Annexes budgétaires

Part de chaque catégorie d’opérateur dans les dépenses





Part de chaque catégorie d’opérateurs dans les recettes



Source : enquête déclarative effectuée après des opérateurs du P150



Source : enquête déclarative effectuée après des opérateurs du P150

FINANCEMENT DES OPÉRATEURS

D'une façon générale, il apparaît que la part du programme 150 consacrée au financement des opérateurs représente, environ 96,7 % des crédits ouverts hors titre 2 du programme, dont la quasi-totalité (93,5 %) provient du titre 3 (catégorie 32 - subventions pour charges de service public). Ce pourcentage prend en compte le transfert de la masse salariale du titre 2 vers le titre 3 pour les établissements passés aux responsabilités et compétences élargies.

En 2010, la part des crédits affectés à la formation (actions 1 à 3) a représenté 34 % du total des financements. La part des crédits destinés à la recherche (actions 6 à 12) a représenté quant à elle 25 % des crédits alloués en 2010 et 14 % pour l'immobilier.

Présentation des opérateurs (ou catégories d’opérateur)

Universités et assimilés

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2009 (RAP 2009)			LFI 2010			Réalisation 2010
Action ou autre programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
Action n° 01 : Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		949 340	949 340		1 745 118	1 745 118		1 874 945	1 873 815
Subventions pour charges de service public		949 340	949 340		1 745 118	1 745 118		1 872 864	1 872 231
Dotations en fonds propres								2 081	1 584
Action n° 02 : Formation initiale et continue de niveau master		653 772	653 772		1 361 581	1 361 581		1 309 996	1 309 996
Subventions pour charges de service public		653 772	653 772		1 361 581	1 361 581		1 309 996	1 309 996
Action n° 03 : Formation initiale et continue de niveau doctorat		195 334	195 334		208 480	208 480		367 653	367 653
Subventions pour charges de service public		195 334	195 334		208 480	208 480		367 653	367 653
Action n° 05 : Bibliothèques et documentation		148 861	148 861		248 256	248 256		243 006	243 006
Subventions pour charges de service public		148 861	148 861		248 256	248 256		243 006	243 006
Action n° 06 : Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé		228 284	228 284		547 176	547 176		509 370	509 370
Subventions pour charges de service public		228 284	228 284		547 176	547 176		509 370	509 370
Action n° 07 : Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies		97 439	97 439		233 277	233 277		221 703	221 703
Subventions pour charges de service public		97 439	97 439		233 277	233 277		221 703	221 703
Action n° 08 : Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur		145 376	145 376		339 389	339 389		317 356	317 356
Subventions pour charges de service public		145 376	145 376		339 389	339 389		317 356	317 356
Action n° 09 : Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies		3 548	3 548		9 292	9 292		8 347	8 347
Subventions pour charges de service public		3 548	3 548		9 292	9 292		8 347	8 347
Action n° 10 : Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement		38 961	38 961		85 400	85 400		80 876	80 876
Subventions pour charges de service public		38 961	38 961		85 400	85 400		80 876	80 876
Action n° 11 : Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société		205 898	205 898		543 516	543 516		515 456	515 456
Subventions pour charges de service public		205 898	205 898		543 516	543 516		515 456	515 456
Action n° 12 : Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		307 311	307 311		713 649	713 649		682 391	682 391
Subventions pour charges de service public		307 311	307 311		713 649	713 649		682 391	682 391
Action n° 13 : Diffusion des savoirs et musées		2 973	2 973		2 091	2 091		2 361	2 361
Subventions pour charges de service public		2 973	2 973		2 091	2 091		2 361	2 361
Action n° 14 : Immobilier		974 224	684 725		850 258	544 117		700 893	719 185
Subventions pour charges de service public		616 985	615 683		522 168	439 934		606 166	598 909
Dotations en fonds propres		357 239	69 042		328 090	104 183		94 727	120 276
Action n° 15 : Pilotage et support du programme		380 611	380 611		655 006	655 006		646 492	645 690
Subventions pour charges de service public		380 611	380 611		655 006	655 006		646 492	645 690
Total pour ce programme		4 331 932	4 042 433		7 542 489	7 236 348		7 480 845	7 497 205
Programme 231 : Vie étudiante		65 008	65 008		37 213	37 213		35 255	35 255
Subventions pour charges de service public		65 008	65 008		37 213	37 213		35 255	35 255
Total		4 396 940	4 107 441		7 579 702	7 273 561		7 516 100	7 532 460

COMPTES FINANCIERS 2010 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Produits	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Personnel	6 621 498	6 823 837	Ressources de l’État	7 399 623	7 199 955
Fonctionnement	3 180 620	2 429 871	- subventions de l’État	7 399 623	7 199 955
Intervention			- ressources fiscales
			Autres subventions	693 375	540 727
			Ressources propres et autres	1 621 784	1 478 367
Total des charges	9 802 118	9 253 708	Total des produits	9 714 782	9 219 049
Résultat : bénéfice			Résultat : perte	87 336	34 659
Total : équilibre du CR	9 802 118	9 253 708	Total : équilibre du CR	9 802 118	9 253 708

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	25 744	125 225
Investissements	1 217 850	806 940	Ressources de l'État	205 244	164 069
			Autres subv. d'investissement et dotations	244 846	184 312
			Autres ressources	30 477	1 586
Total des emplois	1 217 850	806 940	Total des ressources	506 311	475 192
Apport au fonds de roulement			Prélèvement sur le fonds de roulement	711 539	331 748

(1) cf. commentaires ci-après

L’information définitive relative aux comptes financiers des établissements sera disponible lors de la remontée des réponses fournies par l’enquête annuelle envoyée par le MESR en parallèle de la campagne des RAP.