Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Tablo 99. A.Ü. Lojmanları

Lojmanların Genel Bilgisi
Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Dolu	Boş	Kapalı alanı (m2)
1+1	4			4*88=352
2+1	2			2*110=220
2+1	7			7*112=784
2+1	43			43*116=4.988
2+1	1			1*160=160
3+1	8			8*120=960
Toplam	65			7.496

1. 
   ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDAKİ HİZMETLER (Uluslararası İlişkiler Ofisi)
   

• 
  NOT 1: Bu bölümün tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisi Tarafından hazırlanacaktır. ‘’ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA ÜRÜN VE HİZMETİMİZ YOKTUR’’ ibaresini yazarak aşağıdaki bölümün tamamını siliniz, VAR İSE konu ile ilgili çalışmalarınıza bu bölümde metin halinde yer veriniz.
  
• 
  NOT 2: Uluslararası İlişkiler Ofisi aşağıdaki tüm bilgileri formatı değiştirmeden tabloları düzenleyecek ve metinler halinde de açıklamalarını yazacaktır.
  

1. 
   A.Ü. Uluslararası Hizmetlerde Genel Bilgiler
   

Tablo 100. A. Ü. Uluslararası İlişkiler Ofisi Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programları Anlaşma Sayıları

	2014	2015	2016	2017	2018
Erasmus Anlaşma Sayısı	320	300	302	331
Farabi Anlaşma Sayısı	176	178	180	240
Mevlana Anlaşma Sayısı	150	183	174	88
Ortak Diploma Program Sayısı	1	1	1	1
Toplam	561	662	657	660

Tablo 101. A.Ü. Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programları Kapsamında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği

Erasmus ve Mevlana Programı	2014	2015	2016	2017	2018
Giden/Gelen Lisansüstü Öğrenci Sayısı	81	112	56	68
Lisansüstü dersi vermeye giden /gelen öğretim üyesi sayısı	13	22	1	13
Toplam	94	134	57	81

1. 
   Erasmus+ Programı
   

1. 
   Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (2018-2019) (Program kapsamında neler yapıldığını yazınız.)
   
2. 
   Erasmus+ Programı Proje Bilgileri (2018 Yılında Program kapsamında neler yapıldığını yazınız.)
   
3. 
   Erasmus+ Programı Gençlik Çalışmaları (2018 Yılında Program kapsamında neler yapıldığını yazınız.)
   

1. 
   AÜ Uluslararası İş Birliği ve Tanıtım Çalışmaları
   

1. 
   AÜ Uluslararası Güncel İşbirliği Protokolleri
   

Tablo 102.

2. 
   Uluslararası Eğitim Fuarları (2018 Yılı içerisinde düzenlediğiniz ve katıldığınız uluslararası eğitim fuarlarını maddeler halinde yazınız)
   

Tablo 103. A.Ü. 2018 Yılı Katılımı Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Fuarları

Fuar Adı	Düzenleyen Ülke	Tarih

Tablo 104. A.Ü. 2018 Yılı Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Fuarları

Fuar Adı	Açıklama	Tarih

4. 
   Farabi Değişim Programı
   

Tablo 105. A.Ü. Farabi Değişim Programı kapsamında Öğrenci Hareketliliği ve Anlaşma Sayısı

	Gelen Öğrenci	Giden Öğrenci
2016-2017	77	21
2017-2018	53	33
2018-2019	?	?
2017 Yılı Farabi Anlaşma Sayısı	240
2018 Yılı Farabi Anlaşma Sayısı	?

5. 
   Mevlana Değişim Programı
   

Mevlana Değişim Programı Protokolleri:

Tablo 106. A.Ü. 2018 Yılı Mevlana Değişim Programı Protokolleri

Mevlana Değişim Programı Protokolleri
Sıra No	Ülkesi	Üniversite Adı	Sıra No	Ülkesi	Üniversite Adı
1.
2.
3.
4.
5.

6. 
   Uluslararası Öğrenciler
   

7. 
   Free Mover Değişim Programı
   

Free Mover Değişim Programı Genel Bilgiler ve öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği:

8. 
   IAESTE Programı
   

IAESTE Programı Genel Bilgiler ve öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği:

1. 
   Ulusal ve Uluslararası Programlara Genel Bakış
   

1. 
   Ulusal ve Uluslararası Programlar Kapsamında Anlaşma Sayısal Bilgileri
   

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erasmus anlaşma sayısı	266	429	320	300	302
Farabi anlaşma sayısı	160	175	176	178	180
Mevlana Anlaşma Sayısı	-	23	150	183	174
Free Mover Anlaşma Sayısı
IAESTE Anlaşma Sayısı
Toplam	426	627	646	661	655

2. 
   Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Öğrenci Hareketliliği
   

	Öğrenci
Programın Adı	2014		2015		2016		2017		2018
	Gelen	Giden	Gelen	Giden	Gelen	Giden	Gelen	Giden	Gelen	Giden
Erasmus
Farabi
Mevlana
Free Mover
IAESTE Programı
….
Toplam

3. 
   Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalar kapsamında Öğretim Elemanları Hareketliliği
   

	Öğretim Elemanı
Programın Adı	2014		2015		2016		2017		2018
	Gelen	Giden	Gelen	Giden	Gelen	Giden	Gelen	Giden	Gelen	Giden
Erasmus
Farabi
Mevlana
Free Mover
IAESTE Programı
….
Toplam

8. 
   DİĞER HİZMETLER (Tüm Birimler)
   

Birimler genel kamu alanındaki hizmetlerini bu bölümde değerlendirebilirler.

1. 
   AÜ Birimlerinin Öne Çıkan Genel Kamu Hizmetleri (Tüm Birimler)
   

1. 
   Topluma Açık Düzenlenen Kurs, Panel Konferans, Çalıştay Ve Eğitimler (Akademik Birimler-AUM’ler)
   

   Eğitimi Veren Birim	Eğitimin Kapsamı/Adı	Katılımcı Belgesi Verilen Kişi Sayısı	Sertifika Verilen Kişi Sayısı

2. 
   Birimler Bazında verilen Genel Kamu Hizmeti: (Akademik Birimler ve Araştırma Uygulama Merkezleri)
   

Örnek:

• 
  Tarım ve Gıda Güvenliği AUM ’nin firma talebi ile yaptığı gıda denetimi hizmeti,
  
• 
  ADKAM ’ın kazı çalışmaları ve Anadolu Tarihi araştırmaları,
  
• 
  AKGİM’ in MEB, KOSGEB, İŞKUR ile ortak çalışmaları,
  
• 
  Avrupa Birliği AUM ’nin Avrupa Birliği çalıştayları,
  
• 
  AKİŞMER’in Sektör desteği
  
• 
  Kurumsal Gel. Ve Kalite Koor. Biriminin diğer kurumlara verdiği kalite eğitimleri,
  
• 
  AKÜNSEM’ in ATSO ’ya verdiği destek
  

Birimler genel kamu alanındaki hizmetlerini bu bölümde değerlendirebilirler.

3. 
   Kamu Kullanımına Açık Sosyal- Kültürel- Alanlar, Spor Sahaları (SKSDB)
   

Bulunduğu Yer	Adı	Kullanım Amacı

6. 
   YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ (Tüm Birimler)
   

Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi: (Tüm Birimler)

• 
  NOT: Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin tespit ve değerlendirmeler bu alanda yer alır. Bu açıklama notunu lütfen siliniz.
  

2. 
   AMAÇ VE HEDEFLER (Tüm Birimler)
   

1. 
   BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ (Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: Tüm birimler tarafından doldurulacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanan “2018 Yılı Amaç Hedef Performans Göstergesi Dizini” dosyasından biriminizin amaç ve hedeflerini kopyalayarak aşağıdaki formatta yapıştırın. Adalet MYO‘nun 2018 yılı Amaç ve Hedefleri örnek olarak aşağıya çıkartılmıştır. Örneği ve bu açıklama notunu lütfen siliniz.
  

BİRİM ADI	STRATEJİK AMAÇ KODU	STRATEJİK AMAÇ	Hedef Kodu	HEDEF
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.2	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.4	Alt yapı ve fiziksel alanların geliştirilmesi

2. 
   TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER (Tüm Birimler)
   

NOT: Bu başlık altında hükümet programında, kalkınma plan ve programlarında ve birimin stratejik planında yer alan, birimle ilgili temel politika ve önceliklere kısaca yer verilir.

• 
  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
  
• 
  Akdeniz Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı
  
• 
  Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
  
• 
  Orta Vadeli Program,
  
• 
  Orta Vadeli Mali Plan,
  

Bu açıklama notunu lütfen siliniz.

3. 
   FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER (Tüm Birimler)
   

1. 
   MALİ BİLGİLER (Tüm Birimler)
   

1. 
   BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Tüm Birimler)
   

1. 
   2018 YILI HAZİNE YARDIMI İLE KARŞILANAN GİDERLER (Tüm Birimler)
   

   HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama(a)	Kalan Ödenek	Açıklama
   01- Personel Giderleri
   02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri
   03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
   05- Cari Transferler
   06- Sermaye Giderleri
   Toplam

2. 
   2018 YILI ÖZ GELİRLER İLE KARŞILANAN GİDERLER (Tüm Birimler)
   

   HAZİNE YARDIMI	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama(a)	Kalan Ödenek	Açıklama
   01- Personel Giderleri
   02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri
   03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
   05- Cari Transferler
   06- Sermaye Giderleri
   Toplam

3. 
   2018 YILI GELİR TÜRLERİNE GÖRE ÖZ GELİR DAĞILIMI (Tüm Birimler)
   

ÖZ GELİR	Bütçe Ödeneği	Serbest Ödenek (b)	Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b	Kesin Harcama(a)	Kalan Ödenek	Açıklama
Bilimsel Araştırmalar
SKS Bütçesi
Yaz Okulu
İkinci Öğretim
Kira Gelirleri
Diğer
Toplam

4. 
   2018 YILI BÜTÇE GELİRLERİ (Tüm Birimler)
   

	2018 Bütçe Tahmini	2018 Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı
03- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
04 – Alınan Bağış ve Yardımlar
05- Diğer gelirler
Toplam

2. 
   TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: (Tüm Birimler)
   

Not: Yukarıdaki A- MALİ BİLGİLER bölümünde yer alan 1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tabloları hakkında açıklamalı bilgi veriniz.

3. 
   MALİ DENETİM SONUÇLARI (2014-2018 Yılları arası Mali Denetim Geçiren Tüm Birimler)
   

• 
  Not: 2011 yılından itibaren İç ve Dış denetim geçirmiş tüm birimler tarafından doldurulacaktır. Birim iç ve dış mali denetim yapıldı ise raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara ilişkin alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilecektir. 2014 yılından itibaren denetim geçirmediyseniz bölümün tamamını siliniz. Bu açıklama notunu lütfen siliniz.
  

1. 
   İÇ DENETİM BİRİMİNCE YAPILAN DENETİMLER (2018 Yılında İç Denetim Birimince Denetim Geçirmiş Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: İç denetçiler tarafından yapılan denetimlerin kapsamını ve sonucunu içerecek şekilde maddeler halinde açıklanacaktır. İç Denetim Geçirmedi iseniz: ”2018 yılında iç denetime tabi tutulmadık” ibaresini kullanınız.
  

2. 
   DIŞ DENETİM
   
   1. 
      Sayıştay Sorgusu ve İlamları Tablosu
      

Tablo ……………….

Sayıştay Sorgusu ve İlamları Tablosu
İlgili Yıl	Açıklama	İlam No	İlamın Kesinleşme Yılı	Borç Miktarı	Tahsilât	Kalan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2. 
   PERFORMANS BİLGİLERİ (Tüm Birimler)
   

1. 
   PROJE ve FAALİYET BİLGİLERİ (Tüm Birimler)
   

1. 
   BİLİMSEL PROJE BİLGİLERİ:
   

Bilimsel Proje bilgilerine “ I- Genel Bilgiler, C- İdareye ilişkin Bilgiler, 5- Sunulan Hizmetler, 5.2. Araştırma-Geliştirme Ürün ve Hizmetleri” Bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir

1. 
   ALT YAPI PROJE BİLGİLERİ : (Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: Burada biriminizin inşa, yapım, onarım işlerinizden devam eden, başlaması gereken, planlanan, tamamlanan vb. tamamı hakkında bilgi veriniz. Aşağıdaki tabloları lütfen siliniz.
  

1. 
   Geçmiş Yıllarda Başlayan ve Devam Eden AÜ Yatırım Projeleri Bütçesi Tamamlanma Oranı ve Bitiş Tarihi (Yapı İş. Ve Tek. D.B.)
   

Projeler	Başlama Tarihi	Bütçesi			Tamamlanma Oranı	Planlanan Bitiş Tarihi
		Hazine Yardımı	Diğer
			Öz Gelir	Bağış
Toplam

2. 
   2018 Yılında Biten Yatırım Projeleri Bütçesi ve Bitiş Tarihleri (Yapı İş. Ve Tek. D.B.)
   

Projeler	Başlama Tarihi	Bütçesi
		Hazine Yardımı	Diğer		Bitiş Tarihi
			Öz Gelir	Bağış
Toplam

1. 
   Projelerden Görseller ve Açıklamalar
   

1. 
   2018 Yılında Tamamlanan Projeler: (Yapı İş. Ve Tek. D.B.)
   

2. 
   2018 Yılında Devam Eden Projeler:(Yapı İş. Ve Tek. D.B.)
   

3. 
   Planlanan Projeler: (Yapı İş. Ve Tek. D.B.)
   

4. 
   Küçük Onarım, Büyük Onarım, Alt Yapı, Aydınlatma, Peyzaj vb. çalışmalar: (Yapı İş. Ve Tek. D.B.)
   

5. 
   Aydınlatma, Peyzaj vb. çalışmalar (İMİD)
   

3. 
   FAALİYET BİLGİLERİ (Tüm Birimler)
   

1. 
   2018 Yılı Bütçe Performans Programında Hedeflenen Performans Göstergeleri (Tüm Bir imler)
   

• 
  NOT: Sayfamızda yayınlanan “2018 Yılı Amaç Hedef Performans Göstergesi Dizini” dosyasından 2018 yılında seçtiğiniz Hedefleri kodları ile sıralayınız. Aşağıda Adalet Meslek Yüksek Okulu örnek olarak verilmiştir. Sizler de ekli Excel tablosundan süzme metodunu kullanarak amaç hedef ve Performans Göstergelerinizi görebilirsiniz.
  

Birim Adı	Str. Amaç Kodu	Stratejik Amaç	Hedef Kodu	Hedef	PG Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Birim Hedefi
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.2	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	3.2.1	Akademik çalışan memnuniyet oranı	Oran	100
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.2	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	3.2.2	İdari çalışan memnuniyet oranı	Oran	100
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.2	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	3.2.3	Akademik çalışanların eğitim programları (Hizmet İçi Eğitim vb.) memnuniyet oranı	Oran	100
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.2	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	3.2.4	İdari çalışanların eğitim programları (Hizmet İçi Eğitim vb.) memnuniyet oranı	Oran	100
ADALET MYO	3	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	3.4	Alt yapı ve fiziksel alanların geliştirilmesi	3.4.4	Bakım onarım iş sayısı	Sayı	3

2. 
   PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: 2018 yılı Bütçe Performans Programı Hazırlanırken seçtiğiniz ve yukarıdaki 2018 yılında hedeflenen Performans Göstergeleri bölümündeki tabloda yer alan her bir Performans Göstergesi için aşağıdaki tablo oluşturulacaktır.
  

Aşağıdaki örnekler Adalet MYO’nun (2018 yılı) sorumlu olduğu Performans Hedefleri içindir ve birimin sorumlu olduğu her bir Performans Hedefi için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Örnekleri silerek biriminizin her bir Performans Hedefi için aşağıdaki formatta yeni tablo oluşturun. Örnekteki ??? bölümler Adalet MYO tarafından dolduracaktır.

İdare Adı	38.18 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Amaç	3.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Hedef	3.2. İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	3.2.1. Akademik Çalışan Memnuniyet oranı
Performans Hedefi kapsamında Yapılan Çalışmalar: ???
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Gerçekleşme Durumu	Hedefe Ulaşıldı mı?
Akademik Çalışan Memnuniyet oranı	Oran	%100	???	???

İdare Adı	38.18 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Amaç	3.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Hedef	3.2. İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	3.2.2. İdari Çalışan Memnuniyet oranı
Performans Hedefi kapsamında Yapılan Çalışmalar: ???
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Gerçekleşme Durumu	Hedefe Ulaşıldı mı?
İdari Çalışan Memnuniyet oranı	Oran	%100	???	???

İdare Adı	38.18 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Amaç	3.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Hedef	3.2. İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	3.2.3. Akademik Çalışanların Eğitim Programları (Hizmet İçi Eğitim vb.) memnuniyet oranı
Performans Hedefi kapsamında Yapılan Çalışmalar: ???
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Gerçekleşme Durumu	Hedefe Ulaşıldı mı?
Akademik Çalışanların eğitim programlarından (Hizmet İçi Eğitim vb.) duyduğu memnuniyet oranı	Oran	%100	???	???

İdare Adı	38.18 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Amaç	3.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Hedef	3.2. İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	3.2.4. İdari Çalışanların Eğitim Programları (Hizmet İçi Eğitim vb.) Memnuniyet Oranı
Performans Hedefi kapsamında Yapılan Çalışmalar: ???
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Gerçekleşme Durumu	Hedefe Ulaşıldı mı?
İdari Çalışanların eğitim programlarından (Hizmet İçi Eğitim vb.) duyduğu memnuniyet oranı	Oran	%100	???	???

İdare Adı	38.18 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Amaç	3.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Hedef	3.4. Alt yapı ve fiziksel alanların geliştirilmesi
Performans Hedefi	3.4.4. Bakım onarım iş sayısı
Performans Hedefi kapsamında Yapılan Çalışmalar: ???
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Gerçekleşme Durumu	Hedefe Ulaşıldı mı?
Bakım onarım iş sayısı	Sayı	3	???	???

3. 
   PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: (Tüm Birimler)
   

4. 
   KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Tüm Birimler)
   

1. 
   ÜSTÜNLÜKLER (Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: GZTF analizi Üniversite’nin ana sayfasında http://galeri.akdeniz.edu.tr/files/AU_StratejikPlan_2018-2022.pdf linkinde sayfa 89’da yayınlanmış olan Stratejik Planda (2018-2022) yer almaktadır. Biriminiz için uygun olan üstünlükleri, güçlü yönleri, fırsatları bu dosyadan alabilirsiniz. Bu açıklama notunu lütfen siliniz.
  

2. 
   ZAYIFLIKLAR (Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: GZTF analizi Üniversite’nin ana sayfasında http://galeri.akdeniz.edu.tr/files/AU_StratejikPlan_2018-2022.pdf linkinde sayfa 89’da yayınlanmış olan Stratejik Planda (2018-2022) yer almaktadır. Biriminiz için uygun olan üstünlükleri, güçlü yönleri, fırsatları bu dosyadan alabilirsiniz. Bu açıklama notunu lütfen siliniz.
  

3. 
   DEĞERLENDİRME (Tüm Birimler)
   

• 
  NOT: Bu başlık altında, üstünlükleriniz ve zayıflıklarınız değerlendirilerek, üstün yönlerinizden nasıl faydalandığınızı, zayıf yönleriniz ile ilgili alınan tedbirleri, zayıf yönlerinizden hangilerini ne şekilde güçlendirdiğinizi içeren bir değerlendirme yapınız. Bu açıklama notunu lütfen siliniz.
  

5. 
   ÖNERİ VE TEDBİRLER
   

• 
  NOT: Bu başlık altında, Performans Göstergelerine Ulaşmak için aldığınız öneri ve tedbirlere yer veriniz.
  

EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı (Tüm Birimler)

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[1]

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için, idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[2]

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[3] (Biriminizin Adı-Tarih)

 

 

 

 

 

İmza

Ad-Soyad

Unvan

[1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir

[2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir

[3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.