Annexes budgétaires

Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	902 725 386	96 778 888				999 504 274
999 504 274
854 143 247	84 588 126		686 231			939 417 604
13	Diffusion des savoirs et musées	31 001 410	45 282 168		17 190		76 300 768	76 300 768
		31 589 474	42 934 573		679 975			75 204 022
14	Immobilier	325 899 735	632 030 404	247 950 346		209 395 048	1 415 275 533	1 460 275 533
		338 267 698	698 709 328	198 078 141	22 470 367	215 522 936		1 473 048 470
15	Pilotage et support du programme	838 495 445	129 659 651		38 156 182		1 006 311 278	1 006 331 278
		901 587 739	164 394 977	175 085	14 494 890			1 080 652 691
Total des CP prévus en LFI		8 424 189 285	2 293 812 032	247 950 346	97 462 224	209 395 048	11 272 808 935	11 319 228 935
Total des CP consommés		8 477 673 796	2 357 102 432	198 253 226	106 785 916	215 522 936		11 355 338 306

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2010 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

Numéro et intitulé de l’action		Total
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	2 546 402 078
02	Formation initiale et continue de niveau master	2 190 698 117
03	Formation initiale et continue de niveau doctorat	349 244 467
04	Établissements d’enseignement privés	63 604 352
05	Bibliothèques et documentation	412 622 332
06	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	725 642 533
07	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies	322 010 577
08	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur	474 957 515
09	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	25 331 746
10	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement	323 981 583
11	Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	847 880 128
12	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	721 825 400
13	Diffusion des savoirs et musées	81 766 756
14	Immobilier	1 069 808 537
15	Pilotage et support du programme	1 241 403 132
Total		11 397 179 253

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d’engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées en 2008 (*)	Ouvertes en LFI pour 2009	Consommées en 2009 (*)	Consommés en 2008 (*)	Ouverts en LFI pour 2009	Consommés en 2009 (*)
Titre 2. Dépenses de personnel	8 477 673 796	6 750 158 373	6 652 120 946	8 477 673 796	6 750 158 373	6 652 120 946
Rémunérations d’activité	5 163 839 309	3 994 287 961	3 978 101 351	5 163 839 309	3 994 287 961	3 978 101 351
Cotisations et contributions sociales	3 253 041 147	2 705 445 463	2 620 942 399	3 253 041 147	2 705 445 463	2 620 942 399
Prestations sociales et allocations diverses	60 793 340	50 424 949	53 077 196	60 793 340	50 424 949	53 077 196
Titre 3. Dépenses de fonctionnement	2 221 353 056	4 455 574 208	4 620 654 922	2 357 102 432	4 443 474 208	4 642 630 557
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	22 746 491	12 743 549	24 880 698	15 582 532	12 743 549	27 872 496
Subventions pour charges de service public	2 198 606 565	4 442 830 659	4 595 774 224	2 341 519 900	4 430 730 659	4 614 758 061
Titre 5. Dépenses d’investissement	142 877 141	165 503 925	273 471 599	198 253 226	165 162 500	177 454 422
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	142 783 767	165 503 925	273 464 044	198 253 226	165 162 500	177 454 422
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	93 374		7 555	0		0
Titre 6. Dépenses d’intervention	90 353 841	72 124 468	98 164 129	106 785 916	72 124 468	111 536 134
Transferts aux ménages	7 632 529		1 354 118	6 870 529		1 334 053
Transferts aux entreprises	0		7 795 592	857 414		6 857 391
Transferts aux collectivités territoriales	2 130 000		607 000	18 228 830		13 716 469
Transferts aux autres collectivités	80 591 312	72 124 468	88 407 419	80 829 143	72 124 468	89 628 221
Titre 7. Dépenses d’opérations financières	181 725 384	401 143 000	644 187 938	215 522 936	257 669 000	402 287 504
Dotations en fonds propres	178 702 010	401 143 000	629 892 835	215 522 936	257 669 000	402 287 504
Dépenses de participations financières	3 023 374		14 295 103	0		0
Total hors FDC et ADP		11 844 503 974			11 688 588 549
Ouvertures et annulations : titre 2 (*)		-364 657			-364 657
Ouvertures et annulations : autres titres (*)		[phone]			[phone]