Advisory Services Agreement on


Anexa 2: Planul Strategic Instituțional (tabel rezumativ)



Yüklə 1,97 Mb.
səhifə11/17
tarix05.09.2018
ölçüsü1,97 Mb.
#77412
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Anexa 2: Planul Strategic Instituțional (tabel rezumativ)


Notă - Valorile indicatorilor au fost indicate și se stabilesc prin responsabilitatea MT și instituțiile subordonate acestuia; în lipsa acestor valori, indicatorii în culoarea verde sunt prezentați cu titlu exemplificativ, strict pentru exercițiul de încărcare în aplicația informatică de monitorizarea PSI; MT și instituțiile subordonate pot și trebuie să corecteze și să modifice aceste valori de referință și țintă, pentru conformarea cu realitatea și pentru corectarea planificării pe perioada de implementare a PSI.




Unitate

Referință

Țintă 2020

Țintă 2030

Obiectivul Strategic 1: Dezvoltarea unui sistem de naţional de transport integrat și prietenos cu mediul

Indicatori de impact: Îmbunătățirea Indicelui de performanță logistică (LPI)

0 la 5

2,88

3,00

3,2

Indicatori de impact: Durata călătoriei de la Constanța până la granița cu Ungaria

ore

9,5

8

8

Programul 1.1: Optimizarea sistemului national de transport si mentinerea unei retele echilibratesi durabile de transport feroviar si rutier

Rezultatul 1.1.1: Reabilitarea accelerată a infrastructurii feroviare

Indicatori de rezultat: Volumul lucrărilor de refacție faţă de ritmul actual

Km/an

10

250*

350

Indicatori de rezultat: Lungimea restricţiilor de viteză eliminate prin reparaţii curente

%

-

<50%

< 50%

Indicatori de rezultat: Întreţinerea curentă a infrastructurii feroviare pentru funcţionarea în regim permanent, cu consecinţe privind menţinerea parametrilor de performanţă ai infrastructurii cel puţin la nivelul actual

% performață

an 2017

minim an 2017

minim an 2017

Rezultatul 1.1.2: Utilizarea eficientă a resurselor financiare destinate administrării infrastructurii feroviare

Indicatori de rezultat: Reducerea a costurilor unitare de intretinere a retelei feroviare secundare in raport cu nivelul actual

%

an 2017

< 20%

< 20%

Rezultatul 1.1.3: Asigurarea unui cadru contractual și financiar echitabil și durabil pentru administrarea infrastructurii feroviare:

Indicatori de rezultat: Creşterea vitezei tehnice medii a reţelei fata de nivelul actual

km/h

70,17

70,17

72

Rezultatul 1.1.4 Asigurarea unui cadru contractual și financiar durabil pentru întreținerea drumurilor

Indicatori de rezultat: Ponderea drumurilor care se încadrează în administrarea CNAIR

%

52

55

60

Programul 1.2: Dezvoltarea infrastructurii rutiere si feroviare in cadrul principalelor coridoare de transport interne si internationale

Rezultatul 1.2.1: Îmbunătățirea infrastructurii feroviare de-a lungul magistralelor feroviare în scopul de susţine competitivitatea serviciilor de transport feroviar pe piaţa internă a transportului de pasageri şi mărfuri

Indicatori de rezultat: Cresterea vitezei medii de operare magistrale feroviare

  • Magistrala 200: Braşov-Sibiu-Arad-Curtici-frontieră

  • Magistrala 300: Bucureşti-Braşov-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor-frontieră

  • Magistrala 400: Braşov-Siculeni-Deda-Dej-Baia Mare-Satu Mare

  • Magistrala 500: Ploieşti-Bacău-Suceava-Vicşani-frontieră

  • Magistrala 600: Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni-frontieră

  • Magistrala 700: Pajura-Mogoşoaia-Urziceni-Făurei-Galaţi-frontieră

  • Magistrala 800: Bucureşti-Constanţa-Mangalia

  • Magistrala 900: Bucureşti-Craiova-Timişoara

Km/h

-

55


55


Rezultatul 1.2.2: Îmbunătățirea infrastructurii feroviare de-a lungul coridoarelor TEN-T în conformitate cu standardele Uniunii Europene privind capacitatea, viteza și interoperabilitatea cu alte rețele

Indicatori de rezultat: Creșterea vitezei medii de operare în cadrul următoarelor rețele feroviare

  • Coridorul Rin-Dunăre

  • Coridorul Orient/ Est-mediteraneean

  • Rețeaua de bază TEN-T

  • Rețeaua extinsă TEN-T

Km/h

-

55

80

Rezultatul 1.2.3: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sprijinul rețelei TEN-T în conformitate cu standardele europene privind capacitatea, viteza, siguranța și serviciile

Indicatori de rezultat: Creșterea vitezei medii în rețeaua principală TENT-T

Km/h

76,1

77,1

77,6

Indicatori de rezultat: Creșterea procentul de drumuri cu 4 benzi din rețeaua rutieră sub administrarea CNAIR

%

8%

10%

15%

Programul 1.3: Cresterea capatitatii operatonale a fluviului Dunarea si a porturilor

Rezultat 1.3.1: Îmbunătățirea navigabilității fluviului Dunărea și a canalelor aferente

Indicatori de rezultat: Îmbunătățirea numărului de zile de navigabilitate pe an

Nr zile

320

325

330

Rezultat 1.3.2: Îmbunătățirea capacităților operaționale ale portului Constanța

Indicatori de rezultat: Proiectare de containere in portul Constanța

Mil . TEU/an

1.5

1.7*

2

Rezultat 1.3.3 Îmbunătățirea capacităților operaționale a rețelei portuare pe căile navigabile interioare de-a lungul fluviului Dunărea

Indicatori de rezultat: Cresterea capacității transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare

Mil tone/an

26.8

32.2

35*

Obiectivul Strategic 2: Dezvoltarea unui sistem national de transport multimodal durabil și eficient

Indicatori de impact: Ponderea transportului feroviar modal pentru călători și transportul de mărfuri

An de referință

2016

4,5% călători

19% mărfuri


Nivel 2016

4,5% călători

20% mărfuri


9,5% călători

25% mărfuri



Indicatori de impact: Procentul transportului de mărfuri cu containere prin portul Constanța din capacitatea totală de transport

%

14% (2014)

20%

25%

Programul 2.1. Creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar al călătorilor

Rezultatul 2.1.1: Creşterea nivelului de performanţă şi eficienţă al sistemului de servicii publice de interes naţional pentru transportul feroviar al călătorilor

Indicatori de rezultat: Creşterea faţă de valoarea actuală a parcursului total al trenurilor de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public

Tren- km

An 2016

(-)

10%

20 %

Rezultatul 2.1.2: Promovarea unor servicii cu grad ridicat de atractivitate pentru transportul feroviar al călătorilor

Indicatori de rezultat: Plan de implementare a serviciilor cadenţate, conform cu recomandările Master Planului General de Transport al României

% plan aprobat/ implementat/ revizuit

-

50%

100%

Indicatori de rezultat: Creşterea a vitezei tehnice a liniilor stabilite în planul de implementare a serviciilor cadenţate

%

-

5%

5%

Rezultatul 2.1.3: Susţinerea logistică a serviciilor de transport feroviar al pasagerilor

Indicatori de rezultat: Creşterea a capacităţii de transport a flotei de material rulant destinat transportului de călători în raport cu capacitatea de transport existentă

%

-

5%

20%

Rezultatul 2.1.4: Integrarea transportului feroviar de pasageri în fluxuri intermodale destinate creşterii mobilităţii persoanelor

Indicatori de rezultat: Realizarea unui ritm de transport feroviar pe ruta staţia Bucureşti Nord - Aeroportul Henri Coandă

Nr. călători

50

200

300

Programul 2.2: Dezvoltarea unui sistem de transport intermodal al mărfurilor deservită preponderent de modurile de transport ecologice

Rezultatul 2.2.1: Promovarea prioritară a transportului intermodal feroviar-auto containerizat

Indicatori de rezultat:

Bucuresti

TEU manipulat zilnic de la 0 TEU (nivelul de referinta pentru anul 2017) la 179 TEU (2020)

Timisoara

TEU manipulat zilnic de la 0 TEU (nivelul de referinta pentru anul 2017) la 40 TEU (2020)

Cluj-Napoca

TEU manipulat zilnic de la 0 TEU (nivelul de referinta pentru anul 2017) la 55 TEU (2020)

Bacau


TEU manipulat zilnic de la 0 TEU (nivelul de referinta pentru anul 2017) la 74 TEU (2020)

Oradea


TEU manipulat zilnic de la 0 TEU (nivelul de referinta pentru anul 2017) la 25 TEU (2020)

TEU

0

0

0



0

0


179

40

55



74

25


179

50

55



74

25


Rezultatul 2.2.2: Promovarea transportului RO-LA şi a transportului intermodal de semi-trailere

Indicatori de rezultat: Realizarea unui ritm mediu de 2 trenuri RO-LA pe săptămână

Nr tren/sapt

0

1

2

Indicatori de rezultat: Realizarea unui ritm mediu de 1 tren de semi-trailere pe săptămână

Nr tren/sapt

0

0

1

Rezultatul 2.2.3: Creşterea competitivităţii transportului intermodal pe piaţa internă a transporturilor de marfă

Indicatori de rezultat: Implementarea unui mecanism de susţinere financiară a operatorilor feroviari şi rutieri implicaţi în transportul intermodal, care să asigure compensarea diferenţei dintre costuri şi venituri

Implementat da/nu

Nu

Nu

Da

Indicatori de rezultat: Finalizarea procesului de creştere a competitivităţii operatorului naţional de transport feroviar al mărfurilor

Finalizare proces da/nu

Nu

Nu

Da

Programul 2.3: Consolidarea organizarii regionale si municipale a trasportului public de calatori

Rezultat 2.3.1: Promovarea unor sisteme de servicii publice de interes regional pentru transportul feroviar al pasagerilor în zona de influenţă a marilor oraşe

Indicatori de rezultat: Adoptarea unei legi privind aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1370/2007

Adoptat

da/nu


Nu


Nu

Da


Rezultatul 2.3.2: Promovarea unui sistem integrat și eficient de transport urban în zona metropolitană București

Indicatori de rezultat: Autoritatea Metropolitană de Transport București, care să fie operațională și cu o strategie metropolitană de transport public adoptată, precum și cu un sistem tarifar integrat operațional

Strategia AMTB adoptată/ operațională

Implementarea a început

Implementare completă

Implementarea completă a proiectului comun-pilot și a recomandărilor-cheie privind cercetarea și dezvoltarea

Rezultatul 2.3.3 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport urban din București

Indicatori de rezultat: Kilometri de linii de metrou construite

Km

0

0

19

Indicatori de rezultat: Numărul mediu de pasageri pe zi la metrou

Nr. pasageri

600 000

650000

700 000

Programul 2.4: Realizarea unei zone unice pentru transportul aerian

Rezultatul 2.4.1: Aeroporturile din România vor dezvolta capacitatea operațională cu respectarea reglementărilor privind siguranța aviației (Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara și Henri Coandă – București)

Indicatori de rezultat: Creșterea spațiului pentru platformă

%

-

40%

40%

Indicatori de rezultat: Creșterea numărului curselor de aeronave ale Aeroportului Henri Coanda

%

108. 566







Rezultatul 2.4.2: România va participa la dezvoltarea Cerului Unic European

Indicatori de rezultat: Implementarea în România de 4 noi funcționalități ATM

Implementat da/nu

Nu

Da

Da

Indicatori de rezultat: Implementarea completă a programului SESAR privind managementul traficului aerian

Implementat

da/nu


Nu

Da

Da

Obiectivul Strategic 3: Furnizarea de soluții de transport sigure, accesibile și mai puțin poluante pentru cetățeni

Indicatori de impact: Reducerea accidentelor rutiere mortale


Decese


(2010)

100%


2377

-50% comparat cu 2010

= 1188


-50% comparat cu 2020

= 594


Indicatori de impact: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor

%

100%


-10%

-20%

Indicatori de impact: Reducerea timpului de călătorie din centrele sub-regionale către rețeaua de autostrăzi și drumuri expres

Ore

-

-20%

-30%

Programul 3.1: Transport mai sigur

Rezultatul 3.1.1: Consolidarea globală a siguranţei transporturilor terestre

Indicatori de rezultat: Adoptarea unui pachet legislativ privind implementarea unui sistem de internalizare progresivă a costurilor externe generate de efectele accidentelor feroviare şi rutiere

Adoptare- Implementare

Da/ nu


Nu


Adoptare


Implementare

Rezultatul 3.1.2: Consolidarea siguranţei transportului feroviar

Indicatori de rezultat: Creşterea numărului de instalaţii cu comandă centralizată pentru semnalizare feroviară în staţii şi în linie curentă faţă de situaţia actuală

%

-

10%

15%

Indicatori de rezultat: Creşterea numărului de instalaţii de semnalizare automată cu (semi)bariere la trecerile la nivel, în raport cu situaţia actuală

%

-

25%

30%

Rezultatul 3.1.3 Consolidarea transportului rutier

Indicatori de rezultat: Reducerea punctelor negre de-a lungul drumurilor

%

138

50%

60%

Indicatori de rezultat: Implementare eficientă a țintelor de întreținere pe timp de iarnă

%

70%

100%

100%

Indicatori de rezultat: Reducerea proporției proiectelor de infrastructură care fac obiectul unui audit al siguranței rutiere

%

0%

0%

100%

Indicatori de rezultat: Raportul proiectelor de infrastructură care fac obiecul inspecției siguranței rutiere

%

0%

100%

100%

Rezultatul 3.1.4: Consolidarea siguranței transportului aerian













Indicatori de rezultat: Conformarea autorității aeronautice civile cu standardele de siguranță ale ICAO

Respectarea standardului (da/nu)

Recomandările în curs de implementare

Conformare cu recomandările auditului

Conformare cu recomandările auditului

Rezultatul 3.1.5: Consolidarea siguranţei transportului pe căi navigabile interioare

Indicatori de rezultat: Reducerea numărului de decese în transportul pe căi navigabile interioare

Nr. de decese

81

(2010)


- 40% comparat cu 2010

- 50% comparat cu 2010

Programul 3.2: Transport mai puțin poluant

Rezultatul 3.2.1: Îmbunătățirea politicilor care reduc emisiile de GES în sectorul transporturilor

Indicatori de rezultat: Adoptarea unui pachet legislativ privind implementarea unui sistem de internalizare progresivă a costurilor externe generate de efectele emisiilor de GES şi a emisiilor de noxe în sectorul transporturilor

Adoptat/ implementat

Nu

Adoptat

Implementat

Rezultatul 3.2.2 Îmbunătățirea politicilor pentru reducerea emisiilor de GES şi a emisiilor de noxe în sectorul transportului feroviar

Indicatori de rezultat: Lansarea în execuţie a unor proiecte de investiţii pentru electrificarea de linie de cale ferată

Km

2347

2611

TBC CFR SA

Rezultatul 3.2.3 Îmbunătățirea politicilor pentru reducerea emisiilor de GES şi a emisiilor de noxe în sectorul transportului rutier

Indicatori de rezultat: Reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor

%

0%

10%

20%

Programul 3.3: Creşterea accesibilităţii transportului

Rezultatul 3.3.1 Creşterea accesibilităţii transportului feroviar de călători

Indicatori de rezultat: Creșterea ratei clienţilor care pot ajunge în mai puţin de 30 de minute la o staţie de cale ferată

%

74%

75.5%

75.5%

Rezultatul 3.3.2: Creşterea accesibilităţii transportului feroviar de marfă

Indicatori de rezultat: Adoptarea unui plan de reabilitare a transportului feroviar de marfă în vagoane izolate

Adoptat 50% / implementat 100%

Nu

50%

100%

Rezultatul 3.3.3: Creşterea accesibilităţii transportului feroviar de marfă

Indicatori de rezultat: Cresterea numărului de gări principale adecvate pentru asigurarea accesului călătorilor cu nevoi speciale

Nr. gări

70

84

84

Programul 3.4: Conectarea zonelor rurale la principalele artere de transport

Rezultatul 3.4.1: Facilitarea conexiunilor rutiere dintre principalele coridoare rutiere și orașele de importanță regională

Indicatori de rezultat: Rata de centuri ocolitoare aflate între coridoarele rutiere principale și orașele de importanță regională (Brașov, Carei, Tg. Jiu, Mihăilești)

%

0%

100%

100%

Indicatori de rezultat: Starea medie a drumului în stare bună

%

50%

75%

75%

Rezultatul 3.4.2: Îmbunătățirea legăturilor rutiere cu țările vecine și facilitarea mobilității transfrontaliere a persoanelor și a mărfurilor

Indicatori de rezultat: Reducerea timpului de așteptare la punctele de trecere a frontierei (Constanța, Halmeu și Siret)

Minute

300

150

150

Programul 3.5 : Dezvoltarea sistemelor de transport inteligente

Rezultatul 3.5.1: Sprijinirea implementării STI în sectoarele rutier

Indicatori de rezultat: Pregatirea arhitecturii STI compatibile cu VMS

%

0% necompatibil

100% compatibil

100% compatibil

Rezultatul 3.5.2: Sprijinirea implementării STI în sectorul feroviar

Indicatori de rezultat: Ponderea secțiunilor feroviare care operează cu ERTMS

%

0%

100%

100%

Rezultatul 3.5.3: Sprijinirea implementării STI în sectorul transportului pe căile navigabile interioare

Indicatori de rezultat: Procentajul navelor respective care utilizează RIS

%

0%

20%

60%

Obiectivul Strategic 4: Optimizarea performanței Ministerului Transporturilor pentru a oferi servicii mai bune publicului

Indicatori de impact: Procedurile de planificare strategică și bugetară adoptate și implementate si puse in vigoare

Procedura existentă

da/nu


Nu

Procedura adoptată și implementată

Procedura adoptată, implementată și pusă în vigoare

Indicatori de impact: Rata de absorbție a fondurilor structurale

%

2016: 0%

30%

50%

Programul 4.1: Îmbunătățirea capacității administrative referitoare la gestionarea și implementarea politicilor din sectorul transporturilor

Rezultat 4.1.1: Proceduri de planificare strategică și bugetare adoptate și implementate

Indicatori de rezultat: Structura organizatorică a Ministerului reflectă Planul Strategic

Raport

da/nu


Nu există încă

Procedură în curs de implementare

Procedură în curs de implementare

Rezultatul 4.1.2: Asigurarea eficienței MT în planificarea strategică, în procesul de bugetare, monitorizare și evaluare

Indicatori de rezultat: Procedurile de planificare strategică și bugetară adoptate și implementate

Procedurile există (da/nu)

Nu există încă

Proceduri în curs de implementare

Proceduri în curs de implementare

Rezultatul 4.1.3: Îmbunătățirea managementului resurselor umane în funcție de nevoile organizatorice ale MT

Indicatori de rezultat: Planul privind personalul – dezvoltat și implementat

Da/Nu

Nu

Plan dezvoltat

Plan implementat

Yüklə 1,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin