Beställarplan och budget 2002-2004

Resursfördelning per beställaravdelning och vårdområde

Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budgetdirektiv i maj är landstingsbidraget 35 435 mkr. Landstingsbidragets fördelning per beställaravdelning framgår av följande tabell.

	Bokslut 2003	Budget 2004	Förslag 2005	Ram 2006	Ökning % 2004 -2005
(Mkr)
Beställaravd Norr	4 536	4 719	4 854	5133	2,9 %
Beställaravd Stockholm	7 117	7 552	7 737	8103	2,4 %
Beställaravd Söder	4 438	4 645	4 826	5078	3,7 %
Varav Tandvården	631	644	657	664	2,0 %
Avd Gemensamma vårdbeställningar	15 943	16 307	16 276	16601	-0, 2 %
Gemensamma kostnader	2 066	2 212	2 452	2446	10,8 %	*
Summa	34 100	35 435	36 145	37361	2,0 %

* Anm. Under rubriken gemensamma kostnader finns i enlighet med direktiven en central reserv budgeterad för 2005. Exkl. reserven är den procentuella ökningen för denna del 2,9 %.
Fördelningen av landstingsbidraget per beställaravdelning (ramar) för 2005 fastställdes av HSU i beslut om beställarplan i maj 2004. Utgångspunkten för fördelningen är den preliminära fördelningen mellan närsjukvård och akutsjukvård i landstingsfullmäktiges direktiv. Fördelning av budgeten mellan de tre geografiska beställaravdelningarna är sedan gjord med behovsindex. Förändring av index (som främst beror på förändringar i befolkningsstrukturen) mellan 2004 och 2005 medför att beställaravdelning Stockholm får en något lägre uppräkning än Norr och Söder.
Beställaravdelning Norr har det länsövergripande ansvaret för barnpsykiatrisk heldygnsvård, till heldygnsvård knuten mellanvård samt länsgemensam öppen vård. Dessutom har avdelningen ett övergripande samordningsansvar för ätstörningsvård. Beställaravdelning Stockholm har det länsövergripande ansvaret för sluten beroendevård samt för habilitering. Beställaravdelning Söder har ett länsövergripande ansvar för tandvård. Avdelningen för gemensamma vårdbeställningar har det länsövergripande ansvaret för vården vid akutsjukhusen, större privata vårdgivare, privata specialister, hjälpmedel, ambulanssjukvård, katastrofmedicinsk planering, asylsjukvård och för verksamheter inom LINK (landstingets enhet för inkontinenshjälpmedel).
De tre geografiska beställaravdelningarnas budgetar ökar jämfört med budget 2004 och den senaste prognosen för 2004. Budgeten för gemensamma vårdbeställningar minskar något speciellt i förhållande till prognos 2004. Anledningen är att huvuddelen av helårseffekter och fullföljande av strukturbesparingarna som beslutades av fullmäktige i budget 2004 rör akutsjukvården samt att ett överskridande prognostiseras för 2004.
I budgeten för gemensamma kostnader finns medel som ska föras över till landstingsstyrelsen till följd av organisatoriska förändringar dels för den nya organisationen för hantering av FOUU-frågor och dels med anledning av den nya kunskapsorganisationen Forum för kunskap och Utveckling. Denna omfördelning preciseras och slutförs senare i budgetprocessen.
Nedanstående tabell sammanfattar förslaget för 2005 fördelad på organisatorisk enhet (resultatansvar) och vårdområde.

(Mkr)	Bestavd Norr	Bestavd Stockholm	Bestavd Söder	Tandvård	Avd för gem vårdbest	BKV gem	Totalt
Primärvård	1710	2446	1498				5654
Geriatrik	520	1110	529				2159
Psykiatri	1100	2045	844				3989
Akutsjukvård					14950	18	14968
Läkemedel	1359	1862	1110				4332
Tandvård				643			643
Habilitering	100	178	106				384
^1Övrig köpt vård	45	85	72	3	1347	2003	3553
Egen verksamhet	37	36	30	14	47	435	599
Summa kostnader	4871	7763	4188	659	16344	2456	36281
Landstingsbidrag	4854	7737	4169	657	16276	2452	36145
Övr, Finan intäkter	17	26	19	2	68	4	136
Summa intäkter	4871	7763	4188	659	16344	2456	36281
Resultat	0	0	0	0	0	0	0

Resursutveckling per vårdområde 2003 – 2005 mer specificerat på vårdområden redovisas nedan.

Kostnader per vårdområde

Vårdområde	Bokslut 2003	Budget 2004	Prognos per juli 2004	Budget 2005	Procentuell förändring prognos 04-budget 05
Primärvård	5404	5521	5541	5654	2
Geriatrik	1930	2094	2096	2159	3
Psykiatri	3650	3894	3871	3989	3
Närsjukvård	10985	11509	11508	11802	2,6	*
Akutsjukvård	14569	15021	15168	14968	-1, 3
Läkemedel	3971	4140	4127	4332	5
Tandvård	617	630	628	643	2,4
Habilitering	318	361	361	384	6,4
Övrig köpt vård	3337	3358	3245	3553	9
Egen verksamhet	527	577	559	599	7
Summa	34324	35596	35596	36281	2

* Anm. Enl. direktiven ökar närsjukvårdens ram (=landstingsbidrag=intäkt) med 2,3 %. I direktiven avses de 3 geografiska beställaravdelningarna exkl. läkemedel. Att närsjukvårdens kostnader enl. tabellen ovan ökar med 2,6 % beror bl a på att här avses enbart primärvård, psykiatri och geriatrik och att andra delar av de geografiska beställaravdelningarnas kostnader ökar mindre och att det marginellt finns andra intäkter än landstingsbidraget.)

Resultaträkning, förenklad kostnadsinformation, verksamhetstal m m redovisas i bilaga 1,3 och 4.

2.