3.1. Planificarea activităţii de audit intern
|
3.1.1. Elaborarea planului anual al activităţii de audit intern.
|
Plan anual aprobat.
|
Trim I -IV
|
T. Dabija
A. Luca
|
Realizat
Plan de acţiuni al Direcţiei audit intern pentru anul 2015 aprobat la 26.02.2015, revizuit şi actualizat la data de 03.06.2015 şi la data de 27.11.2015.
|
2
|
3.1.2 Elaborarea planului strategic al activităţii de audit intern pentru perioada 2016-2020.
|
Plan strategic elaborat şi aprobat.
|
Trim III - IV
|
T. Dabija
A. Luca
|
Parţial realizat
Ca rezultat a fluctuaţiei de cadre, a delegării funcţiilor/sarcinilor suplimentare către Direcţia audit intern (Inspecţia Financiară, Curtea de Conturi, Consiliul economic al prim-ministrului, Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, efectuarea studiului de fezabilitate privind reorganizarea Serviciului Vamal, participarea unui auditor intern la o misiune mixtă în cadrul Ministerului Finanţelor) s-a reuşit a elabora parţial proiectul Planului Strategic. Acesta urmează a fi definitivat în trim. I 2016.
|
1
|
|
