Annexes budgétaires

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2009 (RAP 2009)			LFI 2010			Réalisation 2010
Action ou autre programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
Action n° 01 : Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		53	53					53	53
Subventions pour charges de service public		53	53					53	53
Action n° 02 : Formation initiale et continue de niveau master		1 188	1 188		933	933		1 297	1 297
Subventions pour charges de service public		1 188	1 188		933	933		1 297	1 297
Action n° 03 : Formation initiale et continue de niveau doctorat		1 054	1 054		367	367		2 126	2 126
Subventions pour charges de service public		1 054	1 054		367	367		2 126	2 126
Action n° 05 : Bibliothèques et documentation		4 124	4 124		4 115	4 115		4 144	4 144
Subventions pour charges de service public		4 124	4 124		4 115	4 115		4 144	4 144
Action n° 06 : Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé		1 145	1 145		1 138	1 138		1 145	1 145
Subventions pour charges de service public		1 145	1 145		1 138	1 138		1 145	1 145
Action n° 08 : Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur		40	40		40	40		40	40
Subventions pour charges de service public		40	40		40	40		40	40
Action n° 10 : Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement		6 086	6 086		5 695	5 695		5 714	5 714
Subventions pour charges de service public		6 086	6 086		5 695	5 695		5 714	5 714
Action n° 11 : Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société		835	835		834	834		9 222	9 222
Subventions pour charges de service public		835	835		834	834		9 222	9 222
Action n° 12 : Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		759	759		1 498	1 498		2 348	2 348
Subventions pour charges de service public		759	759		1 498	1 498		2 348	2 348
Action n° 13 : Diffusion des savoirs et musées		14 101	14 101		9 975	9 975		13 617	13 617
Subventions pour charges de service public		14 101	14 101		9 975	9 975		13 617	13 617
Action n° 14 : Immobilier		27 955	20 755		47 126	44 470		55 573	32 407
Subventions pour charges de service public		7 755	7 755		6 346	31 470		13 407	13 407
Dotations en fonds propres		20 200	13 000		40 780	13 000		42 166	19 000
Action n° 15 : Pilotage et support du programme		3 916	3 916		2 064	2 064		5 689	5 689
Subventions pour charges de service public		3 916	3 916		2 064	2 064		5 689	5 689
Total pour ce programme		61 256	54 056		73 785	71 129		100 968	77 802
Programme 231 : Vie étudiante					85	85
Subventions pour charges de service public					85	85
Total		61 256	54 056		73 870	71 214		100 968	77 802

COMPTES FINANCIERS 2010 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Produits	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Personnel	35 345	35 448	Ressources de l’État	61 925	62 660
Fonctionnement	72 858	66 367	- subventions de l’État	61 925	62 660
Intervention			- ressources fiscales
			Autres subventions	29 196	14 374
			Ressources propres et autres	35 529	34 819
Total des charges	108 203	101 815	Total des produits	126 650	111 853
Résultat : bénéfice	18 447	10 038	Résultat : perte
Total : équilibre du CR	126 650	111 853	Total : équilibre du CR	126 650	111 853

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	20 244	11 976
Investissements	45 427	28 481	Ressources de l'État	12 314	16 810
			Autres subv. d'investissement et dotations	1 530	1 015
			Autres ressources	10	98
Total des emplois	45 427	28 481	Total des ressources	34 098	29 899
Apport au fonds de roulement		1 418	Prélèvement sur le fonds de roulement	11 329