2.2. Desfăşurarea activităţilor pentru implementarea recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi, şi raportarea ulterioară referitor la rezultatele atinse.
|
2.2.1 Întocmirea planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi.
|
Plan de acţiuni pentru implementarea recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi.
|
Trim IV
|
A. Luca
A. Solovei
|
Realizat
Conform Scrisorii nr. 6217 din 21.12.2015, s-a întocmit Planul de acţiuni pentru realizarea recomandărilor Curţii de Conturi, formulate în HCC nr. 35 din 25.09.2015.
S-a aprobat Dispoziţia nr. 704 – D din 23.12.2015, cu privire la implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, formulate în HCC nr. 44 din 20.11.2015.
|
2
|
|
2.2.2. Activităţi de consiliere a subdiviziunilor referitor la implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.
|
Activităţi de consiliere (la necesitate).
|
Trim IV
|
A. Luca
E. Doroş
A. Jelescu
A. Donciu
A. Solovei
|
Realizat
Au fost desfăşurate activităţi de consiliere a subdiviziunilor din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal cît şi din cadrul birourilor vamale referitor la implementarea recomandărilor înaintate în:
HCC nr. 40 din 22.07.2014;
HCC nr. 41 din 22.07.2014;
HCC nr. 48 din 07.10.2014;
HCC nr. 20 din 25.06.2015;
HCC nr. 35 din 25.09.2015;
HCC nr. 44 din 20.11.2015.
|
2
|
|
2.2.3. Raportarea pe rezultatele implementării recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi.
|
Raport/Notă informativă privind rezultatele implementării recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi.
|
Trim III - IV
|
A. Luca
A. Jelescu
A. Donciu
|
Realizat
Prin Scrisoarea nr. 28/02-9815 din 13.08.2015 a fost informat Ministerul Finanţelor referitor la implementarea cerinţelor înaintate prin HCC nr. 40 din 22.07.2014.
Nota informativă nr. 28/02-11006 din 11.09.2015, rezultatele actualizate privind implementarea recomandărilor înaintate prin HCC nr. 41 din 22.07.2014.
Scrisoarea 28-02/15428 din 16.12.2015, cu privire la executarea recomandărilor Curţii de Conturi formulate în HCC nr. 48 din 07.10.2014.
|
2
|
|
* Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0).
|
Media aritmetică:
|
2
|
|
|
|
|
