Annexes budgétaires



Yüklə 1,41 Mb.
səhifə2/14
tarix01.11.2017
ölçüsü1,41 Mb.
#25167
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


2008 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total



Total
y.c. FDC et ADP
prévus en LFI

Prévision LFI 2008
Consommation 2008

01

Animation du réseau

41 628 177

30 301 060




7 500

71 936 737

71 936 737

35 473 729

34 504 970

145 000

41 140

70 164 839




02

Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle

37 168 888







33 537 769

70 706 657

70 816 657

37 489 633







25 615 015

63 104 648




04

Echanges scientifiques, techniques et universitaires (libellé modifié)

13 731 182







41 730 291

55 461 473

55 861 473

13 800 372







38 768 440

52 568 812




05

Service public d’enseignement à l’étranger




287 874 500







287 874 500

287 874 500




288 412 564







288 412 564




Total des CP prévus en LFI

92 528 247

318 175 560




75 275 560

485 979 367

486 489 367

Ouvertures par voie de FDC et ADP

0

+506 100

+506 100




Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP)

-5 056 467

-4 630 927

-9 687 394




Total des CP ouverts

87 471 780

389 326 293

476 798 073




Total des CP consommés

86 763 734

322 917 534

145 000

64 424 595

474 250 863



2007 / Présentation par action et titre des crédits votés (lFI) et des crédits consommés



2007 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI

Total
y.c. FDC et ADP



Prévision LFI 2007
Consommation 2007

01

Animation du réseau

19 371 663

2 743 948







22 115 611

22 115 611

24 859 283

35 659 377

145 000

-1 327




60 662 333

02

Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle

50 933 797

26 237 129




33 322 336

110 493 262

110 603 262

47 953 992

0




26 009 496




73 963 488

04

Echanges scientifiques, techniques et universitaires (libellé modifié)

19 601 345

1 963 086




41 507 139

63 071 570

65 111 570

18 425 903







41 213 900




59 639 803

05

Service public d’enseignement à l’étranger




281 395 633




2 040 000

283 435 633

283 435 633




281 611 669










281 611 669

Total des AE prévues en LFI

89 906 805

312 339 796




76 869 475

479 116 076

481 266 076

Total des AE consommées

91 239 178

317 271 046

145 000

67 222 069




475 877 293


2007 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI

Total
y.c. FDC et ADP



Prévision LFI 2007
Consommation 2007

01

Animation du réseau

19 371 663

2 743 948







22 115 611

22 115 611

24 859 283

35 253 166

145 000







60 257 449

02

Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle

50 933 797

26 237 129




33 322 336

110 493 262

110 603 262

47 953 992

0




26 882 041




74 836 033

04

Echanges scientifiques, techniques et universitaires (libellé modifié)

19 601 345

1 963 086




41 507 139

63 071 570

65 111 570

18 425 903







40 939 754




59 365 657

05

Service public d’enseignement à l’étranger




281 395 633




2 040 000

283 435 633

283 435 633




281 611 669










281 611 669

Total des CP prévus en LFI

89 906 805

312 339 796




76 869 475

479 116 076

481 266 076

Total des CP consommés

91 239 178

316 864 835

145 000

67 821 795




476 070 808

Présentation par action des charges constatées



Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2009 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

Numéro et intitulé de l’action

Total

01

Animation du réseau

105 761 862

02

Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle

74 239 555

04

Echanges scientifiques, techniques et universitaires (libellé modifié)

61 251 560

05

Service public d’enseignement à l’étranger

288 895 250

Total

530 148 227


Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin