Annexes budgétaires
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- Tableau de financement abrégé
- Total des emplois 4 204 2 872 Total des ressources
- 4 815 Total des crédits prévus
- Total des crédits consommés 4 250 5 826
- Gouvernance et pilotage stratégique
- Analyse des écarts prévision / exécution (emploi et financement de lÉtat)
- Réalisation 2010
- Action n° 01
- Total 10 371 10 371 11 422
- Total des charges 12 319 12 001 Total des produits
- 12 320 12 466 Total : équilibre du CR 12 320
- Total des emplois 622 1 335 Total des ressources
- 3 003 Total des crédits prévus 8 543
- Total des crédits consommés 8 270 2 867
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(1) soumis à l’approbation du conseil d’administration
(1) soumis à l’approbation du conseil d’administration D  épenses 2011 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement : Les dépenses 2011 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
C
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011.
Réalisations 2011 L’année 2011 a permis à l’École nationale supérieure des arts Décoratifs d’affirmer son positionnement dans une dynamique d’ouverture, tant au plan national qu’international. En 2011, l’École est devenue membre associé du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) constitué par la Fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres – Quartier latin » qui regroupe 16 institutions d’enseignement supérieur et de recherche et porte le projet d’Initiative d’excellence PSL. L’École a également été retenue dans le cadre de deux LABEX (Laboratoires d’excellence) : ICCA (Industries culturelles et création artistique, avec Paris-XIII) et H2H (Arts et médiations humaines, avec Paris-VIII). En outre, l’École a été agréée par la Conférence des Grandes Écoles dont elle est membre à part entière depuis décembre 2011. D’un point de vue pédagogique, les workshops comme les « Plateaux » ont constitué des temps forts de la formation des élèves. Par ailleurs, le deuxième volume de l’Histoire de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (1941-2010) est paru, retraçant une histoire des arts décoratifs au XXème siècle. L’année a été également marquée par de très importants travaux d’aménagement et d’amélioration de l’accessibilité des locaux. Gouvernance et pilotage stratégique Deux documents de référence ont été élaborés cette année : le contrat de performance 2011-2013 fixant les orientations et les objectifs stratégiques de l'établissement, et le projet d'établissement permettant de définir les objectifs opérationnels et les moyens fonctionnels au service des orientations définies avec le ministère de la culture et de la communication. Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière a été approuvé, après accord de France Domaine, au conseil d'administration du 24 novembre 2011. Le service financier a été restructuré en Service du budget, des affaires financières et de la mission achat, afin de poursuivre au mieux la rationalisation en matière d'achats. Analyse des écarts prévision / exécution (emploi et financement de l'État) L’écart entre l’exécution et la LFI s’explique par le versement des bourses (transferts) et par une subvention complémentaire pour l’exonération partielle des droits d’inscription des étudiants boursiers. Concernant le budget de l'établissement, l'écart entre la prévision et l'exécution des crédits d'investissement s'explique par les reports d'opérations de l'exercice 2010 à 2011. F
C
(1) voté
(1) voté D épenses 2011 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement : Les dépenses 2011 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
C
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011. L'écart entre prévision et consommation du plafond d'emplois est lié à la vacance de certains postes pour le financement desquels l'établissement n'a pu disposer de la masse salariale suffisante.
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