2.1. Desfăşurarea activităţilor de urmărire a implementării recomandărilor de audit intern.
|
2.1.1. Întocmirea planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor de audit intern formulate în cadrul misiunilor de audit intern desfăşurate.
|
Plan de acţiuni pentru implementarea recomandărilor de audit intern.
|
Trim III - IV
|
A. Jelescu
A. Luca
E. Doroş
A. Solovei
|
Realizat
A fost întocmit Ordinul nr. 316 - O din 06.08.2015, cu privire la implementarea recomandărilor formulate în cadrul misiunii de audit intern ,,Evaluarea procesului de administrare a sancţiunilor contravenţionale”.
Prin Scrisoarea nr. 28/02-15177 din 10.12.2015, s-a dispus formularea Planului de acţiuni privind misiunea ,,Verificarea conformităţii realizării achiziţiilor publice în cadrul ÎS ,,Vamservinform” pe perioada anilor 2013-2014. Consecvent, în procesul întocmirii Raportului nr. 2679 din 02.06.2015, ca urmare a finisării misiunii de audit intern ,,Evaluarea eficienţii şi conformităţii activităţii ÎS ,,Vamservinform” cu legislaţia în vigoare”, unitatea auditată a iniţiat remedierea iregularităţilor constatate, fapt ce a dus la lipsa necesităţii întocmirii unui act suplimentar în vederea implementării recomandărilor de audit intern.
Urmare a desfăşurării inspectării financiare la Aparatul Central al Serviciului Vamal şi Biroul vamal Chişinău, au fost întocmite Dispoziţia nr. 677 –D din 14.12.2015 şi Dispoziţia nr. 695-D din 22.12.2015, privind Planul de acţiuni întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor depistate în urma inspectării financiare complexe.
|
2
|
2.1.2. Întocmirea raportului privind rezultatele implementării recomandărilor de audit intern desfăşurate.
|
Rapoarte privind rezultatele implementării recomandărilor de audit intern.
|
Trim IV
|
A. Luca
A. Donciu
M. Pulbere
|
Realizat
Raport nr. 6233 din 22.12.2015, prin care s-a raportat referitor la implementarea recomandărilor de audit intern formulate pe parcursul a două misiuni de audit:
-
Evaluarea activităţii de control ulterior,
-
Evaluarea constatărilor actelor de control emise în procesul desfăşurării acţiunilor de control ulterior prin audit post-vămuire.
Consecvent, a fost întocmit Raportul nr. 6232 din 22.12.2015, privind implementarea recomandărilor de audit formulate în cadrul misiunii de audit intern ,,Evaluarea procedurilor de facilitare a comerţului extern şi impactul acestora asupra mediului de afaceri”.
|
2
|
|
