3 511 207 161
|
300 031 707
|
29 660 000
|
1 000 000
|
3 841 898 868
|
4 005 388 868
|
Totaux des AE consommées
|
3 693 864 147
|
398 743 531
|
61 135 536
|
161 355
|
|
4 153 904 569
|
2006 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action
|
Titre 2
Dépenses de personnel
|
Titre 3
Dépenses de fonctionnement
|
Titre 5
Dépenses d’investissement
|
Titre 6
Dépenses d’intervention
|
Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI
|
Total
y.c. FDC et ADP
|
Prévision LFI 2006
Consommation 2006
|
01
|
Stratégie et fonctions d’état-major (libellé modifié)
|
|
3 100 000
|
|
|
3 100 000
|
3 100 000
|
|
496 559
|
268 428
|
|
|
764 987
|
02
|
Fonction juridique
|
|
2 600 000
|
|
|
2 600 000
|
2 600 000
|
|
6 205 371
|
70 534
|
|
|
6 275 905
|
03
|
Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux (libellé modifié)
|
|
243 117 707
|
28 160 000
|
|
271 277 707
|
404 327 707
|
|
313 526 980
|
27 555 109
|
|
|
341 082 089
|
04
|
Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (libellé modifié)
|
|
10 300 000
|
|
|
10 300 000
|
10 300 000
|
|
9 953 328
|
1 245 185
|
|
|
11 198 513
|
05
|
Politique des ressources humaines et formation (libellé modifié)
|
77 062 000
|
35 444 000
|
|
500 000
|
113 006 000
|
113 406 000
|
81 588 091
|
44 472 866
|
4 269 669
|
164 637
|
|
130 495 263
|
06
|
Action européenne et internationale (libellé modifié)
|
|
1 210 000
|
|
|
1 210 000
|
1 210 000
|
|
648 686
|
|
|
|
648 686
|
07
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement" (libellé modifié)
|
529 802 170
|
|
|
|
529 802 170
|
533 362 170
|
512 759 926
|
|
|
|
|
512 759 926
|
08
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"
|
1 391 379 000
|
|
|
|
1 391 379 000
|
1 417 589 000
|
1 413 248 614
|
|
|
|
|
1 413 248 614
|
09
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"
|
132 240 000
|
|
|
|
132 240 000
|
132 240 000
|
128 361 275
|
|
|
|
|
128 361 275
|
10
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"
|
340 110 000
|
|
|
|
340 110 000
|
340 380 000
|
319 790 134
|
|
|
|
|
319 790 134
|
11
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"
|
166 386 071
|
|
|
|
166 386 071
|
166 386 071
|
142 598 047
|
|
|
|
|
142 598 047
|
12
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "stratégie en matière d’équipement"
|
45 626 920
|
|
|
|
45 626 920
|
45 626 920
|
55 256 373
|
|
|
|
|
55 256 373
|
13
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"
|
826 062 000
|
|
|
|
826 062 000
|
826 062 000
|
802 396 495
|
|
|
|
|
802 396 495
|
14
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"
|
2 539 000
|
|
|
|
2 539 000
|
2 539 000
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"
|
|
|
|
|
|
|
129 472 630
|
|
|
|
|
129 472 630
|
16
|
Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"
|
|
|
|
|
|
|
85 706 142
|
|
|
|
|
85 706 142
|
17
|
Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"
|
|
|
|
|
|
|
765 726
|
|
|
|
|
765 726
|
18
|
Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"
|
|
|
|
|
|
|
8 161 961
|
|
|
|
|
8 161 961
|
19
|
Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"
|
|
|
|
|
|
|
9 910 855
|
|
|
|
|
9 910 855
|
20
|
Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"
|
|
|
|
|
|
|
2 469 645
|
|
|
|
|
2 469 645
|
21
|
Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"
|
|
|
|
|
|
|
1 378 233
|
|
|
|
|
1 378 233
|
Totaux des CP prévus en LFI
|
3 511 207 161
|
295 771 707
|
28 160 000
|
500 000
|
3 835 638 868
|
3 999 128 868
|
Totaux des CP consommés
|
3 693 864 147
|
375 303 790
|
33 408 925
|
164 637
|
|
4 102 741 499
|
Présentation par action des charges constatées
Avertissement
Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2008 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.
Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), et le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions …).
L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que dans une moindre mesure les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.
Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).
Numéro et intitulé de l’action
|
Total
|
01
|
Stratégie et fonctions d’état-major (libellé modifié)
|
13 320 089
|
02
|
Fonction juridique
|
50 248 096
|
03
|
Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux (libellé modifié)
|
428 935 066
|
04
|
Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (libellé modifié)
|
19 307 966
|
05
|
Politique des ressources humaines et formation (libellé modifié)
|
152 361 121
|
06
|
Action européenne et internationale (libellé modifié)
|
687 693
|
07
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement" (libellé modifié)
|
613 660 025
|
08
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"
|
701 324 131
|
09
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"
|
151 724 369
|
10
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"
|
332 683 902
|
11
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"
|
147 321 676
|
13
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"
|
818 640 105
|
14
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"
|
3 457 722
|
15
|
Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"
|
149 745 546
|
16
|
Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"
|
89 886 687
|
17
|
Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"
|
946 240
|
18
|
Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"
|
7 929 637
|
19
|
Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"
|
9 533 818
|
20
|
Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"
|
2 857 609
|
21
|
Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"
|
1 466 532
|
22
|
Personnels des services transférés aux collectivités territoriales (nouveau)
|
970 918 289
|
|
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