3.5. Raportarea activităţii de audit intern.
|
3.5.1. Întocmirea rapoartelor semestriale de activitate a activităţii de audit intern.
|
Raport elaborat şi aprobat.
|
TrimI- IV
|
T. Dabija
A. Luca
|
Realizat
A fost întocmit şi prezentat raportul semestrial de activitate al Direcţiei audit intern pentru sem. I 2015 la 01.07.2015.
|
2
|
|
3.5.2. Întocmirea raportului anual de activitate a activităţii de audit intern în conformitate cu Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.
|
Raport elaborat şi aprobat.
|
Trim I - IV
|
A. Luca
|
Realizat
Raportul de activitate al DAI pentru anul 2014 a fost elaborat şi remis Ministerului Finanţelor prin Nota informativă nr. 28/02-2139 din 25.02.2015.
|
2
|
|
* Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0).
|
Media aritmetică:
|
1,87
|
|
|
|
|
