3.3. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü’nde Yapılan İç Denetim Örneği
25.11.2005 tarihinde D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Araştırma Görevlisi,
Üst Yönetim’de İç Denetim gerçekleştirmiştir. Denetim uygulama gerekçesi, yıllık
olağan iç denetimi gerçekleştirmektir. Ele alınan belgeler; işleyişler, yönergeler,
KGG (Kalite gözden geçirme) kararları, YGG (Yönetimin gözden geçirme)
kararlarıdır.
İç Denetim raporuna göre; Üst Yönetim, çalışanları kurumun kalite politikası
doğrultusunda gerek sistem şartları gerekse gelişim çalışmalarını tatmin edici
düzeyde benimsemelerini sağlamıştır. Birimde tüm yönergeler gereklere uygun
biçimde hazırlanmış ve/veya ihtiyaçlara göre güncellemeleri yapılmıştır. KGG
toplantı kararları ve YGG toplantı kararları günceldir. Herhangi bir uygunsuzluğa
rastlanmamıştır.
81
