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ERANSKINA / ANEXO
2017ko aurrekontuan kredituak gaitzeko proposamena / Propuesta de habilitación de créditos en el presupuesto de 2017
Aurrekontu-aplikazioa/ Aplicación presupuestaria
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Azalpena / Descripción
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Zenbatekoa / Importe
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1 0810.433.01.241.10 2017
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A Sddes Publicas de la Entidad Fomento
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56.124,58
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1 0810.471.01.241.10 2017
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Aportac. a Otr empresas Fomento Empleo
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218.483,43
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1 0820.131.01.241.10 2017
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Retrib. Pnal. Labl. Event. Foment. Emple
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301.283,00
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1 0820.160.01.241.10 2017
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Seg. Social Pnal. Event. Fomento Empleo
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96.340,16
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GAITU BEHARREKO KREDITUAK GUZTIRA / TOTAL CRÉDITOS A HABILITAR
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672.231,17
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2017ko aurrekontuko kreditu gaikuntzaren finantzaketa/
Financiación de los créditos a habilitar en el presupuesto de 2017
Aurrekontu-aplikazioa/ Aplicación presupuestaria
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Azalpena / Descripción
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Zenbatekoa / Importe
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2 0810.411.01 2017
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TRANSF.PACTO POR EL EMPLEO
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672.231,17
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FINANTZAKETA GUZTIA / TOTAL FINANCIACION
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672.231,17
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Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.
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La Corporación quedó enterada.
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-5-
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-5-
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2017ko hirugarren hiru-hilabetean aurrekontuaren egite egoerari buruz kontu ematea
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Dación de cuenta del estado de ejecución del Presupuesto en el tercer trimestre de 2.017
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Honako hau irakurri zen:
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Se dio lectura a lo siguiente:
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"Aurrekontuaren egite egoeraren kontu ematea aurtengo hirugarren hiruhilabetean.
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"Dación de cuenta del estado de ejecución presupuestaria en el tercer trimestre del presente año.
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Honako ekintza hauek ikusirik:
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Resultando los siguientes hechos:
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Abenduaren 15eko Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duen 86/2015 Foru Dekretuaren 43.b erreglak eta ekitaldi honetako Aurrekontuaren Egiteari buruzko Udal Arauaren 4.1 artikuluak xedatutakoaren arabera, bidezkoa da Udal Aurrekontuaren egite egoeraren berri ematea.
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Que de conformidad con lo establecido en la regla 43.b del Decreto Foral 86/2015 de 15 de diciembre, marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa, y el artículo 4.1 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria del presente ejercicio, proceder dar cuenta acerca del estado de ejecución en que se encuentra el Presupuesto Municipal.
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Honako argudio hauek gogoan izanik:
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Considerando los siguientes argumentos:
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Aipatutako Aurrekontuaren Egiteari buruzko Udal Arauak berak xedatzen ditu kontabilitatearen gaineko irizpideak, eta aipatutako epe horri dagozkion datuak prestatu dira.
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Que los criterios de anotación contable vienen establecidos por la propia Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria ya citada, habiéndose efectuado las anotaciones oportunas referidas al mencionado periodo.
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Ikusir aipatutako 86/2015 Foru Dekretuaren 43.b erreglak eta Udal Arauaren 4.1 artikuluak xedatutakoa,
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Visto lo establecido en la regla 43.b del Decreto Foral 86/2015 y en citado artículo 4.1 de la Norma Municipal,
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Aurtengo hirugarren hiruhilabetean udal aurrekontuaren egoeraren berri ematen zaio Udalbatzari. Kontabilitate zerrendetan azaltzen dira aipatutako aurrekontu horri buruzko datuak, eta hauexek dira exekuzio fase, atal, sail eta programa (eranskina I, hau eurotan) desberdinei dagozkien datuak laburbilduta, mila eurotan:
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Al Ayuntamiento Pleno se da cuenta del nivel de ejecución, del tercer trimestre del año del presupuesto municipal, cuyos datos figuran en los listados contables, resultando el siguiente resumen, en miles de euros, con arreglo a las diferentes fases de ejecución, capítulos, departamentos y programas (anexo I, este en euros):
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LABURPENA KAPITULUKA- GASTUAK
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RESUMEN POR CAPÍTULOS- GASTOS:
|
Kapitulua
|
Hasierako aurr.
|
Behin bet aurr.
|
Baimend.
|
Erabilia
|
Onart. Oblig.
|
%
|
Erabig.a
|
%
|
Capítulo
|
Pto inicial
|
Pto definitivo
|
Autor.
|
Dispuesto
|
Oblig. recon.
|
|
Disp.
|
|
1 Pertsonal gastuak/ Gastos de personal
|
23.539,96
|
23.684,18
|
17.404,33
|
16.797,24
|
16.788,60
|
70,89%
|
6.279,85
|
26,51%
|
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan/Gastos en bienes corrientes y servicios
|
25.570,03
|
24.286,92
|
21.975,77
|
19.745,08
|
11.599,97
|
47,76%
|
2.311,15
|
9,52%
|
3 Finantza gastuak/ Gastos financieros
|
560,72
|
560,72
|
547,03
|
547,03
|
396,68
|
70,74%
|
13,69
|
2,44%
|
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes
|
8.477,07
|
12.853,78
|
11.744,76
|
10.405,65
|
6.497,15
|
50,55%
|
1.109,02
|
8,63%
|
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Credito global y otros imprevistos
|
219,22
|
36,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
36,49
|
100,00%
|
6 Inbertsio errealak/ Inversiones reales
|
9.518,91
|
22.223,36
|
18.021,22
|
9.735,49
|
4.515,73
|
20,32%
|
4.202,14
|
18,91%
|
7 Kapital transferentziak/Transferencias de capital
|
702,28
|
5.430,25
|
2.830,10
|
1.965,85
|
702,34
|
12,93%
|
2.600,15
|
47,88%
|
8 Finantza aktiboak/Activos financieros
|
0,00
|
0,00
|
44,63
|
44,63
|
44,63
|
n.a.
|
-44,63
|
n.a.
|
9 Finantza pasiboak/ Pasivos financieros
|
3.573,16
|
3.573,16
|
3.573,13
|
3.573,13
|
2.421,86
|
67,78%
|
0,03
|
0,00%
|
GUZTIRA / TOTAL
|
72.161,35
|
92.648,86
|
76.140,97
|
62.814,10
|
42.966,96
|
46,38%
|
16.507,89
|
17,82%
|
|
|
LABURPENA ARLOKA- GASTUAK
|
RESUMEN POR AREAS- GASTOS:
|
|
|
Kapitulua
|
Hasierako aurr.
|
Behin bet aurr.
|
Baimend.
|
Erabilia
|
Onart. Oblig.
|
%
|
Erabig.a
|
%
|
Capítulo
|
Pto inicial
|
Pto definitivo
|
Autor.
|
Dispuesto
|
Oblig. recon.
|
|
Disp.
|
|
01 Udal korporazioa/ Corporacion municipal
|
569,54
|
569,54
|
454,48
|
452,17
|
410,35
|
72,05%
|
115,06
|
20,20%
|
02 Alkatetza/ Alcaldia
|
1.439,76
|
1.575,30
|
1.172,36
|
1.041,81
|
900,26
|
57,15%
|
402,94
|
25,58%
|
03 Idazkaritza, zerbiztu juridikoak eta kontratazioa / Secretaria, servicios juridicos y contratación
|
581,34
|
582,13
|
389,44
|
389,44
|
379,56
|
65,20%
|
192,69
|
33,10%
|
04 Gizarte ongizate, hezkuntza eta gazteria/ Bienestar social, educacion y juventud
|
12.654,18
|
13.885,43
|
11.944,46
|
10.435,89
|
7.756,86
|
55,86%
|
1.940,97
|
13,98%
|
05 Kultura eta kirola/ Cultura y deportes
|
5.378,09
|
5.967,09
|
5.015,89
|
4.013,13
|
3.207,99
|
53,76%
|
951,20
|
15,94%
|
06 Mugikortasun, bide publiko eta obra/ Movilidad, via publica y obras
|
20.237,76
|
32.385,42
|
28.076,20
|
20.032,78
|
10.492,61
|
32,40%
|
4.309,23
|
13,31%
|
07 Hirigintza eta garapen-iraunkorra/ Urbanismo y medio ambiente
|
3.732,28
|
8.143,16
|
4.777,86
|
4.052,09
|
2.551,27
|
31,33%
|
3.365,29
|
41,33%
|
08 Hiri bultzada, Ekonomia eta Ogasuna/ Impulso a la ciudad, economía y hacienda
|
14.262,73
|
15.548,65
|
13.714,76
|
12.394,55
|
8.447,58
|
54,33%
|
1.833,88
|
11,79%
|
09 Informazioaren gizarte eta herritarren parte-hartzea/ Sociedad de la informacion y participacion ciudadana
|
4.554,74
|
4.888,85
|
3.715,15
|
3.550,28
|
2.790,07
|
57,07%
|
1.173,70
|
24,01%
|
10 Euskara/ Euskera
|
1.950,74
|
2.005,91
|
1.583,60
|
1.347,13
|
1.229,55
|
61,30%
|
422,31
|
21,05%
|
11 Udaltzaingoa/ Policia local
|
6.484,10
|
6.743,01
|
5.021,42
|
4.829,48
|
4.537,18
|
67,29%
|
1.721,59
|
25,53%
|
12 Kontu-hartzailetza/ Intervencion general
|
316,08
|
354,37
|
275,35
|
275,35
|
263,70
|
74,41%
|
79,02
|
22,30%
|
GUZTIRA / TOTAL
|
72.161,34
|
92.648,86
|
76.140,97
|
62.814,10
|
42.966,98
|
46,38%
|
16.507,88
|
17,82%
|
|
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Diru sarrerei dagokienean, honako hau da egoera:
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Por lo que al estado de ingresos se refiere, la situación es como sigue:
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LABURPENA KAPITULUKA, SARRERAK
|
RESUMEN POR CAPITULOS, INGRESOS
|
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