"Aurrekontuaren behin-behineko egite egoeraren kontu ematea aurtengo laugarren hiruhilabetean.
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"Dación de cuenta del estado provisional de ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del presente año.
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Honako ekintza hauek ikusirik:
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Resultando los siguientes hechos:
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Abenduaren 15eko Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duen 86/2015 Foru Dekretuaren 43.b erreglak eta ekitaldi honetako Aurrekontuaren Egiteari buruzko Udal Arauaren 4.1 artikuluak xedatutakoaren arabera, bidezkoa da Udal Aurrekontuaren egite egoeraren berri ematea.
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Que de conformidad con lo establecido en la regla 43.b del Decreto Foral 86/2015 de 15 de diciembre, marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa, y el artículo 4.1 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria del presente ejercicio, proceder dar cuenta acerca del estado de ejecución en que se encuentra el Presupuesto Municipal.
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Honako argudio hauek gogoan izanik:
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Considerando los siguientes argumentos:
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Aipatutako Aurrekontuaren Egiteari buruzko Udal Arauak berak xedatzen ditu kontabilitatearen gaineko irizpideak, eta aipatutako epe horri dagozkion datuak prestatu dira.
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Que los criterios de anotación contable vienen establecidos por la propia Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria ya citada, habiéndose efectuado las anotaciones oportunas referidas al mencionado periodo.
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Ikusirik, aipatutako 86/2015 Foru Dekretuaren 43.b erreglak eta Udal Arauaren 4.1 artikuluak xedatutakoa,
| Visto lo establecido en la regla 43.b del Decreto Foral 86/2015 y en citado artículo 4.1 de la Norma Municipal, |
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Aurtengo LAUGARREN hiruhilabetean udal aurrekontuaren behin-behineko egoeraren berri ematen zaio Udalbatzari. Kontabilitate zerrendetan azaltzen dira aipatutako aurrekontu horri buruzko datuak, eta hauexek dira exekuzio fase, atal, sail eta programa (eranskina I, hau eurotan) desberdinei dagozkien datuak laburbilduta, mila eurotan:
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Al Ayuntamiento Pleno se da cuenta del nivel provisional de ejecución, del CUARTO trimestre del año del presupuesto municipal, cuyos datos figuran en los listados contables, resultando el siguiente resumen, en miles de euros, con arreglo a las diferentes fases de ejecución, capítulos, departamentos y programas (anexo I, este en euros):
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LABURPENA KAPITULUKA- GASTUAK
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RESUMEN POR CAPÍTULOS- GASTOS:
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Kapitulua
|
Hasierako aurr.
|
Behin bet aurr.
|
Baimend.
|
Erabilia
|
Onart. Oblig.
|
%
|
Erabig.a
|
%
|
Capítulo
|
Pto inicial
|
Pto definitivo
|
Autor.
|
Dispuesto
|
Oblig. recon.
|
|
Disp.
|
|
1 Pertsonal gastuak/ Gastos de personal
|
23.539,96
|
24.181,80
|
23.507,34
|
23.499,80
|
23.493,83
|
97,16%
|
674,46
|
2,79%
|
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan/Gastos en bienes corrientes y servicios
|
25.570,03
|
24.282,36
|
23.231,55
|
21.718,73
|
17.659,94
|
72,73%
|
1.050,81
|
4,33%
|
3 Finantza gastuak/ Gastos financieros
|
560,72
|
560,72
|
443,15
|
443,15
|
443,15
|
79,03%
|
117,56
|
20,97%
|
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes
|
8.477,07
|
13.292,12
|
12.719,72
|
11.973,43
|
9.853,17
|
74,13%
|
572,40
|
4,31%
|
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Credito global y otros imprevistos
|
219,22
|
30,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
30,17
|
100,00%
|
6 Inbertsio errealak/ Inversiones reales
|
9.518,91
|
23.599,36
|
22.486,35
|
12.966,97
|
7.044,64
|
29,85%
|
1.113,01
|
4,72%
|
7 Kapital transferentziak/Transferencias de capital
|
702,28
|
5.470,78
|
3.765,30
|
2.214,12
|
918,01
|
16,78%
|
1.705,49
|
31,17%
|
8 Finantza aktiboak/Activos financieros
|
0,00
|
0,00
|
64,61
|
64,61
|
64,61
|
n.a.
|
-64,61
|
n.a.
|
9 Finantza pasiboak/ Pasivos financieros
|
3.573,16
|
3.573,16
|
3.597,24
|
3.597,24
|
3.597,24
|
100,67%
|
-24,08
|
-0,67%
|
GUZTIRA / TOTAL
|
72.161,35
|
94.990,47
|
89.815,26
|
76.478,05
|
63.074,59
|
66,40%
|
5.175,21
|
5,45%
|
|
|
LABURPENA ARLOKA- GASTUAK
|
RESUMEN POR AREAS- GASTOS:
|
|
|
Kapitulua
|
Hasierako aurr.
|
Behin bet aurr.
|
Baimend.
|
Erabilia
|
Onart. Oblig.
|
%
|
Erabig.a
|
%
|
Capítulo
|
Pto inicial
|
Pto definitivo
|
Autor.
|
Dispuesto
|
Oblig. recon.
|
|
Disp.
|
|
01 Udal korporazioa/ Corporacion municipal
|
569,54
|
569,54
|
561,54
|
559,24
|
558,54
|
98,07%
|
7,99
|
1,40%
|
02 Alkatetza/ Alcaldia
|
1.439,76
|
1.575,30
|
1.502,10
|
1.427,06
|
1.317,30
|
83,62%
|
73,20
|
4,65%
|
03 Idazkaritza, zerbiztu juridikoak eta kontratazioa / Secretaria, servicios juridicos y contratación
|
581,34
|
582,13
|
557,08
|
557,08
|
546,15
|
93,82%
|
25,05
|
4,30%
|
04 Gizarte ongizate, hezkuntza eta gazteria/ Bienestar social, educacion y juventud
|
12.654,18
|
13.885,43
|
14.008,87
|
13.344,35
|
11.828,00
|
85,18%
|
-123,44
|
-0,89%
|
05 Kultura eta kirola/ Cultura y deportes
|
5.378,09
|
5.973,41
|
5.829,80
|
5.204,13
|
4.632,40
|
77,55%
|
143,62
|
2,40%
|
06 Mugikortasun, bide publiko eta obra/ Movilidad, via publica y obras
|
20.237,76
|
33.950,96
|
32.692,74
|
23.376,52
|
16.118,79
|
47,48%
|
1.258,22
|
3,71%
|
07 Hirigintza eta garapen-iraunkorra/ Urbanismo y medio ambiente
|
3.732,28
|
8.143,16
|
6.397,19
|
4.852,38
|
3.469,07
|
42,60%
|
1.745,96
|
21,44%
|
08 Hiri bultzada, Ekonomia eta Ogasuna/ Impulso a la ciudad, economía y hacienda
|
14.262,73
|
16.318,41
|
14.475,38
|
13.875,67
|
12.105,39
|
74,18%
|
1.843,02
|
11,29%
|
09 Informazioaren gizarte eta herritarren parte-hartzea/ Sociedad de la informacion y participacion ciudadana
|
4.554,74
|
4.888,85
|
4.565,13
|
4.485,23
|
3.937,88
|
80,55%
|
323,72
|
6,62%
|
10 Euskara/ Euskera
|
1.950,74
|
2.005,91
|
1.966,09
|
1.831,44
|
1.725,28
|
86,01%
|
39,82
|
1,99%
|
11 Udaltzaingoa/ Policia local
|
6.484,10
|
6.743,01
|
6.856,74
|
6.583,97
|
6.466,45
|
95,90%
|
-113,74
|
-1,69%
|
12 Kontu-hartzailetza/ Intervencion general
|
316,08
|
354,37
|
402,60
|
381,00
|
369,35
|
104,23%
|
-48,24
|
-13,61%
|
GUZTIRA / TOTAL
|
72.161,34
|
94.990,48
|
89.815,26
|
76.478,07
|
63.074,60
|
66,40%
|
5.175,18
|
5,45%
|
|
|
Diru sarrerei dagokienean, honako hau da egoera:
|
Por lo que al estado de ingresos se refiere, la situación es como sigue:
|
|
|
LABURPENA KAPITULUKA, SARRERAK
|
RESUMEN POR CAPITULOS, INGRESOS
|
|
|
Kapitulua
|
Hasierako aurr.
|
Behin bet aurr.
|
Onar esk garbiak
|
%
|
Bildutako garbia
|
%
|
Capítulo
|
Pto inicial
|
Pto definitivo
|
Dchos rec. netos
|
|
Recaud. neta
|
|
1 Zuzeneko zerga/ Impuestos directos
|
18.675,46
|
18.675,46
|
17.459,96
|
93,49%
|
17.048,76
|
91,29%
|
2 Zeharkako zergak/ Impuestos indirectos
|
950
|
950
|
1042,41
|
109,73%
|
861,7
|
90,71%
|
3 Tasa eta bestelako zergak/ Tasas y otros ingresos
|
4.742,96
|
4.742,96
|
5.111,04
|
107,76%
|
4.909,14
|
103,50%
|
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes
|
43.808,01
|
44.480,25
|
44.199,79
|
100,89%
|
43.417,96
|
99,11%
|
5 Ondare sarrerak/ Ingresos patrimoniales
|
1.327,03
|
1.327,03
|
1.310,19
|
98,73%
|
1196,23
|
90,14%
|
6 Inbertsio errealaka besterenganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondori/ Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de
|
2.175,91
|
2.175,91
|
1310,8
|
60,24%
|
1179,08
|
54,19%
|
7 Kapital transferentziak/Transferencias de capital
|
481,97
|
481,97
|
485,09
|
100,65%
|
147,94
|
30,69%
|
8 Finantza aktiboak/Activos financieros
|
0
|
22.156,89
|
64,61
|
n.a.
|
11,13
|
n.a.
|
9 Finantza pasiboak/ Pasivos financieros
|
0
|
0
|
0
|
n.a.
|
0
|
n.a.
|
GUZTIRA/TOTAL
|
72.161,34
|
94.990,47
|
70.983,89
|
98,37%
|
68.771,94
|
95,30%
|
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Hori guztiaren berri ematen zaio Udalbatzaren Osoko Bilkurari aipaturiko ondorioetarako".
|
De todo lo cual se da cuenta al Ayuntamiento Pleno a los efectos señalados".
|
UDAL TALDEETATIK
|
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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