Annexes budgétaires

OBJECTIF 1	Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur
INDICATEUR 1.1	Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture
OBJECTIF 2	Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle
INDICATEUR 2.1	Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle
INDICATEUR 2.2	Effort de développement de l’éducation artistique et culturelle dans les territoires prioritaires
INDICATEUR 2.3	Accessibilité des lieux culturels aux personnes en situation de handicap
OBJECTIF 3	Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
INDICATEUR 3.1	Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)
INDICATEUR 3.2	Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
INDICATEUR 3.3	Ratio d’efficience bureautique
INDICATEUR 3.4	Efficience de la gestion immobilière
INDICATEUR 3.5	Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de personnes handicapées (loi N° 87-517 du 10 juillet 1987)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2011 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2011 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2011 Consommation 2011
01	Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle		142 975 303	33 698 846	70 682 373		247 356 522	259 196 522
		591	145 525 819	38 185 868	80 152 585		263 864 863
02	Soutien à l’éducation artistique et culturelle				30 883 975		30 883 975	30 883 975
			496 411		30 314 029		30 810 440
03	Soutien aux établissements d’enseignement spécialisé				29 458 000		29 458 000	29 458 000
					26 453 259		26 453 259
04	Actions en faveur de l’accès à la culture		1 764 125		53 055 428		54 819 553	54 819 553
			3 769 292	-2 914	57 362 930		61 129 308
06	Action culturelle internationale				9 250 458		9 250 458	9 250 458
			1 102 412	150 000	8 547 242		9 799 654
07	Fonctions de soutien du ministère	634 203 342	97 098 355	12 255 054			743 556 751	744 038 373
		628 411 991	96 341 491	6 292 534	-202 019	7 730	730 851 727
Total des AE prévues en LFI		634 203 342	241 837 783	45 953 900	193 330 234		1 115 325 259	1 127 646 881
Ouvertures par voie de FDC et ADP		+954	[phone]				[phone]
Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)		-4 542 298	[phone]				[phone]
Total des AE ouvertes		629 661 998	524 148 588				1 153 810 586
Total des AE consommées		628 412 582	247 235 425	44 625 488	202 628 026	7 730	1 122 909 251

2011 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2011 Consommation 2011
01	Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle		142 975 303	12 345 607	69 551 119		224 872 029	230 572 029
		591	145 202 700	4 224 896	71 696 723		221 124 910
02	Soutien à l’éducation artistique et culturelle				31 533 143		31 533 143	31 533 143
			496 411		29 837 554		30 333 965
03	Soutien aux établissements d’enseignement spécialisé				29 458 000		29 458 000	29 458 000
					28 456 134		28 456 134
04	Actions en faveur de l’accès à la culture		1 764 125		52 845 428		54 609 553	54 609 553
			3 638 199	53 119	57 174 015		60 865 333
06	Action culturelle internationale				9 250 458		9 250 458	9 250 458
			939 426	150 000	8 572 242		9 661 668
07	Fonctions de soutien du ministère	634 203 342	81 223 587	11 305 054			726 731 983	727 213 605
		628 411 991	89 821 622	6 570 767	74 053	0	724 878 433
Total des CP prévus en LFI		634 203 342	225 963 015	23 650 661	192 638 148		1 076 455 166	1 082 636 788
Ouvertures par voie de FDC et ADP		+954	+3 501 722				+3 502 676
Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)		-4 542 298	[phone]				+8 942 384
Total des CP ouverts		629 661 998	459 238 228				1 088 900 226
Total des CP consommés		628 412 582	240 098 358	10 998 782	195 810 721	0	1 075 320 443