Annexes budgétaires

L’articulation de l’activité des opérateurs avec les actions du programme

Ces établissements sont rattachés au titre du programme 150 aux actions relatives à la formation initiale et continue de niveau Master (action 2) et de niveau Doctorat (action 3), aux actions de recherche universitaire 5, 6, 8, 10, 11, 12 ainsi qu’à l’action 13 « diffusion des savoirs ». Les actions transversales du programme (immobilier, pilotage et support du programme) comportent également des crédits destinés à ces établissements.

Les liens avec la tutelle ministérielle

La tutelle de ces établissements est exercée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur. Tous disposent d'un contrat conclu au cours de vagues successives. Les négociations quadriennales conduites, notamment avec la direction de la recherche, fixent les objectifs de la politique scientifique de ces établissements, dont l’évaluation est réalisée lors de chaque renouvellement de contrat.

Ecoles et formations d’ingénieurs

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2009 (RAP 2009)			LFI 2010			Réalisation 2010
Action ou autre programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
Action n° 01 : Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		354	354		48 566	48 566		1 607	1 607
Subventions pour charges de service public		354	354		48 566	48 566		1 607	1 607
Action n° 02 : Formation initiale et continue de niveau master		110 891	110 891		210 750	210 750		159 596	159 596
Subventions pour charges de service public		110 891	110 891		210 750	210 750		159 596	159 596
Action n° 03 : Formation initiale et continue de niveau doctorat		7 627	7 627		16 743	16 743		23 809	23 809
Subventions pour charges de service public		7 627	7 627		16 743	16 743		23 809	23 809
Action n° 05 : Bibliothèques et documentation		3 325	3 325		10 542	10 542		9 777	9 777
Subventions pour charges de service public		3 325	3 325		10 542	10 542		9 777	9 777
Action n° 06 : Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé		1 052	1 052		25 053	25 053		21 530	21 530
Subventions pour charges de service public		1 052	1 052		25 053	25 053		21 530	21 530
Action n° 07 : Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies		7 129	7 129		27 650	27 650		16 126	16 126
Subventions pour charges de service public		7 129	7 129		27 650	27 650		16 126	16 126
Action n° 08 : Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur		13 635	13 635		48 227	48 227		25 796	25 796
Subventions pour charges de service public		13 635	13 635		48 227	48 227		25 796	25 796
Action n° 09 : Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies		119	119		665	665		458	458
Subventions pour charges de service public		119	119		665	665		458	458
Action n° 10 : Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement		329	329		3 261	3 261		3 295	3 295
Subventions pour charges de service public		329	329		3 261	3 261		3 295	3 295
Action n° 11 : Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société		266	266		20 064	20 064		22 675	22 675
Subventions pour charges de service public		266	266		20 064	20 064		22 675	22 675
Action n° 12 : Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		8 605	8 605		43 302	43 302		35 309	35 309
Subventions pour charges de service public		8 605	8 605		43 302	43 302		35 309	35 309
Action n° 13 : Diffusion des savoirs et musées		65	65		131	131		65	65
Subventions pour charges de service public		65	65		131	131		65	65
Action n° 14 : Immobilier		76 927	72 008		88 972	65 561		69 198	76 610
Subventions pour charges de service public		56 853	56 853		71 130	61 297		61 993	61 993
Dotations en fonds propres		20 074	15 155		17 842	4 264		7 205	14 617
Action n° 15 : Pilotage et support du programme		24 905	24 905		55 472	55 472		42 750	42 750
Subventions pour charges de service public		24 905	24 905		55 472	55 472		42 750	42 750
Total pour ce programme		255 229	250 310		599 398	575 987		431 991	439 403
Programme 231 : Vie étudiante		5 914	5 914		4 025	4 025		3 739	3 739
Subventions pour charges de service public		5 914	5 914		4 025	4 025		3 739	3 739
Total		261 143	256 224		603 423	580 012		435 730	443 142

COMPTES FINANCIERS 2010 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Produits	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Personnel	434 335	429 144	Ressources de l’État	433 777	432 931
Fonctionnement	414 195	337 868	- subventions de l’État	433 777	432 931
Intervention			- ressources fiscales
			Autres subventions	110 383	86 255
			Ressources propres et autres	324 140	299 601
Total des charges	848 530	767 012	Total des produits	868 300	818 787
Résultat : bénéfice	19 770	51 775	Résultat : perte
Total : équilibre du CR	868 300	818 787	Total : équilibre du CR	868 300	818 787

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	38 266	66 478
Investissements	215 173	114 336	Ressources de l'État	31 825	47 461
			Autres subv. d'investissement et dotations	56 770	38 007
			Autres ressources	4 735	3 881
Total des emplois	215 173	114 336	Total des ressources	131 596	155 827
Apport au fonds de roulement		41 491	Prélèvement sur le fonds de roulement	83 577