Ekonomi I balans

5.1 Resursfördelning per beställaravdelning

Landstingsbidragets fördelning per beställaravdelning framgår av följande tabell.
Förnyat beslut om fördelningen av landstingsbidraget inom Beställare Vård för år 2007 kommer att fattas i samband med slutlig budget efter landstingsfullmäktiges budgetbeslut i november.

	Bokslut 2005 *	Rev Budget 2006 **	Ram 2007	Ökning % 2006 -2007
(Mkr)
Närsjukvård Norra länet	4 451,8	3 706,9	3 808,3	2,7 %
Närsjukvård Stockholm	7 692,5	6 647,1	6 830,4	2,8 %
Närsjukvård Södra länet	4 111,0	3 600,6	3 697,4	2,7 %
Somatisk specialistvård ***	14 992,1	18 011,7	18 849,2	4,6 %
Avd för särskilda vårdfrågor	2 105,2	2 133,3	2 227,9	4,4 %
Övr avd ****	164,2	182,1	265,0	48,9 %
Summa	33 516,7	34 281,7	35 678,2	4,1 %

* Bokslut 2005 justerat för organisatorisk förändring Norrtälje

** I budget 2005 har läkemedelsbudget omfördelats 2677 mkr somatisk specialistvård från de tre närsjukvårdsavdelningarna

*** I Somatisk specialistvård ingår fr.o.m. år 2007 det tidigare ägartillskottet på 200 mkr och, en stor del av kompensation för minskad nattarbetstid på 51 mkr. Om dessa delar exkluderas är ökningen 3,2 % Att ökningen ändå är högre än närsjukvård beror på högre andel specialläkemedel som räknas upp mer än basläkemedel.

**** Under övriga avdelningar har 53 mkr utökat landstingsbidrag 2007 för minskade sjukskrivningar reserverats

Fördelningen av landstingsbidraget per beställaravdelning, d.v.s. ramarna, för år 2007 fastställdes av HSU i beslut om beställarplan i maj år 2006. Utgångspunkt för fördelningen av planeringsramarna är Landstingsfullmäktiges beslut om direktiv och ramar för år 2007.
Fördelning av budgeten mellan de tre geografiska beställaravdelningarna är gjord med hjälp av behovsindex. Tillämpning av index ger i förhållande till en fördelning per capita en högre tilldelning för befolkningen inom beställaravdelning Stockholms geografiska område. Orsaken är främst att befolkningen i Stockholms stad är något äldre än i övriga länet. I förhållande till år 2006 innebär index för år 2007 en viss omfördelning av resurser till södra länet från i första hand Stockholm.
I nedanstående tabell jämförs prognos 2006 och ram 2007 rensad för tekniska förändringar per avdelning. Som tidigare nämnts kommer förnyat beslut om fördelningen av landstingsbidraget inom Beställare Vård för år 2007 fattas i samband med slutlig budget efter landstingsfullmäktiges budgetbeslut.

	Bokslut 2005 *	Rev Budget 2006 **	Prognos 2006	Ram 2007	Ram 2007 rensad för tekniska förändr	Ökning % progn 2006 – rensad ram 2007
(Mkr)
Närsjukvård Norra länet	4 451,8	3 706,9	3 689	3 808,3	3 803,9	2,8 %
Närsjukvård Stockholm	7 692,5	6 647,1	6 758	6 830,4	6 823,2	1,6 %
Närsjukvård Södra länet	4 111,0	3 600,6	3 589	3 697,4	3 693,0	2,8 %
Somatisk specialistvård	14 992,1	18 011,7	18 012	18 849,2	18 527,1	3,2 %
Avd för särskilda vårdfrågor	2 105,2	2 133,3	2 152	2 227,9	2 227,9	4,1 %
Övr avd	164,2	182,1	172	265	298	70,2 %
Summa	33 516,7	34 281,7	34 371,5	35 678,2	35 373,2	3,2 %

I förhållande till budget är ökningsutrymmet jämnt fördelat. För Närsjukvård Stockholm ökar budgeten enligt förslaget med 2,8 procent jämfört med budget för år 2006. Dock måste noteras att prognosen för 2006 ligger

111 mkr över budget vilket skulle innebära att utrymmet 2007 minskar till cirka 1,6 procent.

Närsjukvård Stockholm har förutom problemet med underskott och för hög kostnadsnivå 2006 också problem med som helhet sjunkande behovsindex till följd av förändringar i befolkningens antal och sammansättning i förhållande till hela länet. Detta innebär att utgångsläget för Närsjukvård Stockholm är svårare inför 2007 än för de två övriga närsjukvårdsavdelningarna.