Decisão normativa tcu nº 107 de 27 DE OUTUBRO de 2010

g) Governança e Controles

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 Principais controles do Gestor e resultados da Auditoria Interna do Órgão:

 Apresentar a estratégia de atuação e resultados já obtidos na área de normatização manualização específicas para o desempenho das atribuições da Auditoria Interna da Autarquia;

 Apresentar a estratégia e política de treinamento específica para a auditoria interna;

 Avaliação da auditoria interna a respeito da qualidade das informações institucionais contidas nos bancos de dados da Autarquia;

 Avaliação dos procedimentos de concessão e análise de convênios.