|
2006 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés
2006 / Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action
|
Titre 2
Dépenses de personnel
|
Titre 3
Dépenses de fonctionnement
|
Titre 5
Dépenses d’investissement
|
Titre 6
Dépenses d’intervention
|
Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI
|
Total
y.c. FDC et ADP
|
Prévision LFI 2006
Consommation 2006
|
01
|
Développement durable
|
|
1 598 448
|
|
8 240 480
|
9 838 928
|
9 838 928
|
|
1 819 248
|
245 250
|
7 678 927
|
|
9 743 425
|
02
|
Connaissance environnementale
|
|
2 430 992
|
400 000
|
|
2 830 992
|
2 830 992
|
|
2 237 722
|
11 027
|
415 000
|
|
2 663 749
|
03
|
Action internationale
|
|
716 510
|
|
1 737 042
|
2 453 552
|
2 453 552
|
|
1 171 971
|
11 302
|
2 135 188
|
|
3 318 461
|
04
|
Qualité de la réglementation et efficacité de la police de l’environnement
|
|
1 051 674
|
|
4 000
|
1 055 674
|
1 055 674
|
|
1 647 046
|
|
|
|
1 647 046
|
05
|
Management et soutien
|
223 558 359
|
34 931 876
|
4 633 625
|
|
263 123 860
|
263 737 225
|
7 187 642
|
34 193 775
|
6 803 311
|
6 000
|
|
48 190 728
|
06
|
Information et communication
|
|
2 057 799
|
|
112 500
|
2 170 299
|
2 214 299
|
|
3 879 475
|
|
|
|
3 879 475
|
07
|
Evaluation et expertise
|
|
3 202 658
|
|
778 210
|
3 980 868
|
3 980 868
|
|
1 110 009
|
129 537
|
729 457
|
|
1 969 003
|
08
|
Commission nationale du débat public
|
481 291
|
1 439 816
|
|
|
1 921 107
|
1 921 107
|
950 730
|
584 214
|
|
|
|
1 534 944
|
Totaux des AE prévues en LFI
|
224 039 650
|
47 429 773
|
5 033 625
|
10 872 232
|
287 375 280
|
288 032 645
|
Totaux des AE consommées
|
8 138 372
|
46 643 460
|
7 200 427
|
10 964 572
|
|
72 946 831
|
2006 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action
|
Titre 2
Dépenses de personnel
|
Titre 3
Dépenses de fonctionnement
|
Titre 5
Dépenses d’investissement
|
Titre 6
Dépenses d’intervention
|
Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI
|
Total
y.c. FDC et ADP
|
Prévision LFI 2006
Consommation 2006
|
01
|
Développement durable
|
|
1 603 448
|
|
7 588 962
|
9 192 410
|
9 192 410
|
|
1 000 267
|
40 360
|
8 211 962
|
|
9 252 589
|
02
|
Connaissance environnementale
|
|
2 430 992
|
400 000
|
|
2 830 992
|
2 830 992
|
|
1 766 991
|
11 027
|
394 250
|
|
2 172 268
|
03
|
Action internationale
|
|
716 510
|
|
1 828 292
|
2 544 802
|
2 544 802
|
|
70 891
|
|
2 000 188
|
|
2 071 079
|
04
|
Qualité de la réglementation et efficacité de la police de l’environnement
|
|
1 051 674
|
|
4 000
|
1 055 674
|
1 055 674
|
|
1 618 174
|
|
|
|
1 618 174
|
05
|
Management et soutien
|
223 558 359
|
34 931 876
|
5 500 500
|
|
263 990 735
|
264 604 100
|
7 187 642
|
31 134 072
|
6 023 331
|
|
|
44 345 045
|
06
|
Information et communication
|
|
2 057 799
|
|
112 500
|
2 170 299
|
2 214 299
|
|
3 707 666
|
|
|
|
3 707 666
|
07
|
Evaluation et expertise
|
|
2 830 868
|
|
778 210
|
3 609 078
|
3 609 078
|
|
1 112 243
|
|
732 269
|
|
1 844 512
|
08
|
Commission nationale du débat public
|
481 291
|
1 439 816
|
|
|
1 921 107
|
1 921 107
|
950 730
|
559 127
|
|
|
|
1 509 857
|
Totaux des CP prévus en LFI
|
224 039 650
|
47 062 983
|
5 900 500
|
10 311 964
|
287 315 097
|
287 972 462
|
Totaux des CP consommés
|
8 138 372
|
40 969 431
|
6 074 718
|
11 338 669
|
|
66 521 190
|
Présentation par action des charges constatées
Avertissement
Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2008 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.
Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), et le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions …).
L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que dans une moindre mesure les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.
Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).
Numéro et intitulé de l’action
|
Total
|
01
|
Développement durable
|
19 435 654
|
02
|
Connaissance environnementale
|
2 071 030
|
03
|
Action internationale
|
2 127 713
|
04
|
Qualité de la réglementation et efficacité de la police de l’environnement
|
8 623 646
|
05
|
Management et soutien
|
49 371 820
|
06
|
Information et communication
|
3 638 408
|
07
|
Evaluation et expertise
|
1 656 543
|
08
|
Commission nationale du débat public
|
0
|
Total
|
86 924 814
|
Dostları ilə paylaş: | 
