Documento del Banco Mundial



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Índice


I.Contexto estratégico 10

A.Contexto nacional 10

B.Contexto sectorial e institucional 11

C.Objetivos de nivel superior a los que contribuye el proyecto 15

II.Objetivos de desarrollo del proyecto 15

A.Objetivo de desarrollo del proyecto 15

Beneficiarios del proyecto 15

Indicadores de resultados del objetivo de desarrollo del proyecto 15

III.Descripción del proyecto 16

A.Componentes del proyecto 16

B.Financiamiento del proyecto 17

1.Instrumento de financiamiento 17

2.Financiamiento y costos del proyecto 17

C.Enseñanzas aprendidas y reflejadas en el diseño del proyecto 18

IV.Ejecución 19

A.Disposiciones institucionales y de ejecución 19

B.Seguimiento y evaluación de los resultados 19

C.Sostenibilidad 20

V.Principales riesgos y medidas de mitigación 20

VI.Resumen de la evaluación inicial 21

A.Análisis económico y financiero 21

B.Aspectos técnicos 22

C.Gestión financiera 23

D.Adquisiciones 24

E.Aspectos sociales (con inclusión de las salvaguardias) 24

F.Aspectos ambientales (con inclusión de las salvaguardias) 25

Anexo 1: Marco de resultados y seguimiento 28

Anexo 2: Descripción detallada del proyecto 31

Anexo 3: Disposiciones para la ejecución del proyecto 41

Anexo 4
Marco de evaluación de riesgos operacionales


64

Anexo 5: Plan de apoyo a la ejecución 68

Anexo 6: Composición del equipo 71

Anexo 7: Análisis económico y financiero 72



RESEÑA DE DATOS DEL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
Perú

Proyecto de Optimización de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
OFICINA REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Unidad Regional de Sector Urbano, Agua y Gestión del Riesgo de Desastres (SBMCUW)


Fecha: 9 de marzo de 2011

Directora a cargo del país: Laura Frigenti

Directora sectorial: Laura Tuck

Gerente sectorial: Guang Zhe Chen

Jefe sectorial: Ousmane Dione

Jefe del equipo a cargo del proyecto: Miguel Vargas-Ramírez

Número de identificación del proyecto: P117293

Instrumento de financiamiento: Préstamo para una inversión específica



Sectores: Abastecimiento de agua (50%), alcantarillado (50%)

Temas: Acceso a los servicios urbanos y a la vivienda (90%), otros aspectos de la gestión del sector público (10%)

Categoría ambiental: B, evaluación parcial


Datos sobre financiamiento del proyecto:

Condiciones propuestas: Préstamo de margen variable con un plazo final de 18 años, que incluye un período de gracia de 17 años.

[ X ] Préstamo [ ] Crédito [ ] Donación [ ] Garantía [ ] Otros:



Fuente

Monto total (millones de US$)

Costo total del proyecto:

Cofinanciamiento:

Prestatario/ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL):

Financiamiento total del Banco:

BIRF

AIF


Nuevo

Recomprometido



64,9
10,4
54,5


Prestatario: República del Perú

Organismo responsable: SEDAPAL

Persona de contacto: Jorge Barco

Teléfono: +511 317 3000

Fax: +511 362 5148

Correo electrónico: jbarco@sedapal.com.pe




Desembolsos estimados (Ejercicio económico del Banco/millones de US$)

Ejercicio

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Anual

2,00

8,00

10,00

13,50

16,00

5,00

Acumulado

2,00

10,00

20,00

33,50

49,50

54,50

Período de ejecución del proyecto: 4 de julio de 2011 - 31 de marzo de 2016

Fecha esperada de entrada en vigor: 6 de junio de 2011

Fecha esperada de cierre: 31 de octubre de 2016


¿El proyecto se aparta de las estrategias de asistencia a los países en su contenido o en otros aspectos importantes?

○ Sí ● No


De ser así, explique:


¿El proyecto exige alguna excepción a las políticas del Banco?

¿Esa excepción fue aprobada o avalada (según corresponda) por la administración del Banco?

¿Se busca que el Directorio apruebe alguna excepción a las políticas?


○ Sí ● No

○ Sí ○ No


○ Sí ● No

De ser así, explique:


¿El proyecto cumple con los criterios regionales de preparación para la ejecución?


● Sí ○ No


De no ser así, explique:


Objetivo de desarrollo del proyecto

El objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar la eficiencia, la continuidad y la confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona norte de Lima.



Descripción del proyecto

Componente 1: Rehabilitación de las redes de suministro de agua y alcantarillado en la primera zona de servicios norte de Lima. Mediante este componente se financiarán tareas de rehabilitación de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en la primera zona de servicios norte de Lima, con las que se beneficiará directamente a más de 158 380 personas de ingresos bajos. La proporción exacta entre las tareas de reemplazo y de renovación se determinará durante la ejecución sobre la base de modelos hidráulicos detallados de cada subsector y de una metodología acordada.

Componente 2: Aumento de la eficiencia de SEDAPAL. Con este componente se financiarán estudios y servicios de consultoría que proporcionarán a la gerencia de SEDAPAL herramientas para tomar decisiones que le permitan incrementar la eficiencia de la empresa. Las actividades se centrarán en las siguientes cuatro esferas: a) apoyo a la puesta en marcha del Sistema de Información Geográfica (SIG); b) estrategia de consolidación y estandarización de las tecnologías de la información de los sistemas de Adquisición de Datos y Control de Supervisión (SCADA); c) opciones para el desarrollo de un nuevo modelo organizativo; y d) elaboración de una estrategia para satisfacer eficientemente la demanda de los usuarios de agua y servicios de saneamiento.

Componente 3: Gestión de proyectos de SEDAPAL. Mediante este componente se financiará el personal adicional necesario para que los encargados de la gestión del proyecto puedan establecer un sistema de seguimiento y evaluación y llevar adelante las auditorías financieras exigidas, así como los exámenes físicos y de las adquisiciones.

¿Se ponen en marcha políticas de salvaguardia?
Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01)

Hábitats Naturales (OP/BP 4.04)

Bosques (OP/BP 4.36)

Control de Plagas (OP 4.09)

Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11)

Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10)

Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12)

Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37)

Proyectos relativos a Cursos de Aguas Internacionales (OP/BP 7.50)

Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60)




● Sí ○ No

○ Sí ● No

○ Sí ● No

○ Sí ● No

● Sí ○ No

○ Sí ● No

● Sí ○ No

○ Sí ● No

○ Sí ● No

○ Sí ● No


Condiciones y estipulaciones legales:

Referencia del convenio de préstamo

Descripción de las condiciones y estipulaciones

Fecha límite

Convenio de préstamo

Artículo V, cláusula 5.01 a)



El acuerdo subsidiario ha sido ejecutado en nombre del prestatario y de la entidad a cargo de la ejecución del proyecto.

Antes de la entrada en vigor

Convenio de préstamo

Artículo V, cláusula 5.01 b)



La entidad de ejecución del proyecto ha adoptado, mediante una resolución de la gerencia, un manual de operaciones que resulta satisfactorio para el Banco en cuanto a la forma y el fondo.

Antes de la entrada en vigor

Convenio de préstamo

Anexo 2, sección I, cláusula A.1



El prestatario pondrá a disposición de la entidad a cargo de la ejecución del proyecto los fondos del préstamo en virtud de un convenio subsidiario.

Para la fecha de entrada en vigor y durante la ejecución del proyecto

Convenio de préstamo

Anexo 2, sección I, cláusula C



El prestatario adoptará las medidas necesarias para ayudar a la entidad de ejecución del proyecto a cumplir sus obligaciones vinculadas con la observancia de las salvaguardias.

Durante toda la ejecución del proyecto

Convenio sobre el proyecto

Anexo, sección I, cláusula A



La entidad de ejecución pondrá en marcha la iniciativa a través del organismo denominado Proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima (PROMESAL), en coordinación con las unidades de SEDAPAL encargadas de temas ambientales y sociales y, en la segunda parte del proyecto, a través de PROMESAL, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Institucional.

Durante toda la ejecución del proyecto

Convenio sobre el proyecto

Anexo, sección I, cláusula A.2



Durante la ejecución del proyecto, la entidad a cargo de dicha tarea contará en todo momento con personal competente en la cantidad adecuada y con términos de referencia y experiencia que resulten satisfactorios para el Banco.

Durante toda la ejecución del proyecto

Convenio sobre el proyecto

Anexo, sección I, cláusula C.1



La entidad de ejecución llevará adelante el proyecto conforme a las disposiciones y recomendaciones del Plan de Gestión Ambiental y el Marco de Reasentamiento Involuntario.

Durante toda la ejecución del proyecto

Convenio sobre el proyecto

Anexo, sección I, cláusula D.1



La entidad de ejecución llevará adelante el proyecto de conformidad con el manual de operaciones.

Durante toda la ejecución del proyecto

Convenio sobre el proyecto

Anexo, sección II, cláusula B.2



La entidad de ejecución del proyecto contratará auditores a los fines de lo estipulado en la sección 5.09 b) de las Condiciones Generales, con términos de referencia que resulten aceptables para el Banco.

A más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor

Convenio sobre el proyecto

Anexo, sección III, cláusula B



La entidad de ejecución del proyecto contratará a terceros para que realicen exámenes anuales independientes de las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio de ejecución previo y presentará los informes de dichos exámenes ante el Banco.

Contratación de quienes realizarán el examen independiente: antes del 15 de octubre de cada ejercicio durante la ejecución del proyecto; presentación del informe ante el Banco: antes del 31 de julio de cada ejercicio; análisis de dichos informes con el Banco: antes del 15 de septiembre de cada ejercicio mientras dure la ejecución del proyecto.




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