Annexes budgétaires
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- Total des emplois 542 1 055 Total des ressources
- Gouvernance et pilotage stratégique
- Analyse des écarts prévision / exécution
- Réalisation 2010
- Action n° 01
- Total 24 977 24 977 25 323
- Total des charges 28 578 27 734 Total des produits
- 28 578 28 705 Total : équilibre du CR 28 578
- Tableau de financement abrégé
- Total des emplois 2 998 1 932 Total des ressources
- 19 964 Total des crédits prévus 19 115
- Total des crédits consommés 18 587 6 636
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(1) voté
(1) voté Le montant des ressources propres inscrites au compte de résultat comprend principalement les recettes tirées des frais de scolarité (315 k€), les recettes de l’internat (168 k€), les subventions autres que celles de l’État (131 k€), la taxe d’apprentissage (45 k€), les recettes issues des locations de salle (35 k€), les recettes de billetterie (33 k€) et les produits financiers (25 k€). D  épenses 2011 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement : Les dépenses 2011 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
C ONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011. Remarque : les emplois sont indiqués en ETPT.
Réalisations 2011 Le Conservatoire a su maintenir une qualité pédagogique de haut niveau, à travers notamment le recrutement de nouveaux professeurs et par une forte activité d'apprentissage de la scène avec l'organisation de plus de 300 spectacles. S'agissant du bâtiment, le Conservatoire a obtenu les conclusions de l'audit général qu'il avait commandé à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ; il a ainsi pu mesurer l'ampleur des travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment, chiffrés à près de 20 millions d'euros. Sans même attendre les conclusions de l'audit, l'établissement a entrepris toute une série de travaux au cours de l'exercice 2011 et notamment la réfection tant attendue des ascenseurs, la restauration de la cafétéria, la refonte complète de l'entrée intérieure du bâtiment et notamment de la borne d'accueil, en vue de mettre en place un accueil du public et un contrôle d'accès. Par ailleurs les espaces verts ont fait l'objet d'une première réhabilitation dans l'attente de la passation d'un marché d'entretien annuel qui n'avait jamais été prévu. En matière de communication, des chantiers importants ont été réalisés ou engagés : un nouveau logo et une charte graphique ont été retenus par un large jury afin de renouveler, et de mieux identifier, l'image du Conservatoire ; la refonte du site internet a également été engagée et un appel d'offres a été préparé pour la communication institutionnelle. Par ailleurs, un chargé de mécénat a été recruté pour relancer une politique de mécénat et de locations d'espaces et de tournages. Gouvernance et pilotage stratégique Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière a été élaboré pour la période 2011-2016 : il est actuellement soumis à l'avis de France Domaine avant d'être présenté au conseil d'administration. La rédaction du contrat de performance 2012-2014 est en cours et devrait être achevée à la mi-2012. Concernant le parc automobile, le Conservatoire dispose de deux véhicules qui ont été achetés en 2001. Afin de respecter les directives relatives au développement durable, le Conservatoire a prévu leur remplacement sur le budget d'investissement 2012. Analyse des écarts prévision / exécution L'écart entre les crédits votés en LFI 2011 et les crédits versés s'explique principalement par la déduction de l'avance faite en fin d'année 2010 sur la subvention d'investissement 2011. Concernant le budget de l'établissement, l'écart constaté sur les crédits de personnel entre la prévision et l'exécution est spécifiquement lié à la taxe sur les salaires puisque le Conservatoire bénéficie d'une exonération, en tant qu'établissement délivrant le diplôme de master ; cette mesure a été appliquée à compter du mois de novembre 2011. F
C
(1) voté
(1) voté Les ressources propres de l’établissement (hors produits financiers) s’élèvent à 1 803 comprenant les droits de scolarité (167 k€) et droits d’inscription (155 k€), les produits du restaurant (261 k€), produits résidence pour mineurs (215 k€), subventions autres collectivités (37 k€), dons et legs (240 k€), taxe d’apprentissage (88 k€), autres produits d’activités annexes (298 k€). D épenses 2011 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement : Les dépenses 2011 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
C
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011. Les emplois rémunérés par l'opérateur sont exprimés en ETPT. La structure des effectifs reste marquée par une très forte majorité d'emplois d'enseignants (80%) par rapport aux emplois administratifs et techniques (20%), et par une très forte proportion d'emplois permanents (92%). La consommation en ETPT s'établit à 98% du plafond d'effectif, soit 347 ETPT pour un plafond fixé à 356 ETPT au budget primitif 2011. Cet écart s'explique principalement par le fait que les commissions de recrutement de professeurs n'ont pu reprendre leur activité qu'au second semestre 2011, après deux ans d'absence de recrutement lié au contexte général de l'établissement.
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