Annexes budgétaires

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Réalisation 2007	LFI 2008
Réalisation 2008
Action ou programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
Action n° 02 : Formation initiale et continue de niveau master		23 651	23 651		51 949	51 949		46 964	46 964
Subventions pour charges de service public		23 651	23 651		51 949	51 949		46 964	46 964
Action n° 03 : Formation initiale et continue de niveau doctorat		543	543		490	490		106	106
Subventions pour charges de service public		543	543		490	490		106	106
Action n° 05 : Bibliothèques et documentation		452	452		490	490		476	476
Subventions pour charges de service public		452	452		490	490		476	476
Action n° 07 : Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies								37	37
Subventions pour charges de service public								37	37
Action n° 08 : Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur		30	30		6	6		176	176
Subventions pour charges de service public		30	30		6	6		176	176
Action n° 11 : Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société		4 361	4 361		4 135	4 135		4 604	4 604
Subventions pour charges de service public		4 361	4 361		4 135	4 135		4 604	4 604
Action n° 12 : Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		27	27					798	798
Subventions pour charges de service public		27	27					798	798
Action n° 14 : Immobilier		6 079	6 079		4 258	4 161		5 123	5 123
Subventions pour charges de service public		6 079	6 079		4 258	4 161		5 123	5 123
Action n° 15 : Pilotage et support du programme		2 411	2 411		2 418	2 418		4 266	4 266
Subventions pour charges de service public		2 411	2 411		2 418	2 418		4 266	4 266
Action n° 16 : Dotations globalisées aux établissements publics d’enseignement supérieur		25 497	25 497
Subventions pour charges de service public		25 497	25 497
Total pour ce programme		63 051	63 051		63 746	63 649		62 550	62 550
Programme 231 : Vie étudiante		148	148					122	122
Subventions pour charges de service public		148	148					122	122
Total		63 199	63 199		63 746	63 649		62 672	62 672

COMPTE FINANCIER 2008 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Dépenses	Budget prévisionnel	Compte financier	Recettes	Budget prévisionnel	Compte financier
Personnel	71 117	72 458	Ressources de l’État	63 539	64 752
Fonctionnement	45 495	48 581	- subventions de l’État	63 539	64 752
Intervention			- ressources fiscales
			Autres subventions	10 245	11 076
			Ressources propres et autres	50 566	53 110
Total des dépenses	116 612	121 039	Total des recettes	124 350	128 938
Résultat : bénéfice	7 738	7 899	Résultat : perte
Total : équilibre du CR	124 350	128 938	Total : équilibre du CR	124 350	128 938

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Compte financier	Ressources	Budget prévisionnel	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	7 739	7 899
Investissements	9 663	6 011	Ressources de l'État	1 305	1 212
			Autres subv. d'investissement et dotations	75	197
			Autres ressources	8	1
Total des emplois	9 663	6 011	Total des ressources	9 127	9 309
Apport au fonds de roulement		3 298	Prélèvement sur le fonds de roulement	536

Précisions méthodologiques

Répartition des dépenses par nature des instituts d’études politiques

Répartition des recettes par origine des instituts d’études politiques

Tableau de variations 2008/2007

Dépenses	CF 2007	CF 2008	Variation	Recettes	CF 2007	CF 2008	Variation
Personnel	67 660	72 458	7,09%	Subventions État	63 921	65 964	3,20%
Fonctionnement autre	43 010	48 581	12,95%	Subventions autres	9 305	11 273	21,15%
Intervention	0	0		Ressources propres	46 748	53 111	13,61%
Total fonctionnement	110 671	121 038	9,37%	Total Ressources	119 974	130 348	8,65%
Investissement	7 645	6 011	-21,37%
Total Général	118 316	127 050	7,38%	Apport / Prélèv. Fonds de roulement (en k€)	1 659	3 298

Dépenses 2008 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement : Les dépenses 2008 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actif.

			(en milliers d’euros)
Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
Prévision Consommation
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	10 173	1 807			280	12 260
	9 679	1 887			367	11 933
102 Formation initiale et continue de niveau master	21 782	7 470			688	29 940
	20 972	8 066			471	29 509
103 Formation initiale et continue de niveau doctorat	1 722	264			50	2 036
	1 797	253			35	2 085
105 Bibliothèques et documentation	6 705	2 651			139	9 495
	7 030	2 559			296	9 885
111 Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	13 700	5 165			72	18 937
	14 599	6 327			174	21 100
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	83	564			150	797
	60	395				455
113 Diffusion des savoirs et musées	192	417			0	609
	171	412				583
114 Immobilier	320	13 281			5 835	19 436
	331	14 408			3 027	17 766
115 Pilotage et support	15 994	6 769			2 444	25 207
	16 848	6 501			1 516	24 865
201 Aides directes	390	6 687			5	7 082
	773	7 305			55	8 133
202 Aides indirectes	9	142			0	151
	17	202				219
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	45	277			2	324
	181	267			70	518

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