo, ki jo mora izdelovalec dizajna in koncepta ureditve interpretacijskega centra upoštevati. Zato je izdelava ustreznih strokovnih podlag pod strokovnim nadzorom ZVKDS OE Piran nujna, preden se izdelovalec loti zasnove koncepta. Po izdelavi strokovnih podlag, sledi izdelava dizajn in koncepta interpretacijskega muzeja, ki bo prikazoval Pomorsko dediščino Istre in Kvarnera v Izoli. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec Arhiv Gasilska ul.: V tem času smo pridobili vsa soglasja, izdelali dokumentacijo za PGD ureditve prizidka v Gasilski ulici (prizidek je del objekta Ljubljanske 7), kjer pridobimo neto 45 m2 uporabne površine za namen arhiva. Prav tako smo UE Izola zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja (pričakujemo da bo izdano v prvi polovici leta 2018). Na podlagi navedenega moramo v letu 2018 planirati znesek arheoloških raziskav (pogoj za izdajo soglasja ZVKDS), ki jih je potrebno opraviti pred pričetkom gradbenih del ter za morebitna pripravljalna gradbena dela ter nadzor izvajanja le-teh. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje upravnih objektov v katerih posluje občinska uprava in organi občine, in sicer za vzdrževanje objektov na Sončnem nabrežju 8, Postojnski ulici 3 in 5, Kristanovem trgu 1, Verdijeva 1. Predvsem se v letu 2018 načrtuje sanacija sanitarij, ki so dotrajana ter ureditev predprostora v prostorih pritličja Postojnske 3. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 2113 Pisarniški material (14.250 €) 14.250 € 2114 Telekomunikacije (25.650 €) 25.650 € 2115 Obratovanje upravnih objektov (61.100 €) 55.355 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za nemoteno tekoče obratovanje (elektrika, ogrevanje, čiščenje, voda in komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, ipd…) tako občinske uprave kot organov občine in dveh krajevnih skupnosti. Sredstva znižujemo, saj se po zavarovalni polici, zavarovanje občinskega premoženja ne plačuje z ene postavke, temveč se razporedi glede na predmet zavarovanja, po uradih in službah. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 2116 Informacijski sistem (170.500 €) 176.010 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke V občinski upravi vodimo register pogodb v programski rešitvi lastnega razvoja. Rešitev je povezana na podatke starega finančnega sistema, ki ni več v uporabi. Zaradi navedenega obstoječa rešitev ni več uporabna in smo se zato odločili za zamenjavo. Nova rešitev bo sestavni del sistema CADIS. Za nakup modula je potrebno višino sredstev na postavki povečati za 4.000,00 EUR. Zaradi spremenjenega načina obračunavanja premij za zavarovanje opreme je potrebno na postavki za ta namen zagotoviti 1.400,00 EUR.
V letu 2018 smo predvideli zavarovalno premijo za prenos gotovine za polog na banko. 6106 Splošna proračunska rezervacija (1.250.000 €) 1.250.000 € 6108 Odplačila drugih obresti (0 €) 1.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Planirani so odhodki za morebitne zamude pri plačilu preko datuma valute. 6302 Odplačila dolga (982.380 €) 1.099.359 € 4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (8.794.105 €) 8.225.304 €1501 Italijanska samoupravna narodna skupnost (320.366 €) 318.843 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Planirani obseg sredstev se uskladi z dejansko višino potrebnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij 1 zaposlene osebe in napredovanj v nazive za 3 zaposlene osebe. Višina prispevkov za plače 5 stalno zaposlenih (v višini 16,1%) se zniža oz. uskladi s planiranimi bruto plačami po odpravi plačnih nesorazmerij (1 zaposlen) in napredovanji v nazive (3 zaposleni). Pripravil: Miran Žlogar 1509 Italijanska samoupravna narodna skupnost - investicije (9.000 €) 19.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Sredstva na postavki se povišajo za znesek sofinanciranja iz občinskega proračuna za dvigalo v Manziolijevi palači. Izvedbo investicije, ki je bila prvotno načrtovana v letu 2017, je Italijanska samoupravna narodna skupnost premaknila v leto 2018. Obnovljena palača Manzioli, ki je bila zgrajena leta 1470 in je tipična meščanska hiša v beneško gotskem slogu, bo z umestitvijo dvigala pridobila na dostopnosti in funkcionalnosti uporabe razpoložljivih notranjih prostorov. Na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta in idejne zasnove ter pridobljenega soglasja ZVKDS, bo občina krila sorazmerni del finančnih sredstev za umestitev dvigala v palači. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Področje subvencioniranja najemnin za stanovanja je s prehodom poslovno-stanovanjskega fonda na Javno podjetje Komunala Izola prešlo na Urad za družbene dejavnosti. Stanovanjski zakon občinam nalaga obveznost subvencioniranja najemnine najemnikom, ki plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo določene dohodkovne kriterije. Natančnejši pogoji, kriteriji in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije tržne najemnine je opisan v Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Zaradi večje preglednosti so subvencije tržnih najemnin ločene na dve postavki. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Področje subvencioniranja najemnin za stanovanja je s prehodom poslovno-stanovanjskega fonda na Javno podjetje Komunala Izola prešlo na Urad za družbene dejavnosti. Na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin so na postavki predvidena sredstva za subvencioniranje neprofitne najemnine tistim najemnikom, ki ne dosegajo določenega dohodkovnega cenzusa, in sicer največ do 80 %. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić 4211 Subvencije tržnih stanarin - nad višino neprofitnih (0 €) 45.000 €
Področje subvencioniranja najemnin za stanovanja je s prehodom poslovno-stanovanjskega fonda na Javno podjetje Komunala Izola prešlo na Urad za družbene dejavnosti. Stanovanjski zakon občinam nalaga obveznost subvencioniranja najemnine najemnikom, ki plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo določene dohodkovne kriterije. Natančnejši pogoji, kriteriji in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije tržne najemnine je opisan v Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Zaradi večje preglednosti so subvencije tržnih najemnin ločene na dve postavki. Pristojno ministrstvo namreč občini povrne polovico sredstev za subvencije najemnin nad višino neprofitne najemnine. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Zaradi višjih stroškov ogrevanja v letu 2017, je potrebno v okviru proračunske postavke zagotoviti dodatna sredstva v spremembah proračuna za leto 2018. Pripravila: Zdenka Bolje
Zaradi višjih stroškov ogrevanja v letu 2017, je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti dodatna sredstva. Pripravila: Zdenka Bolje
Na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter dodelitvi spremljevalca učencu, ki obiskuje Scuola Elementare - OŠ Dante Alighieri Isola - Izola, je potrebno v spremembah proračuna v okviru proračunske postavke na kontu 413300 zagotoviti dodatna sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, ki v letu 2018 ni bil predviden. Soglasje k sistemizaciji dodatnega začasnega spremljevalca učenca za šolsko leto 2017/2018 (št. 600-18/2017 z dne 26.9.2017), je bilo podano s 1.10.2017. Zaradi odstopanja na kontu 413302 pri tekočih izdatkih v letu 2017 (višji stroški vzdrževanja zaradi zamakanja šolske strehe in poplavljanja šolskih prostorov in telovadnice v oktobru 2017), so sredstva na proračunski postavki za leto 2018 popravljena na realne vrednosti. Pripravila: Zdenka Bolje 5227 CU Elvira Vatovec Strunjan (3.563 €) 4.638 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Gre za uskladitev s finančnim načrtom CUEV Strunjan za leto 2018. V okviru postavke namenjamo 1.000 eurov za sofinanciranje programa gospodinjstva v šolskem letu 2017/2018. Pripravila: Zdenka Bolje
Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede v skladu z Aneksom h KPVIZ je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske postavke za plače zaposlenih na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Pripravila: Zdenka Bolje
Na postavki so predvidena dodatna sredstva za sanacije strehe Osnovne šole Dante Alighieri. Iz izvedeniškega mnenja, ki ga je občina naročila za ugotavljanje možnih vzrokov zamakanja v objektu namreč izhaja, da je v prvi fazi odprave vzrokov zamakanja potrebno izvesti zadostno količino vertikalnih odtokov strešin južnega in zahodnega krila stavbe in k temu prilagoditi kleparske izdelke, s čimer bi preprečili vdor meteorne vode. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Sredstva na postavki se nižajo. Zaradi nezmožnosti dogovora z ministrstvom pristojnim za šolstvo, da bi izpeljali skupen projekt gradnje nove športne dvorane, ki bi bila namenjena tako osnovnošolcem OŠ Vojke Šmuc kot srednješolcem, se je občina namreč odločila pripraviti projekt obnove obstoječe telovadnice z lastnimi proračunskimi sredstvi. Želja je telovadnico obnoviti v celoti, tako da bo energetsko in športno-tehnološko v celoti sanirana in da bo predstavljala optimalne pogoje za izvajanje športne vzgoje. Novelacija razširjenega energetskega pregleda za obstoječo telovadnico bo povedala, kaj vse je potrebno v telovadnici urediti v smislu doseganja energetske varčnosti, in bo ovrednotila strošek energetske sanacije. Poleg energetske sanacije je predvidena menjava tlaka v telovadnici in postavitev novega športnega poda ter prenova sanitarij in garderob. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić 5232 OŠ Livade - investicije (22.020 €) 22.020 € 5236 Tečaji plavanja v osnovnih šolah (3.000 €) 3.000 € 5237 Večnamenska telovadnica - OŠ Livade (7.466 €) 7.466 € 5238 Svetovalna dejavnost v vrtcih in OŠ (30.925 €) 30.925 € 5240 Kotlovnica večnamenske dvorane Livade (1.000 €) 1.000 € 5308 Vrtec Mavrica (1.538.108 €) 1.679.698 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v R Sloveniji - KPVIZ je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske postavke za plače zaposlenih na delovnih mestih, ki so vključena do vključno 26. plačnega razreda. Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje
Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede v skladu z Aneksom h KPVIZ je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske postavke za plače zaposlenih na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje
Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede v skladu z Aneksom k KPVIZ je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske postavke za plače spremljevalca otroka s posebnimi potrebami. Pripravila: Zdenka Bolje
Predvidijo se višja sredstva za enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu iz vrtca na podlagi izkušenj iz leta 2017. Pripravila: Zdenka Bolje
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o oprostitvi plačila vrtca staršev za tretjega otroka v družini, je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti sredstva v predlagani višini 15.000 eurov. V proračunu za leto 2017 je bilo planirano v ta namen 18.000 eurov. Pripravila: Zdenka Bolje
Na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in dodelitvi stalnega spremljevalca otroku s posebnim potrebami v Vrtcu L'Aquilone ter v skladu s podanim soglasjem k sistemizaciji delovnega mesta za šolsko leto 2017/2018 (soglasje Župana št. 110-5/2017 z dne 23.3.2017) od 1.4.2017 dalje, je potrebno v spremembah proračuna za leto 2018 zagotoviti sredstva za plače, prispevke in davke ter druge prejemke za zaposlenega na tem delovnem mestu, ker v proračunu za leto 2017, kot tudi za leto 2018, sredstva v ta namen niso bila zagotovljena. Pripravila: Zdenka Bolje
Proračunska postavka zajema spremembe za tekoče transfere v javni zavod Mestna knjižnica Izola, in sicer za stroške dela (plače in prispevke), zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Obrazložitev pripravila: Milka Bauer
Proračunska postavka zajema spremembe za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola-OE Kulturni center Izola, in sicer za: stroške dela (plače, prispevke in premije KDPZ), zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda; zavarovalne premije (višja zavarovalna polica za premoženje. V letu 2017 so bili, zaradi pogodbe v upravljanju dodani na novo objekti); ogrevanje objekta Kulturni dom Izola (stroški na podlagi porabe za leto 2016/2017) in materialnih stroškov. Obrazložitev pripravila: Milka Bauer
Proračunska postavka zajema stroške priprave skupnega programe kulture štirih istrskih občin, Izola, Koper, Piran in Ankaran z namenom izboljšanja obveščanja o ključnih kulturnih dogodkih v regiji in vzpodbude kulturnim zavodom, da pripravljajo programe, ki bodo privabili več obiskovalcev. Močna prepletenost kulturnih dejavnosti v regiji namreč narekuje boljše medsebojno povezovanje, ki je v interesu vseh prebivalcev kot tudi turističnega gospodarstva. Obrazložitev pripravila: Milka Bauer
Občina Izola in Javni zavod za podjetništvo Izola sta bila v preteklem letu uspešna pri prijavi na razpis Ministrstva za kulturo in pridobila del sredstev za izvedbo prve faze prenove palače Besenghi degli Ughi, ki velja za enega najlepših primerov poznobaročne meščanske arhitekture v Istri (obdobje 1775 - 1781). Danes v njej domuje izolska podružnica Glasbene šole Koper. Skladno s sprejetim konservatorskim načrtom se že izvaja menjava dotrajanega stavbnega pohištva (okna, polkna, vhodna vrata), restavriranje skulpture beneškega leva na pročelnem ometu, restavriranje kamnitih portalov in tlaka v avli objekta ter obnova zunanjega stopnišča. Strošek restavratorskih posegov v letu 2018 bo znašal 120.409 EUR, od tega bo 46.960 EUR projektu primaknilo Ministrstvo za kulturo. Naslednjo fazo obnove palače Besenghi degli Ughi smo konec septembra prijavili na čezmejni program Slovenija-Hrvaška. V kolikor bo projekt odobren, se bo njegova izvedba pričela v letu 2018, zaključila pa v začetku 2020. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić 5423 Investicije v knjižnice (0 €) 64.293 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na postavki so prikazane investicije, ki se bodo izvajale v Mestni knjižnici Izola v letu 2018, in sicer posodobitev in prilagoditev računalniške opreme za izposojo, knjigomat za vračilo gradiva, posodobitev računalniške opreme za uporabnike, preureditev območja izposoje in prostorov za branje, konstrukcija za knjižnico na plaži, senčila za steklenjake. Svet zavoda Mestne knjižnice Izola je namreč na svoji 19. seji sprejel predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 56.868 EUR za omenjene investicije. Sredstva so izkazana tudi kot prihodek v občinski proračun. Na postavki so predvidena sredstva za sofinanciranja vozila za potujočo knjižnico, ki ga namera kupiti Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper zaradi dotrajanosti sedanjega. Novo vozilo bo omogočilo prihod v celotno izolsko podeželje, kamor do sedaj zaradi teže starega vozila niso mogli. Omogočalo bo mobilni dostop do interneta in posodobitev programske opreme za neposredno izposojo preko mobilnih povezav. Uporabnikom in zaposlenim bo nudilo sodobno knjižnico z dostopom za gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja) ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja in druženja. Celoten strošek nakupa novega vozila znaša 299.000,00 EUR z vključenim DDV, od tega je Knjižnica uspela pridobiti 180.000,00 EUR s strani Ministrstva za kulturo. Na podlagi kriterijev za delitev stroškov potujoče knjižnice po U.r.l. RS št. 19/2003 je predlog sofinanciranje nakupa vozila sledeč: Mestna občina Koper 53,4 %, Občina Piran 14,5 %, Občina Hrpelje Kozina 9,5 %, Občina Ilirska Bistrica 8,7 %, Občina Divača 7,7 % in Občina Izola 6,2 %. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Proračunska postavka zajema spremembe za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola-OE Šport center Izola, in sicer za stroške dela (plače, prispevke in KDPZ premije), zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Obrazložitev pripravila: Milka Bauer
Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola, ki so namenjeni športnim društvom in drugim izvajalcem letnega programa športa v Izoli. Proračunska sredstva so dodeljena izvajalcem športa na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa občine, zakonska podlaga je nov Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17). Spremembe so v višjih obratovalnih stroških za uporabo športnih objektov, ki ga uporabljajo športna društva za izvajanje letnega programa športa v občini Izola (podlaga javni razpis - dodelitev "neodplačnih ur" za uporabo športnega objekta). Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 5506 Investicije v javne športne zavode (56.000 €) 56.000 € 5512 Investicije v športne objekte (0 €) 138.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na proračunski postavki se predvidijo sredstva za investicije na področju športa. S spremembo proračuna za leto 2018 se predvidijo sredstva za kritje stroške izvedbe prve faze športnega igrišča na Maliji, ki se je sicer pričela v letu 2017 s pripravo dokumentacije in javnim naročilom za izvajalca del. Prva faza zajema ureditev večnamenskega igrišča velikosti 990 m2, tenis igrišča velikosti 555 m2 in dveh otokov za orodja v skupni velikosti 112 m2. Prav tako so na postavki predvidena sredstva za začetek priprave projektne in investicijske dokumentacije za preplastitev dveh pomožnih nogometnih igrišč ob mestnem stadionu, ki zaradi dotrajanosti nista več primerni za izvajanje dejavnosti. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Sredstva na postavki se predvidijo za kritje zavarovanja za športne objekte v upravljanju posameznih športnih društev. Zavarovanje se je prej krilo iz skupne postavke za vsa zavarovanja objektov. S spremembo proračuna se stroški zavarovanj ločijo glede na objekte po posameznih področjih. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
V okviru aktivne politike zaposlovanja Zavod RS za zaposlovanje vsako leto objavlja javno povabilo za izbor programe javnih del. Občina kot naročnica javnih del sodeluje z izvajalci iz občine, ki izvajajo programe namenjene socialnemu vključevanju posebej ranljivih skupin. Delež sofinanciranja občin je odvisen od vsakoletne stopnje brezposelnosti v posamezni občini. Iz objavljenega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del za leto 2018 dne 24.10.2017 izhaja, da je bila v obdobju januarja-avgusta 2017 stopnja brezposelnih v občini Izola 8,8 % (v preteklem letu 10,8 %), zato znaša delež sofinanciranja občine 45 % (lani 35 %). V proračunu so bila načrtovana sredstva za programe namenjene laični pomoči družinam in pomoči brezdomcem, ki jih izvaja Center za socialno delo Izola ter program pomoči Društvu invalidov Izola. Dodatno se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programa Območnega združenja RKS Izola za zbiranje in razdeljevanje življenjskih potrebščin pomoči potrebnim občanom. Obrazložitev pripravila: Sonja Troha
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola ter glede na ocenjeno število rojstev za leto 2018, predlagamo uskladitev višine sredstev na postavki na raven leta 2017, kar znaša 30.000 eurov. Pripravila: Zdenka Bolje
Sredstva na postavki se višajo zaradi plačila računov iz leta 2017. Občina je v letu 2017 izpeljala javno naročilo za dobavo in montažo opreme v bodočem Centru dnevnih aktivnosti za starejše, oziroma Medgeneracijskem centru v Livadah ob novih oskrbovanih stanovanjih. Oprema zapade v plačilo v januarju 2018. Obenem se višajo sredstva za delovanje bodočega centra. Po dogovoru z Domom upokojencev Izola, ki bo vodil program v centru in zanj skrbel, bo občina krila stroške ene zaposlitve v centru ter stroške izvajanja programa in tekoče obratovalne stroške. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić 5645 Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene (10.000 €) 10.000 € 5646 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev (15.000 €) 15.000 € 5647 Andragoško društvo Morje (3.000 €) 3.000 € 5648 Druge humanitarne organizacije (10.000 €) 10.000 € 5649 OO RK Izola - Prehranski paketi (14.500 €) 14.500 € 5650 OO RK Izola - Topli obrok (27.000 €) 27.000 € 5651 Prostori za mladinsko dejavnost (0 €) 5.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na pobudo Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava in Kulturnega društva Bunker 1981 se predvideva ureditev družabnega prostora za mlade v zaklonišču med Ilirsko in Mladinsko ulico v Jagodju. Gre za prostor, v katerem že več let vadijo mladi glasbeniki. Sredstva so predvidena za ureditev komunalne infrastrukture. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić
Javni zavod Zdravstveni dom Izola je projekt »Prizidek Zdravstvenemu domu Izola za vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja« prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Na terasi zdravstvenega doma je predvidena izgradnja prizidka, v katerem bi se uredilo dodatne prostore za vzpostavitev centra za krepitev zdravja. Te dodatne prostore bi potrebovali za izvajanje programov nadgradnje in razvoja preventivnih programov, in sicer izvajanje programa priprave na porod in starševstvo, izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke in mladostnike, njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav za mlade v lokalnih skupnostih, izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, izvajanje programa za krepitev zdravja, izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe. Ocenjena vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 265.268 EUR z DDV, od tega je 200.000 EUR namenskih sredstev ESS in ESRR, ki jih bo Občina Izola založila do refundacije, preostanek sredstev v višini 65.268 EUR pa zagotovi Zdravstveni dom Izola iz lastnih sredstev. Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić 5718 Center za prev. in zdravljenje odvisnosti (20.000 €) 20.000 € 5720 Oprema za TPO (2.500 €) 2.500 € 5721 Nujna medicinska pomoč (56.700 €) 56.700 € 5900 Razvojne študije (1.000 €) 1.000 € 5901 JZP - ADRION (212.000 €) 212.000 € 4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ (7.600.636 €) 8.358.809 €1502 Predstavitev SPVCP in Policije (3.000 €) 3.000 € 4101 Javna razsvetljava (0 €) 79.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Stroški so namenjeni pokrivanju stroškov tokovine za javno razsvetljavo in stroškov vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, dušilk, svetilk, ipd.). do oddaje javne razsvetljave v koncesijo. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
V postavki je dodan strošek za zavarovanje opreme na kopališču svetilniku. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Na postavki je dodan strošek za VODO in komunalne storitve, ki se jo uporablja za namakanje zelenic ter strošek za zavarovanje opreme parkov. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Na postavki je dodan strošek za porabo Električne energija, ki se jo uporablja na otroških igriščih ter strošek za zavarovanje opreme na otroških igriščih. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi racionaliziranja čiščenja sanitarij. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Sredstva se je s postavke zmanjšalo , ker še ni sklenjena koncesija za javno razsvetljavo. Do sklenitve koncesije se stroški vodijo v postavki Javne razsvetljave. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 4134 Čiščenje obale in priobalnega morja (100 €) 100 € 4135 Čiščenje javnih površin (375.000 €) 375.000 € 4136 Ekološki otoki (25.000 €) 25.000 € 4137 Javne sanitarije-obalna cesta (0 €) 29.700 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Sredstva na postavki so namenjena za kritje stroškov delovanja javnih sanitarij na obalni cesti, poraba vode, stroške rednega čiščenja sanitarij, redne obhode in varovanje, stroške rednega vzdrževanja in stroške praznenja greznice. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Sredstva so namenjena zavarovanju objektov in nepremičnin v lasti občine, ki so v upravljanju urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Nekoliko nižji odstotek na postavki prireditve je posledica zmanjšanja stroškov za oglaševanje, ker sta promocija in oglaševanje v domeni Turističnega združenja Izola. 7704 Turistično informacijski center - stroški delovanja (130.000 €) 130.000 € 7705 Turistični projekti (34.800 €) 22.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na postavki se zagotavljajo sredstva za postavitev novoletne razsvetljave, dokupu led svetil in postavitvi ozvočenja. Višina sredstev je usklajena z zneskom, ki ga v zadnjih letih namenjamo novoletni okrasitvi mesta. 7709 Promocija Izole (110.000 €) 125.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Višja sredstva na postavki v višini 15.000 € bomo namenili pokritju dela stroškov za promocijo in izvedbo prireditve Ironman 2018, ki se bo odvila na področju slovenske Istre septembra 2018. 7711 Parenzana (1.800 €) 1.042 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Znesek je namenjen vzdrževanju orodij na treh vadbenih postajah, ki so postavljene na trasi nekdanje ozkotirne železnice "Parenzana". Letni znesek vzdrževanja postaj je določen na podlagi pridobljene ponudbe za vzdrževanje. 7719 Mala barka (3.600 €) 2.400 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Znesek je načrtovan v nekoliko nižjem obsegu in je določen na podlagi letnega izračuna potrebnega vzdrževanja travne ruše na interpretacijskem centru v Simonovem zalivu. 7720 Mala barka II (198.200 €) 198.055 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na postavko smo dodali zavarovalne premije za interpretacijska centra v Simonovem zalivu in v Izolani, tekoče stroške za zunanjo administrativno tehnično podporo ter zmanjšali stroške za nabavo multimedijske opreme, ki je bila nabavljena v letu 2017. 7721 Belvederske terase Green bay Interreg ITA-SLO (2.000 €) 0 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Projekt ni bil uspešen na razpisu Interreg Slo-Ita, zato v letu 2018 na predmetni postavki sredstev ne načrtujemo. 7722 Parenzana Colors Interreg SLO-CRO (1.000 €) 127.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Gre za nadaljevanje projekta Parenzana, ki je prijavljen na programu Interreg SLO-HR 2014-2021. V sklopu projekta smo predvideli postavitev javne razsvetljave ob trasi Parenzane na zaprtem območju obalne ceste ter obnovitev obstoječe javne razsvetljave v tunelu Šalet. Ob uspešnem kandidiranju na razpis, bo del sredstev namenjen pridobivanju projektne dokumentacije s ciljem izvedbe urbanističnega načrta odprtega tipa z namenom poiskati najboljše rešitve za kolesarsko pot Parenzana in zelenim koridorjem EUSAIR. 7723 Revitas Green Interreg SLO-CRO (2.000 €) 0 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Projekt ni bil uspešen na razpisu Interreg SI-HR, zato v letu 2018 na predmetni postavki sredstev ne načrtujemo. 7725 Fishing villages Interreg ADRION (2.000 €) 0 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Projekt ni bil uspešen na razpisu, zato v letu 2018 na predmetni postavki sredstev ne načrtujemo. 7727 RiDiN - Ribe danes in nekoč- LAS Istre (0 €) 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Dolgoročni namen investicije je povečati ribiško identiteto Občine Izola, povezati ribištvo in turizem z izvedbo demonstracijskih oz. pilotnih aktivnosti promocije tradicionalnega ribištva ter vzpostavitev podlag za nadgradnjo Hiše morja - Izolane v Center eksperimentov za ribištvo, morje, okolje in biodiverziteto. Prav faza projekta zajema izdelavo dokumentacije za potrebe načrtovanja centra v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št.: 60/06, 54/10 in 27/16)in sicer: DIIP, pred-investicijsko zasnovo z analizo stroškov in koristi objekta ter Investicijski program, študija izvedbe nameravane investicije, Izdelava idejne zasnove (IDZ) z aproksimativno projektantsko oceno. Projekt je bil prijavljen na javni poziv LAS Istre. 7728 Uživajmo podeželje 2 - LAS Istre (0 €) 25.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke V sklopu projekta bosta na podeželju vzpostavljeni oz obnovljeni dve poti in sicer: Po poteh vodnih virov izolskega podeželja in Tematska pot Kaštelir. Na tematski poti Kaštelir se bo postavila sitemska tabla ter označevalne usmerjevalne table. Projekt predvideva še vzpostavitev treh kolesarskih postajališč, ki bi kolesarjem nudila prostor za počitek in postavitev štirih sistemskih tabel v Kortah, na Maliji, na Šaredu in v Medoših. Projekt je bil uspešno prijavljen na javni poziv LAS Istre in bo sofinanciran iz sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). 7729 Belvederske terase - razvoj regij (0 €) 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Občina Izola bo v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Strunjan izdelala projektno nalogo in Idejno Zasnovo za območje Podbelvederja (območje morja in plaže, vzpostavitev vhoda iz izolske strani v park in "glamping" nad spodnjim parkiriščem, kjer je občina lastnica zemljišč), kar bo podlaga za izdelavo drugih prostorskih aktov na tem območju. Celotna aktivnost priprave obeh dokumentov znaša do 36.000 EUR, kar bo po 85% krito iz projekta z akronimom CEET oziroma polnim naslovom: Central Europe Eco-Tourism: Razvoj orodij za ohranjanje narave. Cilj pridobljenega projekta je poiskati najboljše možne rešitve za valorizacijo območja med urbanim in naravnim oziroma zavarovanim območjem ob morju v Jadransko-jonski regiji. Na teh mejnh območjih med zavarovanim in urbanim območjem, kot je Podbelveder, se v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta želi razviti model sodelovanja pri oblikovanju prostorskih rešitev območja z avtentično infrastrukturo, podprto z izobraževanjem oz. osveščanjem ter interpretativno vsebino, kar bo nudilo tudi priložnost za dolgoročno sodelovanje z lokalnimi turističnimi akterji. Projekt z akronimom Belvederske terase je prijavljen na Razvoj regij in bo ob uspešnem kandidiranju implementiral CEET - Razvoj orodij za ohranjanje narave na območju pod Belvederjem v praksi.
Projekt je prijavljen na program Interreg SLO-HR 2014-2021 in predvideva izdelavo potrebne projektne dokumentacije za trajnostno ureditev arheološkega območja in umestitev v program vzdrževanja kulturne dediščine za trajnostni turizem. V sklopu ureditve območja bi se uredila t.i. pedagoška točka v sklopu katere bi se postavili leseni elementi (oder, manjši podest za sedenje, arheo peskovnik ipd.). V primeru odobritve projekta bo občina Izola bo pristopila k ureditvi območja, ki je že arheološko najdišče in ga vključila v turistično ponudbo Izole in širše destinacije. 7731 Green bay parks SI-HR (0 €) 2.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke V primeru uspešne prijave projekta na program Interreg SLO-HR bo v sklopu projekta urejen del območja pod Belvederjem, in sicer bomo sredstva prvenstveno namenili pridobivanju projektne dokumentacije za predvidene posege skladno s prijavnico projekta. Projekt tako predvideva ureditev območja pod Belvederjem na več mikrolokacijah: parkirišče, peš poti, sanitarije, ploščadi, triramno stopnišče, urejen prostor za piknike in ekološki otok. 7732 Kolesarske poti Interbike II ITA-SLO (0 €) 5.133 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Občina Izola je pridruženi partner projekta Interbike II iz katerega se bo financirala postavitev usmerjevalnih kolesarskih oznak na območju občine Izola, v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Označevalne table bo dobavil in postavil vodilni partner RRC Koper, Občino Izola pa bremeni strošek 14 % DDV na izdelavo tabel ter 15 % delež sofinanciranja izdelave in postavitve kolesarskih oznak. 7800 Muzej Parenzana (6.460 €) 2.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke V letu 2017 je vodenje Izolane - Hiše morja prevzelo Turistično združenje Izola, ki sredstva za zaposlene in študente v zbirki Izolana zagotavlja iz sredstev za redno delovanje TIC-a. Del zbirke v Izolani se bo uredil iz projekta Mala barka 2, zato so sredstva na predmetni postavki načrtovana v nekoliko nižjem obsegu. 7801 Razvojni projetki - RRA (18.700 €) 18.700 € 7804 Strokovne podlage za investicije (25.000 €) 25.000 € 7805 Kažete - Revitas II (1.000 €) 0 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Ocenjujemo, da v letu 2018 ne bomo potrebovali sredstev za vzdrževanje kažete pridobljene iz projekta Revitas II, zato sredstev na predmetni postavki nismo načrtovali. 7807 Urejanje toponomastike (0 €) 4.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Proračunska postavka je namenjena izvajanju projekta na predlog ISNS Izola za valorizacijo in promocijo zgodovinske toponomastike v Izoli. Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek
Proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom na obstoječih občinskih cestah, skladno s Programom investicijskega vzdrževanja občinskih cest, tako v mestu kot tudi na podeželju. V postavko sodijo: preplastitve daljših odsekov cest, saniranje večjih udarnih jam, ter večje nepredvidene intervencije pri investicijskem vzdrževanju javnih prometnih površin. Postavka je namenjena tudi programu investicijskega vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in 109/10 - ZCes-1). Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Predvidena so sredstva za pripravo dokumentacije ter izvedbo investicijskega vzdrževanja pristaniške infrastrukture skladno s potrjenim programom porabe sredstev iz naslova najemnine, stroškov interventnega investicijskega vzdrževanja (popravilo skalometov) ter stroškov rednega vzdrževanja plovnih poti in sredstev za plačilo zavarovanja pristaniške infrastrukture.. Ker še ni bil izveden vrednostni prenos Valobrana 3 iz koncesionarja na Občino Izola, so tudi v letu 2018 predvidena sredstva za končno aktivacijo investicije, ki so v enakem znesku predvidena tudi na prihodkovni strani. Pripravil: Tomaž Umek
Sredstva so povečana zaradi planiranja ene nove avtobusne postaje. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
Proračunska postavka zajema novogradnjo cest v okviru komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, v katere spada: pričetek aktivnosti za gradnjo podaljšanja Južne ceste od Kajuhove ulice do priključka Izola; dokončanje gradnje rekonstrukcije Prešernove ceste na odseku od krožišča pri avtokampu Jadranka do Kajuhove oz Bazoviške ulice z izvedbo kolesarske steze, peš poti in javne razsvetljave; pripravo na gradnjo I. faze cestnih površin v območju OPPN CMI – vzhod; izdelave projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo v območju OPPN Šared in pričetek gradnje delov cestnih površin v območju OPPN Šared (ceste E ter odsekov cest F, G, B) glede na zmožnost pridobivanja dovoljenja za gradnjo in gradnjo ceste F1 za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje; izdelava projektne dokumentacije za gradnje cestnih površin in ostale infrastrukture v območju prostorskega akta ZN Kajuhova ulica –hudournik Morer za katerega je bila v letu 2017 izvedena sprememba prostorskega akta. V okviru izgradnje cestnih površin je predvidena ureditev vseh javnih površin v območju prostorskega akta ZN E. Vatovec med Prešernovo cesto in ulico Okt. revolucije ter dostopne ceste v območju KHM do objekta KZ Metlika in območja ZN Iplas - Polimer. Postavka zajema tudi stroške povezane s predhodno izdelavo investicijske in druge dokumentacije ter izvajanje inženiringa za vso predvideno komunalno opremo za oskrbo objektov, naprave za odvodnjavanje cest, opremo cest in javno razsvetljavo. Pravne podlage opremljanje so odloki o programih opremljanja, kateri so bili sprejeti na podlagi posameznih prostorskih aktov za posamezno območje, ki predvidevajo ureditve navedene infrastrukture, in sicer Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola (Ur. objave OI, št. 5/09, 24/11, 17/12, 4/14), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišča za območje Zazidalnega načrta za območje Kajuhova – Hudournik Morer (Ur. objave OI, štev. 20/08), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN CMI-vzhod« (Ur. objave OI, štev. 17/12), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared (Ur. objave OI, štev. 13/2015), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ZN Livade Zahod TSC 4/3 – del (Ur. objave OI, štev. 11/05). Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.
Proračunska postavka je zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v posameznih ureditvenih območjih zaradi komunalnega opremljanja parcel v območjih nove in obstoječe pozidave ter stroške novogradnje meteorne kanalizacije ob gradnji prometnih površin. Namenski prihodki za novogradnje kanalizacijskih sistemov so prihodki iz naslova komunalnega prispevka. Proračunska postavka za leto 2018 zajema predvidene gradnje fekalne in meteorne kanalizacije v območjih, ki so predvideni z NRP. Predvidene investicije kanalizacijskih sistemov so predvidene pri gradnji opremljanja I. etape območja OPPN Šared z izgradnjo fekalnega kolektorja Jagodje - Šared, gradnjo meteorne kanalizacije za odvodnjavanje dostopne ceste v območju ZN KHM do objekta KZ Metlika in dostopa v območje ZN Iplas - Polimer ter gradnjo meteorne kanalizacije pri rekonstrukciji Prešernove ceste. V sklopu proračunske postavke so zajeti tudi stroški izdelave projektov izvedenih del, nadzora in inženiringa kanalizacijskega sistema. Pravne podlage za relevantna območja predvidenih gradenj: Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola (Ur. objave OI, št. 5/09, 24/11, 17/12, 4/14), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišča za območje Zazidalnega načrta za območje Kajuhova – Hudournik Morer (Ur. objave OI, štev. 20/08), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN CMI-vzhod« (Ur. objave OI, štev. 17/12), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared (Ur. objave OI, štev. 13/2015). Obrazložitev pripravil: Boris Stupar. 8018 Gradnja vodovodnih sistemov (548.775 €) 449.500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke V okviru te proračunske postavke so namenjena sredstva za pripravo in izvedbo investicij v gradnjo vodovodnega omrežja na območju OPPN Šared, v predvideni dostopni cesti v območju ZN KHM do objekta KZ Metlika in območja ZN Iplas - Polimer ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnih sistemov. Pravne podlage za relevantna območja predvidenih gradenj: Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola (Ur. objave OI, št. 5/09, 24/11, 17/12, 4/14), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN CMI-vzhod« (Ur. objave OI, štev. 17/12), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared (Ur. objave OI, štev. 13/2015), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ZN Livade Zahod TSC 4/3 – del (Ur. objave OI, štev. 11/05). Obrazložitev pripravil: Boris Stupar. 8019 Gradnja javne razsvetljave (448.679 €) 169.600 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Proračunska postavka zajema Na proračunski postavki »Gradnja javne razsvetljave« so sredstva namenjena za načrtovanje, investicijski nadzor in gradnjo javne razsvetljave na projektih novogradenj cestnih površin v sklopu opremljanja stavbnih zemljišč ali novogradenj prometnih povezav. Pravne podlage za gradnjo so obstoječi izvedbeni prostorski akti in na njihovi podlagi sprejeti Odloki o programih opermljanja za posamezno območje kot sledi iz obrazložitve novogradenj cestne infrastrukture. Izvedba javne razsvetljave je predvidena na vseh novo predvidenih cestah in sicer ob rekonstrukciji Prešernove ceste, v območju OPPN Šared v obsegu I. etape opremljanja, v okviru opremljanja območja ZN Kajuhova - hudournik Morer in območju ZN E. Vatovec. Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.
V letu 2018 se dodatno predvidevajo sredstva za namen morebitnega začetka postopka ureditve mestnega avtobusnega prometa. 8029 SPVCP - Promocija in osveščanje (1.500 €) 1.500 € 8031 Stroški delovanja komisije za urejanje prometa (500 €) 500 € 8032 Gradnja občinskih cest - zemljišča (515.000 €) 810.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Na postavki 8032 Gradnja občinskih cest - zemljišča je predvideno povečanje proračunskih dohodkov tako na tekoči kot na investicijski ravni. Pri tekočih odhodkih gre za povečanje v višini 15.000 EUR oz. 43%, ker nameravamo v naslednjem letu naročiti nekaj večjih parcelacij (OPPN ŠARED - interne ceste in peš poti, parcelacija KHM, parcelacije nekaterih kategoriziranih javnih cest in poti, ki pri pripravi proračuna za leto 2018 niso bili še znani. Pri investicijskih odhodkih se predvideva povečanje sredstev za 280.000 oz. 58%, za nakup zemljišč na Šaredu se predvideva povečan nakup zemljišč za 100.000 EUR, ker jih v letošnjem letu nismo uspeli realizirati v taki meri kot smo predvidevali, 100.000 EUR je predvidenih za nakup zemljišč pri komunalni opremi KHM, nekaj sredstev je predvidenih zaradi že sklenjenih prodajnih pogodb, katerih plačilo zapade v naslednje leto. Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac 8033 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (284.000 €) 284.000 € 8034 Zapiranje odlagališča v Izoli (150.000 €) 150.000 € 8035 Kolesarske steze (50.000 €) 50.000 € 8037 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (15.000 €) 15.000 € 4600 OBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO (58.000 €) 61.000 €9004 Občinski inšpektorat (18.000 €) 21.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Zaradi predvidene upokojitve sodelavke in podane odpovedi sodelavca se bo v letu 2018 zaposlilo dva občinska redarja, za katera bo potrebno nabaviti novi uniformi, zaradi česar se sredstva na postavki povišajo. 9006 Medobčinski inšpektorat (1.000 €) 1.000 € 9007 Čiščenje odlagališč (2.000 €) 2.000 € 9009 Radarji (37.000 €) 37.000 € 4700 URAD ZA PROSTOR IN NEPREMIČNINE (775.800 €) 1.484.294 €3102 Strokovne podlage in prostorski akt (80.000 €) 85.400 € 3104 Svetovalne storitve za urejanje prostora (25.000 €) 25.000 € 3105 Občinski prostorski načrt (70.000 €) 70.000 € 3106 Urbana ureditev (13.000 €) 13.000 € 4201 Tekoče vzdrževanje stanovanj (150.000 €) 150.011 € 4202 Upravljanje stanovanjskega sklada (50.500 €) 341.389 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Predlagano povečanje izhaja iz novih obveznosti v zvezi z upravljanjem poslovno stanovanjskega fonda, skladno s pogodbam o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov sklenjenima med občini in Javnim podjetjem Komunala Izola. 4207 Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj (51.300 €) 51.300 € 4208 Interventno vzdrževanje stanovanj (25.000 €) 25.000 € 4210 Vračila lastnih udeležb najemnikom (10.000 €) 10.000 € 4301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (50.000 €) 50.000 € 4302 Upravljanje poslovnih prostorov (46.500 €) 343.098 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Predlagano povečanje izhaja iz novih obveznosti v zvezi z upravljanjem poslovno stanovanjskega fonda, skladno s pogodbam o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov sklenjenima med občini in Javnim podjetjem Komunala Izola. 4305 Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov (42.000 €) 40.996 € 4306 Vračilo vloženih sredstev najem. (32.000 €) 32.000 € 4307 Začasna prodajna mesta (9.000 €) 9.000 € 4311 Interventno vzdrževanje poslovnih prostorov (30.000 €) 30.000 € 4312 Drugi objekti (0 €) 77.600 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Projekt rušitve prizidka in celovite ureditve prehoda ob objektu Gorkijeva 2 se nadaljuje tudi v letu 2018. V letu 2017 so bila pridobljena ustrezna upravna dovoljenja za izvedbo investicije, ki se bo v celoti izvedla v letu 2018. V letu 2017 so bila pridobljena ustrezna upravna dovoljenja za izvedbo investicije, ki se bo v celoti izvedla v letu 2018. 7501 Razpolaganje s premoženjem (31.000 €) 70.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke Povišan znesek na proračunski postavki za 39.000,00 EUR, ker v proračunu 2018 niso bila planirana sredstva za cenitve, parcelacije in druge storitve ter za notarja, sodne izvedence, tolmače ipd. 7502 Energetske izkaznice (15.000 €) 15.000 € 7503 Vpisi v kataster stavb (20.000 €) 20.000 € 8005 Strokovne podlage za investicije (4.000 €) 4.000 € 8028 Nakup zemljišč za obstoječe ceste (15.000 €) 15.000 € 9008 Upravljanje gražne hiše ZDI (6.500 €) 6.500 € 5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO (2.805 €) 2.805 €0101 Stroški delovanja KS S. mesto (2.780 €) 2.780 € 0102 Stroški plač. prometa KS S. mesto (25 €) 25 € 5002 KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM (2.152 €) 2.152 €0201 Stroški delovanja KS Haliaetum (2.130 €) 2.130 € 0202 Stroški plač. prometa KS Haliaetum (22 €) 22 € 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE (11.410 €) 13.400 €0301 Stroški delovanja KS Livade (5.390 €) 6.380 € 0302 Vzdrževanje cest (6.000 €) 6.000 € 0304 Oprema za delovanje KS Livade (0 €) 1.000 € 0305 Stroški plač. prometa KS Livade (20 €) 20 € 5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE (109.771 €) 109.771 €0401 Stroški delovanja KS Korte (9.791 €) 9.791 € 0402 Zadružni dom Korte (57.330 €) 57.330 € 0404 Vzdrževanje cest (12.000 €) 12.000 € 0406 Ureditev vodnih virov (12.700 €) 12.700 € 0412 Oprema za delovanje KS Korte (1.450 €) 1.450 € 0413 Stroški plač. prometa KS Korte (100 €) 100 € 0415 Poslovni prostor Malija (7.300 €) 7.300 € 0416 Zadružni dom Malija (7.200 €) 7.200 € 5521 Športno igrišče Šared (1.900 €) 1.900 € 5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA (131.051 €) 131.051 €0501 Stroški delovanja KS Jagodje (9.961 €) 9.961 € 0502 Stroški objekta Jagodje 24A (88.790 €) 88.790 € 0503 Vzdrževanje cest (4.300 €) 4.300 € 0504 Balinišče KS Jagodje (25.000 €) 25.000 € 0510 Stroški plač. prometa KS Jagodje (100 €) 100 € 0511 Praznik KS Jagodje - Dobrava (2.900 €) 2.900 € III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Yüklə 254,97 Kb. Dostları ilə paylaş:
|