Annexes budgétaires
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- Gouvernance et pilotage stratégique
- Analyse des écarts prévision / exécution (emploi et financement de lÉtat)
- Réalisation 2010
- Action n° 01
- Total pour ce programme 3 945 3 945 3 883
- Programme 192
- Total 5 463 5 463 5 456
- Total des charges 7 432 7 023 Total des produits
- 7 432 7 023 Total : équilibre du CR 7 432
- Tableau de financement abrégé
- Total des emplois 782 577 Total des ressources
- Analyse des écarts prévision / exécution (emploi et financement de lEtat)
- Total 7 560 7 560 7 828
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Réalisations 2011 En 2011, l’ENSCI a mis l’accent sur le développement et la structuration de la recherche. L'école, membre fondateur du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) « Hautes études, Sorbonne, arts et métiers », a été fortement impliquée dans la préparation de la réponse à l'appel à projets des Initiatives d'excellence, principalement sur le volet "innovation" de ce projet stratégique. Le laboratoire de l'école est à ce titre une composante du Laboratoire d'excellence « LABEX Création, arts patrimoine". La résidence grenobloise de l’ENSCI a également été incluse dans le périmètre du projet d’IDEX « GUI+ » du PRES Université de Grenoble. Le laboratoire de recherche de l’ENSCI a répondu à trois projets de l’Agence nationale de recherche, qui ont été retenus. L’école a également mis en place une double licence « sciences et design » avec l’université Paris VI et deux masters spécialisés « nouveaux médias » et « innover par la design ». Une attention particulière a été portée aux relations qu’entretient l’établissement avec le monde de l’industrie. Ces efforts ont porté leurs fruits et on relève une augmentation significative des contrats industriels et de recherche. L'année 2011 a vu également le développement de la formation post-diplôme et de la formation continue.
Le projet de décret modifiant le décret fondateur de 1984 devrait être publié et un nouveau contrat de performance finalisé en 2012. Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière a été validé par France Domaine et sera approuvé par le conseil d'administration en 2012.
Le taux de réalisation des dépenses de personnel est de 93%. Toutefois, le taux de réalisation relatif aux dépenses d'investissement liées aux travaux n'est que de 73%. Il s’explique par le retard pris par les travaux de la cour intérieure, qui n’ont pas permis à l’école de réaliser tous les travaux projetés fin 2010. L'écart entre les crédits ouverts en LFI et les crédits versés s'explique uniquement par les crédits de transferts (bourses et aides spécifiques, subventions sur projets) qui représentent 22 k€, par l'application de la réserve de précaution sur la subvention versée par le MINEFI (44 k€) compensée par le versement d'une subvention exceptionnelle pour la résidence de Grenoble (40 k€). F
C
(1) voté
(1) voté D  épenses 2011 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement : Les dépenses 2011 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
C ONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011. Les emplois rémunérés par l'opérateur sont exprimés en ETPT. Les emplois positionnés hors plafond correspondent à des partenariats industriels dans le cadre du développement de la recherche et de la formation continue.
Réalisations 2011 Les chiffres des concours 2011 sont les suivants : – concours général cursus principal : 970 inscrits, 82 admissibles, 39 admis ; – concours international cursus principal : 19 inscrits, 7 admissibles, 1 admis ; – concours exploitation / distribution : 70 inscrits, 18 admissibles, 8 admis. Le taux d'insertion professionnelle des diplômés de la Fémis reste supérieur à 95%. Ceux-ci se sont par ailleurs illustrés en 2011 dans plusieurs festivals : 2e prix de la Cinéfondation à Cannes pour « Drari » de K.Lazraq, diplômé en 2011 ; nomination parmi les 5 films pour le prix Louis Delluc du meilleur premier film 2011 de « Jimmy Rivière » de T.Lussy, diplômé en 2004 ; 7 anciens étudiants nominés aux César en janvier 2012 etc. Au plan international, l'année 2011 a été celle de la conclusion d'un nouvel accord d'échange pour les étudiants du département scripte avec l'INSAS de Bruxelles, ainsi que de la mise en œuvre d'un accord avec la Californian Institute of the Arts de Los Angeles pour les étudiants réalisateurs.
La Fémis n'est pas dotée d'un contrat de performance à ce stade. Le SPSI de l'établissement a obtenu l'avis conforme de France Domaine en février 2011, l'approbation du ministère de la culture en avril 2011 et a été validé par le conseil d'administration. Le directeur de la Fémis dispose d'une lettre d'objectifs. Analyse des écarts prévision / exécution (emploi et financement de l'Etat) Les versements à la Fémis en 2011 ont légèrement excédé la dotation prévue initialement. Un versement complémentaire de 200 k€ a également été consenti en 2011 par le CNC, qui assure à partir de 2012 le financement public intégral de la Fémis. Sur l'action 6 « Action culturelle internationale », un versement de 30 k€ a été effectué au titre d'actions de coopération culturelle. F
C C
(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011.
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