2009 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action
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Titre 2
Dépenses de personnel
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Titre 3
Dépenses de fonctionnement
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Titre 5
Dépenses d’investissement
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Titre 6
Dépenses d’intervention
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Titre 7
Dépenses d’opérations financières
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Total
hors FDC et ADP
prévus en LFI
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Total
y.c. FDC et ADP
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Prévision LFI 2009
Consommation 2009
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01
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Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
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1 532 989 047
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951 534 050
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2 484 523 097
|
2 485 383 097
|
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1 597 327 211
|
950 783 255
|
|
226 500
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2 548 336 966
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02
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Formation initiale et continue de niveau master
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1 380 475 148
|
844 849 076
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2 225 324 224
|
2 225 864 224
|
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1 321 783 899
|
868 404 267
|
|
1 325 500
|
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2 191 513 666
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03
|
Formation initiale et continue de niveau doctorat
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133 771 788
|
191 789 318
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325 561 106
|
325 561 106
|
|
|
136 329 771
|
212 818 181
|
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588 881
|
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349 736 833
|
04
|
Établissements d’enseignement privés
|
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61 895 852
|
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61 895 852
|
61 895 852
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|
64 029 352
|
|
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64 029 352
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05
|
Bibliothèques et documentation
|
194 125 869
|
165 750 849
|
|
|
|
359 876 718
|
359 876 718
|
|
|
245 604 330
|
165 633 131
|
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2 027 057
|
|
|
413 264 518
|
06
|
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
|
591 288 968
|
242 800 979
|
|
|
|
834 089 947
|
834 089 947
|
|
|
491 993 662
|
233 130 326
|
|
1 011 673
|
|
|
726 135 661
|
07
|
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies
|
247 737 634
|
125 031 857
|
|
|
|
372 769 491
|
372 769 491
|
|
|
218 102 991
|
106 000 594
|
|
994 339
|
|
|
325 097 924
|
08
|
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur
|
338 340 640
|
188 922 903
|
|
|
|
527 263 543
|
527 263 543
|
|
|
312 667 145
|
162 084 111
|
|
643 490
|
|
|
475 394 746
|
09
|
Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
|
10 135 452
|
4 013 795
|
|
|
|
14 149 247
|
14 149 247
|
|
|
3 864 600
|
3 667 038
|
|
|
|
|
7 531 638
|
10
|
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
87 898 861
|
48 213 973
|
|
|
|
136 112 834
|
136 112 834
|
|
|
82 400 345
|
45 954 178
|
|
|
|
|
128 354 523
|
11
|
Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
594 888 451
|
291 751 811
|
|
|
|
886 640 262
|
886 640 262
|
|
|
594 325 049
|
254 201 114
|
|
|
|
|
848 526 163
|
12
|
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
650 453 837
|
245 376 547
|
|
|
|
895 830 384
|
895 830 384
|
|
|
607 146 308
|
323 372 390
|
|
4 657 932
|
|
|
935 176 630
|
13
|
Diffusion des savoirs et musées
|
32 239 536
|
45 282 168
|
|
16 190
|
|
77 537 894
|
77 537 894
|
|
|
31 463 755
|
49 888 302
|
|
489 615
|
|
|
81 841 672
|
14
|
Immobilier
|
266 644 765
|
642 249 576
|
165 162 500
|
|
257 669 000
|
1 331 725 841
|
1 380 225 841
|
|
|
262 355 773
|
792 910 829
|
177 434 860
|
19 153 471
|
402 287 504
|
|
1 654 142 437
|
15
|
Pilotage et support du programme
|
689 168 377
|
455 907 306
|
|
10 212 426
|
|
1 155 288 109
|
1 155 308 109
|
|
|
746 756 107
|
473 782 841
|
19 562
|
16 388 324
|
|
|
1 236 946 834
|
Total des CP prévus en LFI
|
6 750 158 373
|
4 443 474 208
|
165 162 500
|
72 124 468
|
257 669 000
|
11 688 588 549
|
11 738 508 549
|
Total des CP consommés
|
6 652 120 946
|
4 642 630 557
|
177 454 422
|
111 536 134
|
402 287 504
|
|
11 986 029 563
|
Présentation par action des charges constatées
Avertissement
Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2011 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.
Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).
L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.
Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).
Numéro et intitulé de l’action
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Total
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01
|
Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
|
2 705 336 813
|
02
|
Formation initiale et continue de niveau master Formation initiale et continue de niveau master
|
2 255 067 719
|
03
|
Formation initiale et continue de niveau doctorat Formation initiale et continue de niveau doctorat
|
478 233 110
|
04
|
Établissements d’enseignement privés Établissements d’enseignement privés
|
66 959 196
|
05
|
Bibliothèques et documentation Bibliothèques et documentation
|
421 825 521
|
06
|
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
|
675 237 985
|
07
|
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies
|
326 905 905
|
08
|
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur
|
504 433 554
|
09
|
Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies
|
16 865 083
|
10
|
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement
|
267 457 992
|
11
|
Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société
|
932 537 339
|
12
|
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale
|
876 259 113
|
13
|
Diffusion des savoirs et musées Diffusion des savoirs et musées
|
74 437 691
|
14
|
Immobilier Immobilier
|
968 718 150
|
15
|
Pilotage et support du programme Pilotage et support du programme
|
1 256 626 392
|
Total
|
11 826 901 563
|
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