Annexes budgétaires

Total

4 666 956 319

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d’engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées en 2006 (*)	Ouvertes en LFI pour 2007	Consommées en 2007 (*)	Consommés en 2006 (*)	Ouverts en LFI pour 2007	Consommés en 2007 (*)
Titre 2. Dépenses de personnel	3 693 864 147	3 574 664 181	3 762 408 016	3 693 864 147	3 574 664 181	3 762 408 016
Rémunérations d’activité	2 329 853 755	2 287 205 000	2 364 122 289	2 329 853 755	2 287 205 000	2 364 122 289
Cotisations et contributions sociales	1 321 259 177	1 252 705 181	1 364 742 407	1 321 259 177	1 252 705 181	1 364 742 407
Prestations sociales et allocations diverses	42 751 215	34 754 000	33 543 320	42 751 215	34 754 000	33 543 320
Titre 3. Dépenses de fonctionnement	398 743 531	378 240 820	390 126 190	375 303 790	364 117 505	373 767 557
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	398 743 531	348 920 235	354 652 566	375 303 790	334 796 920	338 328 231
Subventions pour charges de service public		29 320 585	35 473 624		29 320 585	35 439 326
Titre 5. Dépenses d’investissement	61 135 536	19 987 000	42 612 554	33 408 925	20 191 000	45 096 495
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’Etat	43 480 232	19 987 000	40 658 335	28 234 206	20 191 000	39 339 564
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’Etat	17 655 304		1 954 219	5 174 719		5 756 931
Titre 6. Dépenses d’intervention	161 355	1 104 348	89 100 702	164 637	1 304 348	89 534 759
Transferts aux ménages	161 355	216 348	14 153	164 637	216 348	25 091
Transferts aux entreprises		120 000	-121 502		320 000	152 633
Transferts aux collectivités territoriales		120 000	87 886 437		120 000	88 043 811
Transferts aux autres collectivités		648 000	1 321 614		648 000	1 313 224
Titre 7. Dépenses d’opérations financières						752 467
Prêts et avances						752 467
Totaux hors FDC et ADP		3 973 996 349			3 960 277 034
Ouvertures et annulations : titre 2 (*)		[phone]			[phone]
Ouvertures et annulations : autres titres (*)		[phone]			[phone]
Totaux (*)	4 153 904 569	4 336 763 162	4 284 247 462	4 102 741 499	4 321 923 987	4 271 559 294

(*) y.c. FDC et ADP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d’engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2006	Prévues en LFI pour 2007	Ouvertes en 2007	Ouverts en 2006	Prévus en LFI pour 2007	Ouverts en 2007
Dépenses de personnel	27 790 493	0	45 478 276	27 790 493	0	45 478 276
Autres natures de dépenses	105 969 958	149 390 000	58 629 781	105 969 958	149 390 000	58 629 781
Totaux	133 760 451	149 390 000	104 108 057	133 760 451	149 390 000	104 108 057

Récapitulation des mouvements de crédits

Décret de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
05/04/2007					2 412 244		2 412 244
11/07/2007	122 271 990		122 271 990
23/08/2007	66 210 000		66 210 000
15/10/2007		4 989		4 989
16/10/2007						910 000		1 300 000
16/10/2007	1 305 395		1 305 395
21/11/2007				3 633 645
21/11/2007		9 236		9 236
21/11/2007					11 200 000		11 200 000
27/11/2007	23 112 278		23 112 278
06/12/2007	20 069 464		20 069 464
12/12/2007	651 802	2 400 000	651 802	575 000
17/12/2007		636 833		636 833
Totaux	233 620 929	3 051 058	233 620 929	4 859 703	13 612 244	910 000	13 612 244	1 300 000

Décret de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/12/2007					300 000		300 000

Décret d’avance

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/04/2007						1 075 231		253 533
25/10/2007						4 480 000		4 570 000
Totaux						5 555 231		4 823 533

Arrêté de report

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/03/2007		26 614 606		8 447 151	0	0	0	0
30/03/2007	9 177 780	23 401 858	9 177 780	38 351 010	0	0	0	0
Totaux	9 177 780	50 016 464	9 177 780	46 798 161	0	0	0	0

Ouvertures par voie de fonds de concours et attributions de produit

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/02/2007	1 730 547	318 483	1 730 547	318 483
27/02/2007	0	936 101	0	936 101
15/02/2007	1 490 453	39 282	1 490 453	39 282
05/03/2007	118 024	2 056 334	118 024	2 056 334
06/03/2007	0	380 902	0	380 902
08/03/2007	0	677 428	0	677 428
09/03/2007	0	592 298	0	592 298
12/03/2007	0	320 120	0	320 120
15/03/2007	0	926 900	0	926 900
19/03/2007	0	159 905	0	159 905
20/03/2007	0	230 685	0	230 685
22/03/2007	0	516 988	0	516 988
26/03/2007	40 044	988 978	40 044	988 978
29/03/2007	155 260	761 266	155 260	761 266
16/04/2007	218 030	2 404 973	218 030	2 404 973
17/04/2007	0	323 214	0	323 214
24/04/2007	138 335	1 671 584	138 335	1 671 584
26/04/2007	0	660 383	0	660 383
03/05/2007	411 355	801 648	411 355	801 648
11/05/2007	20 795	354 484	20 795	354 484
15/05/2007	0	252 494	0	252 494
11/06/2007	1 580 995	4 798 074	1 580 995	4 798 074
12/06/2007	0	690 774	0	690 774
14/06/2007	515 000	104 022	515 000	104 022
18/06/2007	232 540	269 721	232 540	269 721
19/06/2007	103 236	485 024	103 236	485 024
26/06/2007	275 443	766 490	275 443	766 490
03/07/2007	1 048 849	670 780	1 048 849	670 780
10/07/2007	793 725	885 114	793 725	885 114
26/07/2007	3 996 910	2 848 242	3 996 910	2 848 242
14/08/2007	4 091 960	3 120 944	4 091 960	3 120 944
16/08/2007	969 835	541 864	969 835	541 864
21/08/2007	1 051 499	788 318	1 051 499	788 318
24/08/2007	1 463 006	306 291	1 463 006	306 291
28/08/2007	227 001	768 571	227 001	768 571
30/08/2007	1 259 711	626 793	1 259 711	626 793
04/09/2007	439 111	880 239	439 111	880 239
06/09/2007	2 251 110	825 406	2 251 110	825 406
11/09/2007	1 066 078	886 669	1 066 078	886 669
14/09/2007	391 121	338 865	391 121	338 865
18/09/2007	590 433	584 875	590 433	584 875
20/09/2007	334 104	389 950	334 104	389 950
25/09/2007	2 136 796	695 183	2 136 796	695 183
02/10/2007	2 125 664	2 760 575	2 125 664	2 760 575
11/10/2007	2 660 459	1 825 658	2 660 459	1 825 658
15/10/2007	2 475 430	1 102 344	2 475 430	1 102 344
19/10/2007	220 000	408 404	220 000	408 404
23/10/2007	2 566 322	834 375	2 566 322	834 375
25/10/2007	474 428	836 345	474 428	836 345
30/10/2007	1 265 980	608 721	1 265 980	608 721
02/11/2007	550 000	724 046	550 000	724 046
06/11/2007	0	106 436	0	106 436
12/11/2007	776 117	817 784	776 117	817 784
16/11/2007	1 221 481	390 471	1 221 481	390 471
19/11/2007	608 391	556 924	608 391	556 924
23/11/2007	0	707 049	0	707 049
27/11/2007	0	141 041	0	141 041
30/11/2007	327 646	479 132	327 646	479 132
04/12/2007	0	675 080	0	675 080
07/12/2007	283 245	408 345	283 245	408 345
11/12/2007	426 397	496 984	426 397	496 984
13/12/2007	0	1 638 207	0	1 638 207
19/12/2007	117 920	373 538	117 920	373 538
21/12/2007	124 552	1 664 300	124 552	1 664 300
28/12/2007	71 640	1 115 366	71 640	1 115 366
07/01/2008	0	1 523 978	0	1 523 978
14/01/2008	41 298	788 019	41 298	788 019
Totaux	45 478 276	58 629 781	45 478 276	58 629 781

Projet Loi de Finances Rectificative

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/12/2007					9 000 000	7 830 000	9 000 000	7 881 900

Total des ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement		Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Totaux généraux	288 276 985	111 697 303	288 276 985	110 287 645	22 912 244	14 295 231	22 912 244	14 005 433

Rappel de la présentation du programme

Présentation par action des crédits consommés

Numéro et intitulé de l’action		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Coûts directs	Coûts complets
			Dépenses directes	Dépenses complètes
01	Stratégie et fonctions d’état-major (libellé modifié)	10 934 216	10 496 151	80 514 713	13 320 089	85 603 541
02	Fonction juridique	5 543 320	5 599 589	0	50 248 096	0
03	Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux (libellé modifié)	417 053 502	399 293 779	0	428 935 066	0
04	Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (libellé modifié)	22 887 607	26 789 221	0	19 307 966	0
05	Politique des ressources humaines et formation (libellé modifié)	149 676 171	151 174 759	806 411	152 361 121	624 860
06	Action européenne et internationale (libellé modifié)	582 736	635 885	5 858 899	687 693	6 123 854
07	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement" (libellé modifié)	596 734 500	596 734 500	0	613 660 025	0
08	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"	435 808 004	435 808 004	0	701 324 131	215 985 802
09	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"	150 145 777	150 145 777	0	151 724 369	0
10	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"	328 886 074	328 886 074	0	332 683 902	0
11	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"	145 252 794	145 252 794	0	147 321 676	0
13	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"	810 681 419	810 681 419	936 922	818 640 105	946 240
14	Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"	2 894 694	2 894 694	0	3 457 722	0
15	Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"	148 382 069	148 382 069	0	149 745 546	0
16	Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"	86 339 303	86 339 303	0	89 886 687	0
17	Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"	936 922	936 922	0	946 240	0
18	Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"	7 680 700	7 680 700	0	7 929 637	0
19	Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"	9 506 693	9 506 693	0	9 533 818	0
20	Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"	2 506 433	2 506 433	2 506 433	2 857 609	2 857 609
21	Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"	1 233 469	1 233 469	1 233 469	1 466 532	1 466 532
22	Personnels des services transférés aux collectivités territoriales (nouveau)	950 581 059	950 581 059	950 581 059	970 918 289	970 918 289
Totaux		4 284 247 462	4 271 559 294	1 042 437 906	4 666 956 319	1 284 526 727

Présentation du programme

Le responsable du programme « Soutien et pilotage des politiques de l’équipement » est la directrice générale du personnel et de l’administration.

1. Finalités générales du programme

Le programme « Soutien et pilotage des politiques de l’équipement », résulte de la fusion du programme « Conduite et pilotage des politiques d’équipement » de la mission transports et du programme « Stratégie en matière d’équipement » de la mission politique des territoires, assure des fonctions d’anticipation, d’évaluation et de prospective à moyen/long terme. Il a vocation à regrouper et animer l’ensemble des fonctions de stratégie et de soutien du ministère et à garantir leur mise en œuvre au profit de tous les services d’administration centrale et des services déconcentrés.

2. Environnement du programme

La spécificité du programme réside dans son champ de mise en œuvre : alors que les politiques techniques sont menées par le ministère au bénéfice ou à destination de l’extérieur (citoyens, collectivités locales, autres ministères). Les fonctions support sont essentiellement portées au bénéfice du ministère lui-même, c’est-à-dire des services et des agents qui le composent ; au-delà, par sa dimension stratégique, le programme a comme partenaires extérieurs :

- les Institutions européennes ;

- les programmes du ministère (administration centrale et services déconcentrés), au titre de leurs besoins en veille technique, économique, internationale et géographique, en évaluation et en développement des compétences, et au titre de leurs actions en matière de sécurité, de sûreté, de défense et d’observation des secteurs économiques ;

- la Statistique Publique, au travers du Conseil national de l’information statistique et de l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui demande de contribuer à la production d’information de nature économique et sociale ;

- les collectivités locales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations au titre de leurs besoins d’informations techniques, statistiques et économiques sur les secteurs concernés.

Compte tenu de l’accroissement des responsabilités des directeurs de programme et des marges de manœuvre dont ils disposeront, il convient de développer un nouveau mode de relations entre les programmes qui privilégie la négociation et le dialogue de gestion, en se fondant sur la connaissance, la transparence et la maîtrise des coûts des fonctions support.

3. Contenu du programme et présentation de la structure en actions

Le programme assure, pour l’ensemble du ministère et au profit des services qui le composent, une triple fonction de définition, de pilotage des politiques et de gestion des moyens correspondants dans les domaines :

- de la stratégie et des fonctions d’état-major (action 1) ;

- de la fonction juridique (action 2) ;

- de la politique et de la programmation de l’immobilier et des moyens généraux (action 3) ;

- de la politique et de la gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (action 4) ;

- de la politique des ressources humaines et de la formation (action 5) ;

- de l’action européenne et internationale (action 6) ;

- de la gestion de la masse salariale du ministère, hors personnels des directions centrales du tourisme et de l’aviation civile (action 7).

Les actions 8 à 14 comportent les crédits de personnel liés aux agents du ministère concourant à ses politiques publiques, dans les services déconcentrés et les services techniques centraux. Ces actions miroirs permettent aux services déconcentrés, multi-programmes par essence, une gestion plus souple de leur masse salariale sur un programme unique, alors qu’ils connaissent de profondes restructurations. Cette disposition est applicable pour 2006 et 2007. Par ailleurs, les actions 15 à 21 visent la gestion, après transfert en gestion, des agents relevant d’autres ministères inscrits dans les programmes des ministères correspondants. S’agissant de l’action 22, elle vise les personnels transférés aux collectivités territoriales qui restent mis à disposition par l’État et donc rémunérés avant exercice de leur droit d’option.

4. Modalités de gestion du programme

Sa gestion est structurée avec des BOP centraux et locaux notamment pour la masse salariale et le fonctionnement des services déconcentrés, les BOP déconcentrés sont confiés aux directeurs régionaux de l’équipement.

récapitulation des actions

ACTION n° 01 : Stratégie et fonctions d’état-major

ACTION n° 02 : Fonction juridique

ACTION n° 03 : Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux

ACTION n° 04 : Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques

ACTION n° 05 : Politique des ressources humaines et formation

ACTION n° 06 : Action européenne et internationale

ACTION n° 07 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement"

ACTION n° 08 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"

ACTION n° 09 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"

ACTION n° 10 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"

ACTION n° 11 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"

ACTION n° 13 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"

ACTION n° 14 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"

ACTION n° 15 : Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"

ACTION n° 16 : Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"

ACTION n° 17 : Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"

ACTION n° 18 : Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"

ACTION n° 19 : Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"

ACTION n° 20 : Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"

ACTION n° 21 : Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"

ACTION n° 22 : Personnels des services transférés aux collectivités territoriales

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF n° 1 : Apporter un soutien de qualité à la mise en oeuvre des politiques publiques de l’équipement

INDICATEUR 1.1 : Part des paiements globaux réalisés en dessous du plafond cible de 40 jours

(du point de vue de l’usager)

	Unité	2005 Réalisation	2006 Réalisation	2007 Prévision PAP 2007	2007 Prévision mi 2007	2007 Réalisation	2010 Cible PAP 2007