Documento Técnico Evaluación del Plan Operativo Anual 2009

En abril de 2009 se logró la “Declaración por la Calidad en Salud”, en la que se asumieron compromisos las más altas autoridades de los componentes del sistema de salud, en ocasión del Lanzamiento de la Campaña "Calidad y Seguridad: Nuestro Derecho", de concertar esfuerzos para garantizar recursos y lograr la realización y sostenibilidad de la salud, expresando la voluntad y decisión de hacer de la calidad en la atención de salud y seguridad del paciente, uno de los principales indicadores del cumplimiento de dicho compromiso y reafirmado a la salud como un derecho fundamental de las personas.

En el Taller Nacional de Descentralización en Salud, que convocó a los Presidentes de los Comité Regional de Salud, Secretarios de Coordinación y Consejeros Representantes de la Sociedad Civil de los Comité Regional de Salud de todo el país, tuvo por finalidad, dar continuidad al espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, en la que ambos niveles de gobierno trataron temas relacionados a la Descentralización en Salud. Los logros de este evento fueron consolidar la participación de los Consejos Regionales en la Ruta Nacional de la Descentralización en Salud y su articulación con la propuesta de conformación de la Comisión Intergubernamental de Salud.

Primera Sesión Descentralizada ¨C Sesión Nº 91, realizándose el 11 de setiembre de 2009 en la Región de Apurímac, tomándose acuerdos de gran trascendencia en pro de la salud de la población.

La segunda Sesión Descentralizada del Comité Nacional de Salud fue realizada el día 03 de diciembre de 2009. Se contó con la presencia del Señor Ministro de Salud en su calidad de Presidente del Comité Nacional de Salud y de 09 Consejeros del Comité Nacional de Salud. En este importante acto se realizó la presentación y lanzamiento del Plan Regional Concertado de Salud de la Región Cajamarca.

Para proveer de información sobre temas técnicos a los periodistas de medios de comunicación, se desarrolló 19 talleres. No solo se han desarrollado talleres en Lima sino que se ha capacitado a periodistas de las regiones, especialmente en temas de Aseguramiento Universal, Donación de Órganos, Prevención de la TBC, Prevención del Tabaco, Influenza AH1N1 y neumonías.

Al concluir el año 2009 recibió un total 46´037.552 visitas, 5.991.063 usuarios de los cuales se destacan Ios del interior del país. Del total de visitas se destaca el área de “sala de prensa” y sus enlaces a noticias con sus respectivos archivos, como también el enlace de campañas y especiales, como el de la Gripe H1N1 que tuvo un promedio de 5 millones de visitas durante los meses de julio, agosto y setiembre. También, destacaron los enlaces de las convocatorias CAS y SERUMS. El año 2009 concluyó con un promedio de un millón de visitas al enlace de transparencia.

120 acciones de campañas de salud y 36 acciones sobre publicaciones en medios escritos, entre las campañas realizadas figuran: Perú Unido contra la Influenza AH1N1, Plan de Implementación del Aseguramiento Universal, Lucha contra la TBC.

Adecuación del Portal MINSA y enlace de transparencia a nuevas disposiciones relacionadas a medidas anticorrupción: Las nuevas disposiciones legales relacionadas a medidas anticorrupción dispuestas por el gobierno (Ley 29091 y su reglamento) fueron aplicadas en el Portal MINSA. Otra medida aplicada inmediatamente fue la publicación en las normas legales MINSA, la dirección electrónica del Portal para ubicarlas con mayor precisión. La aplicación del DS Nº 398-2008-PCM) sobre la nueva disposición de la publicación del enlace de transparencia.

Participación ciudadana en forma interactiva: Realización de 03 concursos para participación de público abierto y escolares sobre: Verano Saludable “Cuida tus ojos”, co-organizado con el INO. El segundo concurso sobre “Cuánto sabes de la tuberculosis” co-organizado con la ESN de Tuberculosis. El tercer concurso referido a cenas saludables realizado en el mes de diciembre.

Constitución de la Comisión Intergubernamental de Salud como instancia permanente de articulación de la gestión sanitaria entre el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales., a través de la Resolución Ministerial N° 871-2009/MINSA del 28 de diciembre del 2009.

Elaboración de la Hoja de Ruta de Descentralización en Salud 2010 ¨C 2012 para el desarrollo de un modelo de gestión descentralizada del sector salud.

Se logró implementar cuatro (04) proyectos pilotos en los Gobiernos Regionales de San Martín, Apurímac, Lambayeque y La Libertad.

Se han realizado (24) Autoevaluaciones de desempeño en los Gobiernos Regionales de Cajamarca, San Martín, Tumbes Ancash, Tacna, Moquegua, La Libertad, Callao, Lima, Arequipa, Piura, Amazonas, Loreto, Ucayali, Pasco, Apurímac, Junín, Huánuco, Ica, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cusco, y Madre de Dios.

Se aprobó el Documento Técnico: Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización en Salud: MED (Volumen 1) Ejercicio de las Funciones Descentralizadas en Salud en el ámbito regional, a través de la Resolución Ministerial N° 739-2009/MINSA.

Se han realizado (08) Talleres Macro Regionales de Descentralización en Salud en las ciudades de Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Lima, Madre de Dios, Ica, Iquitos y Cañete.

La Oficina de Presupuesto realizó el análisis situacional para el cumplimiento del DU 013-2009-EF, mediante el cual se autorizó a los Gobiernos Regionales a pagar hasta seis (06) Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial - AETA adicionales, a favor del personal médico cirujano que incluye a los médicos residentes, profesionales de la salud no médicos, técnico asistencial y auxiliar asistencial, y seis (06) Productividades adicionales al personal administrativo del Sector Salud de los Gobiernos Regionales; transfiriendo para ello, según lo señalado en el decreto, recursos del pliego Ministerio de Salud, hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 24 120 720,00) para el pago de dos (02) AETAs.

Se realizaron talleres Regionales, denominados “Mejora de la Planificación Operativa en Ejecutoras de Salud 2010”, los cuales buscaron mejorar la programación efectuada por las DIRESA, con respecto al presupuesto otorgado para el 2010, los mismos que se efectuaron en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se realizó la trasferencia de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 35 944 275,00) a ocho (8) Gobiernos Regionales y dieciséis (16) Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos comprendidos en el marco del Aseguramiento Universal y proyectos priorizados de salud, en atención al D.U. Nº 114-2009-EF, lo cual se encuentra enmarcado en la política de mejoramiento de la oferta de los servicios de salud, redundando en una mayor capacidad de brindar servicios con calidad y oportunidad, especialmente en aquellos lugares cuyo acceso geográfico no permite una referencia inmediata.

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión a través de núcleos ejecutores; así como se destino para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de los establecimientos de salud a nivel nacional el importe de S/.165 000 000.00.

INFOSALUD se convirtió en referente visible y reconocido por la población para absolver consultas, información y conserjería integral de salud, especialmente resalta su actuación durante los meses más álgidos de la pandemia de la gripe AH1N1. En términos porcentuales se ha ejecutado 38% por encima de lo proyectado inicialmente de acuerdo al siguiente cuadro:

INFOSALUD - 2009

ConceptoI semestreII semestreTotalProyecEjec.ProyecEjec.ProyecEjec.%Quejas Telefónicas7008107501,0051,4501,815125.2Conserjería Integral44,61457,80347,90071,24192,514129,044139.5Información Institucional16,95921,93517,67025,91534,62947,850138.2 Total128,593178,709139

Siendo una iniciativa normativa de la Defensoría de la Salud y Transparencia se expide la Resolución Ministerial 427-2009/MINSA, donde se crea el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Plan del Ministerio de Salud para la promoción de la ética, Transparencia y Lucha contra la corrupción, y a partir de ello se ha desarrollado una serie de iniciativas y propuestas, logrando adicionalmente el reconocimiento y liderazgo en este tema.

Se ha reaperturado las actividades de asistencia técnica y de capacitación con los gobiernos regionales, en la perspectiva de impulsar procesos para la creación de defensorías de la salud en cada región, principalmente en aquellas comprendidas en el ámbito del Plan Esencial del Aseguramiento en Salud, lográndose el interés y compromiso se varios gobiernos regionales por implementar Defensorías Regionales en Salud y Transparencias, entre estas regiones se encuentran: Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Junín, Huanuco , San Martín y Piura.

Se ha conformado un equipo importante de Defensores de la Salud en 20 establecimientos de Salud de Lima, quienes actúan como promotores de los derechos de la Salud e intervienen directamente en encontrar soluciones a reclamos, y quejas de los usuarios.

Resolución Ministerial Nº 171-2009/MINSA mediante la cual se aprueba el Documento Técnico: Plan Operativo Anual 2009 de la Administración Central.

Resolución Ministerial Nº 105-2009/MINSA que aprueba metas e indicadores de desempeño del Ministerio de Salud, articuladas a las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento ¨C D.S. Nº 027-2007-PCM.

Formulación de Indicadores de Desempeño en el marco de la Formulación del Presupuesto Institucional 2010.

Informe anual de Rendición de Cuentas, período octubre / diciembre 2008.

Resolución Ministerial Nº 638-2009/MINSA, mediante la cual se aprueba la Directiva Administrativa Nº 156-MINSA/OGPP.V.01 Directiva Administrativa para la Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular ¨C UE 001 Administración Central-MINSA.

Se definieron los Objetivos Generales Institucionales 2010 del Ministerio de Salud ¨C Pliego 011.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 652-2009/MINSA, se aprobó la Directiva Administrativa Nº 157-MINSA-OGPP-2009-V.01, Directiva Administrativa para la Formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Anual 2010 del Ministerio de Salud.

Resolución Ministerial Nº 165-2009/MINSA, mediante la cual se oficializa el Documento Técnico: Plan Estratégico Sectorial Multianual de Salud 2008-2011.

Resolución Ministerial Nº 437-2009/MINSA, mediante la cual se oficializa el Documento Técnico: Plan Estratégico Institucional 2008-2011 del Ministerio de Salud.

Proyecto de Resolución Ministerial para la aprobación de las Definiciones Operacionales y la Estructura de Costos en el marco de los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados.

Se apoyo en la implementación de los Hospitales de Campaña para Emergencias y Desastres y la Acción Cívica Binacional Fronteriza, Perú ¨C Colombia (COMBIFRON). En la frontera con Colombia en los ríos Putumayo y Amazonas.

Se elaboró en coordinación con la Oficina General de Comunicación volantes que se utilizaron en la Semana del Transito Seguro y Saludable.

Se brindó asistencia técnica a la DIRESA Puno, para la implementación del apoyo complementario a las acciones de respuesta ante el incremento de los casos de neumonías.

Se elaboró el Plan Nacional de Contingencia Lluvias 2009 y Plan Nacional de Contingencia Temporada de Frío 2009.

Se realizó la asistencia técnica para implementar y ejecutar los procesos y subprocesos de las actividades de Gestión de Riesgos frente a Emergencias y Desastres a nivel Macroregional Norte, Sur y Oriente.

Se ha desarrollado la estimación de riesgo para el Plan de Temporada de Frío 2009 y se ha diseñado plantillas para la estimación de riesgo por la Influenza AH1N1, Inundaciones, Violencia Social, Hambruna, Contaminación del Aire, Contaminación de Agua, y Epidemias.

Se elaboró el Plan de Implementación Gestión de Riesgos del Litoral Central frente a Terremotos y Maremotos, así como el Plan de Respuesta Lima-Callao frente a Terremotos y Maremotos.

Se elaboró el Plan de Gestión de Riesgos del Litoral Central frente a Terremotos y Maremotos, así como el Plan de Respuesta Lima-Callao frente a Terremotos y Maremotos.

Se elaboró el Plan de Implementación de la Estrategia Sanitaria de Accidentes de Tránsito en las regiones de Tacna, Madre de Dios y Puno.

Se elaboró, aprobó y difundió el Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (ESNAT) 2009 ¨C 2012, con el objetivo de promover e integrar acciones multisectoriales dirigidas a la prevención de las lesiones originadas por el tránsito, así como determinar las líneas de acción a desarrollar por las diferentes direcciones del Sector Salud que contribuirán a reducir la mortalidad y las lesiones producidas por accidente de tránsito.

Se elaboró el Plan de implementación del Hospital de Campaña ante Emergencias y Desastres, así como el Plan de Operación de Emergencias del Sector Salud.

Participación en el Programa Nacional de Capacitación en Educación de Seguridad Vial del Ministerio de Educación.

Oportuna publicación y difusión de cifras sobre los avances de la Campaña de Vacunación contra la Hepatitis B durante la segunda jornada.

Implementación de la Biblioteca Virtual en Salud PERU y MINSA.

Disponibilidad de herramientas para el registro, control y seguimiento de actividades tales como: Control de asistencias del personal CAS; Disponibilidad y consumo de antivirales contra la Pandemia de Influenza AH1N1; Gestión del proceso de Aseguramiento Universal.

Suscripción de convenio entre MINSA e INICTEL, con el cual se contará con soporte tecnológico y capacitación con dicha institución en el ámbito de las telecomunicaciones, y la renovación de la suscripción del convenio entre MINSA y RENIEC, para permitir el acceso a la base de datos de RENIEC al personal de establecimientos de salud MINSA a nivel nacional hasta el 2012.

B) Respecto a los Objetivos Específicos y Actividades

Análisis Global

Del total de actividades operativas programadas por la Alta Dirección y Órganos que conforman la Administración Central (1130), se han terminado de acuerdo a lo previsto 589 (52.1%), las no concluidas fueron 387 (34.2%) y 154 no se han iniciado (13.6%).

TOTAL GENERALTERMINADASNO CONCLUIDASNo Iniciado (0%)
No Ejecutado1130589387154100.0%52.1%34.2%13.6%

Fuente: Elaboración OGPP

Destaca el hecho de que entre los Órganos de Línea sólo la DGSP consiguió un buen nivel de cumplimiento de su programación, al finalizar el período culminó el 96.3% de sus actividades, 2.5% se encontraban no concluidas y sólo 1.3% no fue iniciado; un grado de cumplimiento menor pero aceptable mostró la Dirección General de Epidemiología cuyas actividades culminadas estuvieron en el orden del 71% y el resto no concluidas; si bien la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas muestran niveles considerables de actividades culminadas (61% y 48%, respectivamente), la proporción de actividades no iniciadas también es alto (alrededor del 13%), lo que da cuenta de su desviación con respecto a la programación; la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos alcanzó a terminar 40%, mientras que 58% se encontraban no concluidas y las no iniciadas se mantuvieron en 2.1%. Mención a parte es el caso de la Dirección General de Promoción de la Salud que, como consecuencia de la atención prioritaria que significó afrontar la pandemia de la influenza A (H1N1), así como los efectos del clima en la sierra sur del país, tuvo una alta carga de actividades no programadas y ejecutadas, esfuerzo que permitió buenos resultados en la estrategia adoptada ante los imprevistos, pero que sin embargo han llevado a postergar buena parte de las acciones programadas para el siguiente período fiscal -por lo que muestra un alto porcentaje de actividades no iniciadas (42%)-, así como al retraso en el cumplimiento de metas de otras (25%).

Los Órganos de Asesoría y Apoyo muestran un cumplimiento promedio de sus actividades programadas de 69.1%. Aquí cabe resaltar el bajo nivel de cumplimiento de la Oficina General de Estadística e Informática, que sólo llegó a culminar el 53% de lo que se propuso inicialmente y el 28% de lo que programó no fue iniciado.

Tabla Nº 1: Resumen de las actividades reportadas en el Plan Operativo 2009

Administración Central

Fuente: Elaboración OGPP

En cuanto al avance global obtenido en las actividades ejecutadas, se puede mencionar que a pesar de que los retos afrontados en el período, los resultados fueron aceptables al alcanzar un 77.3% de actividades cuya meta se ha cumplido en más del 50%, considerando la gran proporción de actividades no iniciadas por las razones ya expuestas. Del total de actividades programadas (1130), el 67.9% tuvo un avance adecuado, el 9.4% lo hizo de manera aceptable y 9.12% culminó el período con un atraso en el cumplimiento de su meta del 50% o más.

TOTAL GENERAL>80%
Adecuado>50% - <80%
Aceptable<=50%
Retrasado (no concluidas)No Iniciado (0%)
No EjecutadoEJECUTADA NO PROGRAMADA1,13076710610315496100.0%67.88%9.38%9.12%13.63%8.50%

El número de actividades ejecutadas no programadas, llegaron a 96, lo que representa 8.5% del total. Esto se explica principalmente por actividades ejecutadas como respuesta a las contingencias afrontadas durante el segundo semestre del año y que no pudieron ser formalizadas en los reajustes considerados en la reprogramación aprobada.

Fuente: Elaboración OGPP

En la siguiente tabla se puede ver el nivel de avance y la orientación que ha tenido el desempeño de cada Órgano de la Administración Central, en relación con su programación inicial. Por ejemplo se puede apreciar que la OGA, la DGSP y la DGPS han tenido actividades ejecutadas no consideradas en la programación inicial o en la reprogramación (5, 10 y 81, respectivamente); como ya se ha explicado, esto se debe a que en el presente período se afrontaron hechos eventuales imprevisibles, principalmente la pandemia de la influenza A (H1N1) cuya atención mereció ajuste de acciones hasta los últimos trimestres, no permitiendo incluir éstos en la reprogramación.

Aquí también la DGSP muestra la mejor performance entre los Órganos de Línea, con un avance adecuado del 96.3%, mientras que DGE, DIGEMID y DGIEM han cumplido en más del 50%, el 90%, 81% y 74% de sus actividades, respectivamente. Los mayores retrasos se observan en la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos (23%), DGPS (17%) y DGIEM (13%).

Entre los Órganos de Apoyo y Asesoría el mejor desempeño lo ha tenido la OGAJ con un avance adecuado en el 100% de sus actividades, con un buen desempeño en cuanto al avance adecuado de sus actividades programadas también se encuentran la OGC (87%), la OGA (86%) , OGGRH (84%) y OGPP (81%).

Tabla Nº 2: Resumen del avance de actividades reportadas en el Plan Operativo 2009

Administración Central

Análisis Específico

En el análisis de los logros de los objetivos generales se ha hecho un recuento de las principales actividades que han contribuido a la consecución de cada uno de ellos. En el presente análisis se busca mostrar la contribución de cada órgano de la administración central tanto en la eficacia como en la efectividad que ha tenido la institución en su desempeño global durante el período. En el primer caso, se ha ponderado el avance que ha tenido cada área en el cumplimiento de sus actividades con el peso porcentual de sus actividades programadas sobre el total de la institución; para el segundo caso, la ponderación se hace con el peso de sus actividades terminadas sobre el total de la institución.

De acuerdo a la Tabla Nº 3, el avance global de en las actividades programadas de la administración central se debe principalmente al mayor avance logrado por la DIGEMID, DGSP, OGGRH y OGPP, que explican el 24.6 de los 46.5 puntos porcentuales; asimismo, el 58.7% de las actividades terminadas obtenido por la administración central tienen su mayor contribución en el avance de las actividades de la DGSP, OGGRH, DIGEMID y OGA, que explican más de la mitad de los puntos alcanzados.

Tabla Nº 3: Contribución en el avance de actividades programadas y terminadas

De manera gráfica se puede ver la performance de cada órgano de la Administración Central en el siguiente cuadro:

C) Recursos presupuestales

Ejecución Presupuestal de Ingresos

Los ingresos recaudados al finalizar el año 2009 por la Unidad Ejecutora 001 Administración Central ascendieron a la suma de S/. 83, 352,846 monto que representa el 111.3 % respecto al Presupuesto Institucional Modificado. Del total de los ingresos recaudados el 75% corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y el 25% por Donaciones y Transferencias.

CUADRO Nº 1

CAPTACION DE INGRESOS SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2009

(Nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM

CAPTACION

PARTICIPACION

%2 Recursos Directamente Recaudados56,701,06864,327,250754 Donaciones y Transferencias19,956,66421,025,59625TOTAL76,657,73285,352,846100FUENTE: OGA

Los ingresos por la fuente de de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó la suma de 64, 327,250 nuevos soles lo que corresponde al 113.4 % del Presupuesto Institucional Modificado. Estos ingresos provienen de los servicios que presta el MINSA y se detallan a continuación:

CUADRO Nº 2

ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOMONTOPARTICIPACION

%VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD4,085,131.476VENTA DE OTROS BIENES50,020.540REGISTOS Y LICENCIAS00DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD26,628,504.0541OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS327,586.341SERVICIOS EDUCATIVOS3,436.100OTROS SERVICIOS DE SALUD00OTROS MULTAS2,974,678.625SANCIONES ADMINISTRATIVAS69,038.020OTROS INGRESOS DIVERSOS1,198,101.962SALDOS DE BALANCE28,990,753.3345TOTAL64,327,250.43100FUENTE: OGA

Estos ingresos proceden de la recaudación por el concepto de:

Tasa, determinada significativamente por los fondos financieros que se derivan de los cobros de Vertimientos de Aguas Residuales correspondientes al ejercicio 2009 y de años anteriores.

Venta de Bienes y Prestación de Servicios que el MINSA produce por los conceptos de Salud, y se encuentran registrados en el TUPA

Multas, Sanciones y Otros que provienen de las penalidades impuestas por la DIGEMID, DIGESA a los Establecimientos Farmacéuticos, laboratorios, las penalidades aplicadas por la Oficina de Logística a las Empresas Proveedoras por incumplimiento de obligaciones y de contratos; y

Saldo de Balance 2008.

Por Donaciones y Transferencias se obtuvieron S/. 21, 025,596.33 nuevos soles, lo que corresponde al 105.3 % del Presupuesto Institucional Modificado, comprendiendo lo siguiente:

CUADRO Nº 3

ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(Nuevos soles)

CONCEPTOMONTOPARTICIPACIÓN

%DE PAISES DE AMERICA1,662,039.518OTROS INTERESES35,667.800OTROS INGRESOS DIVERSOS1,767.900SALDOS DE BALANCE19,326,121.1292TOTAL21,025,596.33100

Se han incorporado recursos procedentes de los saldos que se han generado como consecuencia de donaciones, de la transferencia financiera de recursos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres ¨C JUNTOS, incorporación de Saldos de Balance, Donación de la Fundación Repsol YPF, Fondo Contravalor Perú Japón, Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo - AECID.

Ejecución Presupuestal del Gasto

Presupuesto Institucional Modificado ¨C PIM 2009

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la Unidad Ejecutora 001 Administración Central para el año 2009, fue de S/. 949, 067,718 nuevos soles, el mismo que sufrió modificaciones presupuestarias teniendo una variación a S/. 1, 163, 537,581 monto que corresponde al Presupuesto Institucional Modificado, dicho incremento representó un 23% del PIA., tal como se demuestra en el siguiente cuadro: