Annexes budgétaires



Yüklə 2,79 Mb.
səhifə2/29
tarix26.10.2017
ölçüsü2,79 Mb.
#15254
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29



OBJECTIF 1

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur

INDICATEUR 1.1

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture

OBJECTIF 2

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle

INDICATEUR 2.1

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle

INDICATEUR 2.2

Effort de développement de l’éducation artistique et culturelle dans les territoires prioritaires

INDICATEUR 2.3

Accessibilité des lieux culturels aux personnes en situation de handicap

OBJECTIF 3

Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

INDICATEUR 3.1

Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)

INDICATEUR 3.2

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

INDICATEUR 3.3

Ratio d’efficience bureautique

INDICATEUR 3.4

Efficience de la gestion immobilière

INDICATEUR 3.5

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de personnes handicapées (loi N° 87-517 du 10 juillet 1987)



Présentation des crédits et des dépenses fiscales







2011 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2011 / Autorisations d’engagement



Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total



Total
y.c. FDC et ADP
prévus en LFI

Prévision LFI 2011
Consommation 2011

01

Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle




142 975 303

33 698 846

70 682 373




247 356 522

259 196 522

591

145 525 819

38 185 868

80 152 585




263 864 863




02

Soutien à l’éducation artistique et culturelle










30 883 975




30 883 975

30 883 975




496 411




30 314 029




30 810 440




03

Soutien aux établissements d’enseignement spécialisé










29 458 000




29 458 000

29 458 000










26 453 259




26 453 259




04

Actions en faveur de l’accès à la culture




1 764 125




53 055 428




54 819 553

54 819 553




3 769 292

-2 914

57 362 930




61 129 308




06

Action culturelle internationale










9 250 458




9 250 458

9 250 458




1 102 412

150 000

8 547 242




9 799 654




07

Fonctions de soutien du ministère

634 203 342

97 098 355

12 255 054







743 556 751

744 038 373

628 411 991

96 341 491

6 292 534

-202 019

7 730

730 851 727




Total des AE prévues en LFI

634 203 342

241 837 783

45 953 900

193 330 234




1 115 325 259

1 127 646 881

Ouvertures par voie de FDC et ADP

+954

+14 841 722

+14 842 676




Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)

-4 542 298

+28 184 949

+23 642 651




Total des AE ouvertes

629 661 998

524 148 588

1 153 810 586




Total des AE consommées

628 412 582

247 235 425

44 625 488

202 628 026

7 730

1 122 909 251





2011 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total



Total
y.c. FDC et ADP
prévus en LFI

Prévision LFI 2011
Consommation 2011

01

Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle




142 975 303

12 345 607

69 551 119




224 872 029

230 572 029

591

145 202 700

4 224 896

71 696 723




221 124 910




02

Soutien à l’éducation artistique et culturelle










31 533 143




31 533 143

31 533 143




496 411




29 837 554




30 333 965




03

Soutien aux établissements d’enseignement spécialisé










29 458 000




29 458 000

29 458 000










28 456 134




28 456 134




04

Actions en faveur de l’accès à la culture




1 764 125




52 845 428




54 609 553

54 609 553




3 638 199

53 119

57 174 015




60 865 333




06

Action culturelle internationale










9 250 458




9 250 458

9 250 458




939 426

150 000

8 572 242




9 661 668




07

Fonctions de soutien du ministère

634 203 342

81 223 587

11 305 054







726 731 983

727 213 605

628 411 991

89 821 622

6 570 767

74 053

0

724 878 433




Total des CP prévus en LFI

634 203 342

225 963 015

23 650 661

192 638 148




1 076 455 166

1 082 636 788

Ouvertures par voie de FDC et ADP

+954

+3 501 722

+3 502 676




Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)

-4 542 298

+13 484 682

+8 942 384




Total des CP ouverts

629 661 998

459 238 228

1 088 900 226




Total des CP consommés

628 412 582

240 098 358

10 998 782

195 810 721

0

1 075 320 443




Yüklə 2,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin