Describa cualquier variación significativa en las categorías de costos por año, o cualquier importe significativo en los totales de cinco años para dichas categorías.
El presupuesto de la presente propuesta incluye los costos de programación al inicio del programa requerido para realizar los arreglos administrativos, que permitirán una mejor implementación y ejecución del programa, según la experiencia de los proyectos del Fondo Mundial, actualmente en ejecución en el Perú.
Durante los 2 primeros años y parte del tercer año se realiza una inversión significativa en medicamentos para el tratamiento de los pacientes con TB XDR y para el pago de la subvención economica para los pacientes con TB XDR. La explicación de esta variación es la siguiente: durante la primera fase del programa se financia con los recursos del Fondo Mundial estos conceptos, mientras que a partir del año 2014, el gasto en tratamientos y la subvención economica para los pacientes TB XDR es asumida por el estado.
Este financiamiento por parte del estado se consigue a partir de la elaboración del “Programa Estrategico para manejo de pacientes con TB XDR” el cual es presentado al Ministerio de Economía y Finanzas durante la fase de formulación del presupuesto del año fiscal 2014 (entre mayo y diciembre del 2013), para conseguir su financiamiento a partir del año 2014, específicamente en los gastos de operación de las intervenciones (salarios, medicamentos, insumos)
La propuesta de subvención económica a los pacientes con TB, es acorde con lo establecido en el Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010 - 2019 (Numeral 4.2 referido a las Principales brechas en la Lucha contra la Tuberculosis en el Perú): “También se considera necesario atender las condiciones emocionales, familiares y socioeconómicas de las personas afectadas, tratando de minimizar los efectos de crisis y posibilitar su recuperación.
5.4.2 Recursos humanos
(a) Describa el modo en que el financiamiento propuesto de los sueldos, compensaciones, los estipendios para voluntarios o los complementos, serán consistentes con los marcos salariales acordados en el país, tales como el marco de salarios nacional o el interinstitucional.
Adjunte información de apoyo, incluido borradores de documentos cuando sea relevante.
Documentos de evaluación de los proyectos implementados en el país, se recomienda establecer una asignación presupuestal que permita considerar salarios acordes al promedio del mercado de profesionales, sobretodo para los puestos del equipo clave e incluir un % de gastos indirectos para las organizaciones ejecutoras a fin de contribuir a un desempeño mas eficaz.
Los salarios propuestos en la presente propuesta son consistentes con los salarios que perciben actualmente los trabajadores del sector público, al igual que los salarios que estan siendo aplicados en los actuales proyectos que maneja el país (en el componente Tuberculosis 2da, 5ta y 8va. Convocatoria del Fondo Mundial).
Cabe precisar que en las anteriores propuestas presentadas por el Perú (en los componentes de VIH y Tuberculosis), el rubro de Recursos humanos no se consideraba expresamente.
Los Recursos Humanos se han calculado posteriormente al cálculo de la totalidad de actividades y representan el gasto del equipo de gestión del proyecto de los subreceptores.
(b) Si el financiamiento del sector público es una parte importante del presupuesto, explique también el modo en que el financiamiento propuesto de los salarios se reflejará en el marco de gastos a medio plazo
Adjunte información de apoyo, incluidos borradores de documentos cuando sea relevante.
A partir de los resultados de la implementación de la propuesta, se espera conseguir financiar progresivamente los modelos desarrollados por el programa con recursos del sector público. El presupuesto solo consiga el financiamiento solicitado al Fondo Mundial.
(c) Además, en los casos en que los recursos humanos representen. una parte importante del presupuesto, resuma: (i) la base para el cálculo del presupuesto para los dos primeros años; (ii) el método para calcular los costos anticipados para los años tres a cinco y (iii) hasta qué punto el gasto en recursos humanos fortalecerá la prestación de servicios.
Adjunte información de apoyo, incluidos borradores de documentos cuando sea relevante.
Al tratarse de servicios que no han sido provistos anteriormente por el sector público, existe la necesidad de contar con profesionales que permitan desarrollarlos, en tanto el estado asuma el financiamiento de los mismos. En ese sentido se ha considerado el financiamiento de recursos humanos durante los 3 primeros años de la propuesta.
5.4.3 Otras partidas importantes de gastos
Si otras «categorías de costos» representan importes elevados en el resumen de la tabla 5.4 (i), explique qué base se ha utilizado para calcular el presupuesto de dichos importes. Asimismo, explique en qué sentido es importante esta contribución para la ejecución del programa nacional de tuberculosis.
Adjunte información de apoyo, incluidos borradores de documentos cuando sea relevante.
Una partida importante del gasto la constituyen el gasto en tratamiento- Los medicamentos para los pacientes con TB XDR, los cuales han sido determinado en función al esquema de tratamiento sugerido por la Estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis. Es importante esta contribución por cuanto actualmente no se brinda tratamiento para TB XDR y lo que se pretende es institucionalizar el sistema de atención y tratamiento que incluye el soporte sicologico y social
