Annexes budgétaires

		Autorisations d’engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel (*)	Autres titres (*)	Total y.c. FDC et ADP	Titre 2 Dépenses de personnel (*)	Autres titres (*)	Total y.c. FDC et ADP
Prévision LFI Consommation
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	745 194 484	2 006 444 762	2 752 499 246	745 194 484	2 006 444 762	2 752 499 246
		828 440 994	1 857 741 488	2 686 182 482	828 440 994	1 877 498 529	2 705 939 523
02	Formation initiale et continue de niveau master	671 777 977	1 520 657 468	2 192 975 445	671 777 977	1 520 657 468	2 192 975 445
		659 198 439	1 575 727 809	2 234 926 248	659 198 439	1 596 777 273	2 255 975 712
03	Formation initiale et continue de niveau doctorat	61 684 609	269 690 466	331 375 075	61 684 609	269 690 466	331 375 075
		58 716 787	419 734 913	478 451 700	58 716 787	419 684 747	478 401 534
04	Établissements d’enseignement privés		67 405 852	67 405 852		67 405 852	67 405 852
			66 959 196	66 959 196		66 959 196	66 959 196
05	Bibliothèques et documentation	93 742 949	270 969 446	364 712 395	93 742 949	270 969 446	364 712 395
		150 668 391	271 762 315	422 430 706	150 668 391	271 889 300	422 557 691
06	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	282 722 861	570 130 101	852 852 962	282 722 861	570 130 101	852 852 962
		126 555 748	548 626 155	675 181 903	126 555 748	548 626 155	675 181 903
07	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies	115 230 479	259 989 049	375 219 528	115 230 479	259 989 049	375 219 528
		81 566 815	245 415 522	326 982 337	81 566 815	245 415 522	326 982 337
08	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur	158 260 310	377 571 622	535 831 932	158 260 310	377 571 622	535 831 932
		147 228 950	357 284 589	504 513 539	147 228 950	357 269 686	504 498 636
09	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	4 914 352	9 434 106	14 348 458	4 914 352	9 434 106	14 348 458
		223 728	9 037 999	9 261 727	223 728	9 037 999	9 261 727
10	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement	42 194 619	97 008 730	139 203 349	42 194 619	97 008 730	139 203 349
		45 457 700	92 580 866	138 038 566	45 457 700	92 589 213	138 046 913
11	Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	276 546 589	626 091 415	902 638 004	276 546 589	626 091 415	902 638 004
		392 997 395	600 297 792	993 295 187	392 997 395	600 297 792	993 295 187
12	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	243 886 095	667 660 456	911 546 551	243 886 095	667 660 456	911 546 551
		203 320 460	748 333 865	951 654 325	203 320 460	748 572 594	951 893 054
13	Diffusion des savoirs et musées	32 738 075	46 998 358	79 736 433	32 738 075	46 998 358	79 736 433
		26 957 762	47 389 433	74 347 195	26 957 762	47 389 433	74 347 195
14	Immobilier	129 734 730	1 596 156 765	1 781 891 495	129 734 730	1 241 049 648	1 426 784 378
		146 131 113	1 330 855 420	1 476 986 533	146 131 113	1 254 451 855	1 400 582 968
15	Pilotage et support du programme	498 484 345	757 159 553	1 255 643 898	498 484 345	757 159 553	1 255 643 898
		452 646 508	796 140 425	1 248 786 933	452 646 508	803 263 657	1 255 910 165
Total des crédits prévus en LFI		3 357 112 474	9 143 368 149	12 557 880 623	3 357 112 474	8 788 261 032	12 202 773 506
Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP		-2 815 330	[phone]	[phone]	-2 815 330	[phone]	[phone]
Total des crédits ouverts		3 354 297 144	9 376 884 579	12 731 181 723	3 354 297 144	8 953 291 765	12 307 588 909
Total des crédits consommés		3 320 110 790	8 967 887 787	12 287 998 577	3 320 110 790	8 939 722 951	12 259 833 741
Crédits consommés - crédits ouverts		-34 186 354	-408 996 792	-443 183 146	-34 186 354	-13 568 814	-47 755 168

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme :	33 800 000

Dépenses de personnel

	Emplois exprimés en ETPT							Dépenses
Catégorie d’emploi	Transferts de gestion 2009	Réalisation 2009	LFI 2010	Transferts de gestion 2010	Réalisation 2010	Écart à la LFI 2010	Évolution des effectifs entre 2009 et 2010	Réalisation 2010
	1	2	3	4	5	(après transferts) 5 – (3 + 4)	(5 – 4) – (2 – 1)
Enseignants du 1er degré		346	190		200	+10	-146	13 029 144
Enseignants du 2nd degré		10 878	5 692		5 285	-407	-5 593	390 993 389
Enseignants stagiaires		2 801	1 177		1 182	+5	-1 619	34 027 086
Enseignants chercheurs et assimilés		56 068	24 730		24 402	-328	-31 666	1 931 948 340
Personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et étudiants		67	183		134	-49	+67	7 011 379
Personnels d’encadrement	-5	1 793	1 286	-13	948	-325	-837	39 021 666
Personnels administratif, technique et de service		37 020	18 320	-8	18 715	+403	-18 297	795 943 724
Personnels des bibliothèques et des musées		3 645	1 935		2 195	+260	-1 450	108 136 062
Total	-5	112 618	53 513	-21	53 061	-431	-59 541	3 320 110 790

Précisions méthodologiques

Pour mémoire et comme indiqué dans le PAP 2010, la loi de finances initiale 2010 tient compte de l’intégration de 1.371 ETPT du programme 231 « Vie étudiante » avant tout transfert aux universités ayant accédé au régime de compétences élargies. Sur les 60.617 ETPT transférés aux universités ayant accédé au régime de compétences élargies en 2010, 713 ETPT relevaient du programme « Vie étudiante ». Après le transfert de ces emplois, 658 ETPT du programme 231 sont rémunérés en 2010 sur le titre 2 du programme 150.

Catégorie	Prévision LFI (AE = CP)	Consommation (AE = CP)
Rémunérations d’activité	1 980 359 475	1 946 448 551
Cotisations et contributions sociales	1 336 948 814	1 328 120 640
dont contributions au CAS Pensions	1 035 573 826	985 666 102
Prestations sociales et allocations diverses	39 804 185	45 541 599