ÜMUMI BÜDCƏ VƏ İŞ PLANI
Atlasın qrant identifikasiya nömrəsi
|
00063580
|
|
BMT İP ölkə nümayəndəliyinin kodu:
|
AZE10
|
Layihə İdentifikasiya nömrəsi
|
00080589
|
|
Layihənin adı:
|
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Bioloji müxtəliflik haqqında” Konvensiyasının 2011-2020-ci illər üzrə Strateji Planının Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsinə dəstək məqsədi ilə Bioloji müxtəlifliyin milli planlaşdırılması”
|
|
|
|
Layihənin İcraçı orqanı
|
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
|
QEF komponentləri
|
İcraçı Orqan
|
Maliyyə kodu
|
Donorun adı
|
MEP / ATLAS Budcə kodu
|
Atlas büdcəsinin təsviri
|
Məbləğ (ABŞ dolları)
|
2013
(ABŞ dolları)
|
2014 (ABŞ dolları)
|
2015 (ABŞ dolları)
|
Büdcə üzrə qeydlər
|
Komponent 1. Biomüxtəlifliyin planlaşdırılması üzrə aidiyyəti qurumları cəlb etməklə biomüxtəlfliyin inventarlaşdırılmasının aparılması və milli biomüxtəlflik hədəfləri Aiçi Hədəflərinə uyğun olaraq işlənib hazırlanması
|
Mİ
|
62000
|
QEF-10003
|
71200
|
Beynəlxalq Məsləhətçilər
|
10,000
|
10,000
|
|
|
a
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
71300
|
Yerli Məsləhətçilər
|
12,000
|
12,000
|
|
|
b
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
71400
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Fiziki şəxslər
|
10,000
|
10,000
|
|
|
c
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
72800
|
İnfromasiya Texnologiyaları Avadanlığı
|
2,000
|
2,000
|
|
|
d
|
QEF Komponent 1 üzrə
|
28,000
|
28,000
|
0
|
0
|
|
Mİ
|
04000
|
BMTİP ƏFVBM - 00012
|
71600
|
Ölkədaxili ezamiyyələr
|
2,000
|
2,000
|
|
|
e
|
Mİ
|
04000
|
BMTİP ƏFVBM - 00012
|
74500
|
Digər xərclər
|
2,000
|
2,000
|
|
|
f
|
BMTİP Komponent 1 üzrə
|
4,000
|
4,000
|
0
|
0
|
|
CƏMİ Komponent 1 üzrə
|
|
|
|
|
|
32,000
|
32,000
|
0
|
0
|
|
Komponent 2. BMSFP işləninb hazırlanması və bu planın həyata keçirilməsinin milli inkişaf çərçivələrinə daxil edilməsi
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
71200
|
Beynəlxalq Məsləhətçilər
|
10,000
|
|
10,000
|
|
a
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
71400
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Fiziki şəxslər. yerli
|
20,000
|
|
20,000
|
|
c
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
72100
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Şirkətlər
|
51,400
|
|
51,400
|
|
g
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
71600
|
Xarici ölkələrə ezamiyyələr
|
5,000
|
5,000
|
|
|
h
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
72800
|
İnfromasiya Texnologiyaları Avadanlığı
|
3,000
|
3,000
|
|
|
i
|
Mİ
|
62000
|
QEF -10003
|
74200
|
Audio-Video və Çap Materiallarına Xərclər
|
4,000
|
|
|
4,000
|
j
|
QEF Komponent 2 üzrə
|
99,400
|
8,000
|
87,400
|
4,000
|
|
Mİ
|
04000
|
UNDP TRAC - 00012
|
71600
|
Ölkədaxili ezamiyyələr
|
2,000
|
|
2,000
|
|
e
|
Mİ
|
04000
|
UNDP TRAC - 00012
|
74500
|
Digər xərclər
|
2,000
|
0
|
2,000
|
|
f
|
BMTİP Komponent 2 üzrə
|
4,000
|
0
|
4,000
|
0
|
|
CƏMİ Komponent 2 üzrə
|
|
|
|
|
|
103,400
|
8,000
|
91,400
|
4,000
|
|
Komponent 3. Vəsaitlərin səfərbər olunması üçün milli çərçivələrin, BMK üzrə hesabatların verilməsi, mübadilə mexanizmlərinin yaradılması və gücləndirilməsi
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
71200
|
Beynəlxalq Məsləhətçilər
|
10,000
|
|
|
10,000
|
a
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
71400
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Fiziki şəxslər
|
10,000
|
|
|
10,000
|
c
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
71600
|
Ölkələrarası ezamiyyələr
|
10,000
|
5,000
|
5,000
|
|
h
|
Mİ
|
61998
|
GEF-10001
|
72098
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Şirkətlər
|
19,000
|
|
|
19,000
|
g
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
72100
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Şirkətlər
|
12,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
k
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
72100
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Şirkətlər
|
4,000
|
|
|
4,000
|
l
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
72200
|
Mebel və Avadanlıq
|
5,000
|
|
|
5,000
|
m
|
QEF Komponent 3 üzrə
|
70,000
|
9,000
|
9,000
|
52,000
|
|
Mİ
|
04000
|
BMTİP-in resursları - 00012
|
71600
|
Ölkədaxili ezamiyyələr
|
2,000
|
0
|
0
|
2,000
|
e
|
Mİ
|
04000
|
BMTİP-in resursları - 00012
|
74500
|
Digər xərclər
|
2,000
|
0
|
|
2,000
|
f
|
BMTİP Komponent 3 üzrə
|
4,000
|
0
|
0
|
4,000
|
|
CƏMİ Komponent 3 üzrə
|
|
|
|
|
|
74,000
|
9,000
|
9,000
|
56,000
|
|
Komponent 4. Layihənin İdarə olunması
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
71400
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Fiziki şəxslər
|
6,000
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
n
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
72400
|
Rabitə və Audio-Video Avadanlığı
|
3,600
|
1,200
|
1,200
|
1,200
|
o
|
Mİ
|
62000
|
GEF-10003
|
72500
|
Ləvazimatlar
|
3,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
p
|
QEF Komponent 4 üzrə
|
12,600
|
4,200
|
4,200
|
4,200
|
|
Mİ
|
04000
|
BMTİP-in resursları - 00010
|
71400
|
Müqavilə əsasında xidmətlər – Fiziki şəxslər
|
21,000
|
7,000
|
7,000
|
7,000
|
q
|
BMTİP Komponent 4 üzrə
|
21,000
|
7,000
|
7,000
|
7,000
|
|
CƏMİ Komponent 4 üzrə
|
|
|
|
|
|
33,600
|
11,200
|
11,200
|
11,200
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
|
|
|
|
CƏMİ QEF ÜZRƏ
|
210,000
|
49,200
|
100,600
|
60,200
|
|
|
CƏMİ BMTİP RESURSLARI ÜZRƏ
|
33,000
|
11,000
|
11,000
|
11,000
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
|
|
|
|
YEKUN (pul vəsaiti şəklində)
|
243,000
|
60,200
|
111,600
|
71,200
|
|
Büdcə üzrə qeydlər
|
a
|
BMSFP üzrə Beynəlxalq Məsləhətçinin qonorarı (bir dəfəlik ödəniş şəklində - $30000 / və ya təqribən 10 həftə) – büdcə üç komponent arasında eyni bölünür
|
b
|
BMSFP-nin baxılması üzrə Milli Məsləhətçi (birdəfəlik ödəniş şəklində - $12000 / və ya təqribən 10 həftə)
|
c
|
Faəliyyətin Gücləndirilməsi Tədbirləri üzrə Milli Texniki Menecer, 6 Milli Əlaqələndirmə Seminarların keçirilməsinə də cavabdehlik daxil olmaqla (birdəfəlik ödəniş şəklində $40000 / və ya üç komponent arasında bölünmüş təqribən 93 həftə)
|
d
|
Yerli məsləhətçilər üçün 2 ədəd notbuk: BMSFP-nin baxılması üzrə Milli Məsləhətçi və Texniki Məsləhətçi üçün
|
e
|
İllik $2000 məbləğində büdcə, BMTİP tərəfindən ayrılan cəmi $6000 hər komponent üzrə ölkədaxili ezamiyyələr xərcləri üçün daxil edilmişdir
|
f
|
Planlaşdırma mərhələsində nəzərdə tutulmayan digər xərclər, bank, sığorta və s. xərclər
|
g
|
Texniki Dəstək Xidmətinin Göstərilməsi paketi (məlumat üçün Əlavə E-yə müraciət edin): Azərbaycanın sektorlararası çərçivəyə, iqlim dəyişməsinə cavab tədbirlərinə, biomüxtəliflik planlaşdırılmasına və idarəetmə təcrübələrinə yeni qlobal təlimatların daxil edilməsi üzrə Bilik və Potensialın Gücləndirilməsi Xidmətləri (Komponent 2 və 3 arasında bölünmüş ümumi büdcə 70,400 ABŞ dolları).
|
h
|
Aparıcı Məsləhətçinin ölkələrarası ezamiyyələri
|
i
|
Notbuk, printer və surət çıxaran avadanlığın alınması
|
j
|
BMSFP-nin son variantının çap edilməsi
|
k
|
VM-in yaradılması üçün İT şirkəti ilə müqavilənin bağlanması, $12000 – üç il arasında eyni bölünür
|
l
|
Aidiyyəti tərəflərin görüşləri, məsləhətləşmələri və işçi qrupları
|
m
|
VM üçün avadanlıq
|
n
|
Fəaliyyətin Gücləndirilməsi Tədbirləri üzrə Milli Texniki Menecerin idarəetmə vəzifələri
|
o
|
Telefon danışıqları və internet xidmətindən istifadə daxil olmaqla rabitə xərcləri
|
p
|
Ofis üçün dəftərxana ləvazimatları və digər ləvazimatlar
|
q
|
Fəaliyyətin Gücləndirilməsi Tədbirləri üzrə Milli Texniki Menecerin idarəetmə vəzifələri
|
QEYD:
Milli məsləhətçi tərəfindən fərdi xidmət büdcənin “b” bəndində ilkin olaraq (QEF tərəfindən təsdiq olunmuş təklifin 1 saylı Əlavəsində) 4-5 həftə müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Lakin Layihənin Qiymətləndirilməsi Komitəsi hesab etdi ki, bu məsləhətçinin üzərinə qoyulan vəzifələrin həcmi bir qədər daha uzun müddət tələb edəcəkdir. ÜBİP-ə bir qədər düzəliş edilərək büdcənin “g” bəndində nəticə əsaslı məsləhət xidməti üçün nəzərdə tutulmuş məbləğ 6000 ABŞ dolları miqdarında azaldılmışdır və həmin 6000 ABŞ dolları fərdi müqavilə üçün əlavə edilmişdir.
|
Təsdiq olunmuş təklifə uyğun olaraq QEF tərəfindən ayrılan məbləğ
(ABŞ dolları)
|
Təsdiq olunmuş təklifə uyğun olaraq büdcənin cuzi dəyişdirilməsindən sonra QEF tərəfindən ayrılan məbləğ
(ABŞ dolları)
|
Komponent 1
|
33,000
|
34,000
|
Komponent 2
|
94,400
|
93,400
|
Komponent 3
|
70,000
|
70,000
|
Layihənin İdarə olunması
|
12,600
|
12,600
|
CƏMİ QEF tərəfindən
|
210,000
|
210,000
|
Dostları ilə paylaş: |
