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SECTION IV. BUDGETISATION, FINANCEMENT, RENTABILITE ET EVALUATION DU PROJET

IV.1. BUDGETISATION DU PROJET

Le budget de notre projet est élaboré en dollars américains vu le contexte économique qui traverse notre pays.

Tableau n°1. Salaire du personnel (en$ U.S)

N°	Libellé	Qualification	Nombre	Salaire /mois	Salaire annuel	Salaire/ 2ans
1	Comité de gestion		5		2000	4000
2	Coordinateur	TDR	1	200	2400	4800
3	Chef de projet	TDR	1	210	2520	5040
4	Animateur/formateur	D6	4	180	2160	17280
5	Secrétaire	D6	1	140	1680	3360
6	Caissière	D4	1	120	1440	2880
7	Huissier	D4	1	100	1200	2400
8	sentinelle	-	1	80	960	1920
Total						41680

Tableau n°2. Equipement technique (en$ U.S)

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Moto (DT)	1	5200	5200
2	Photocopieuse canon 728	2	450	900
3	Générateur TIGMAXTH 3900DX	1	200	200
4	Imprimante LaserJet	2	150	300
5	Cartouche Laser Jet 85A	2	85	170
6	Cartouche canon cartridge 728	2	100	200
7	Toner	60	6	360
8	Allonge simple de 4m	5	4	20
9	Fils électrique d’installation (roulon)	4	10	40
Total				7390

Source : Nos investigations sur le terrain à la papeterie LAFABULEUSE et au magasin KINSHOP

Tableau n°3. Matériels et fournitures de Bureau (en $U.S)

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Table simple	3	40	120
2	Etagères pour classeurs	3	35	105
3	Agrafeuse	4	5	20
4	Boite d’agrafes	60	1	60
5	Rame de papier bristol	800	0.054	43.2
6	Rame de papier duplicateur	60	6	360
7	Perforateur	4	2.5	10
8	Rame papier transparent	3	12	36
9	Armoire	3	40	120
10	Chaises simples	28	8	224
11	Ordinateur lap top	2	500	1000
12	Tampon	4	2	8
13	Sceau	1	35	35
14	Classeur	20	5	100
15	Calculatrice	3	3	9
16	Boite stylo	70	2	140
17	Cahier ministre	5	3	15
18	Colle liquide	25	1.5	37.5
19	Rogneuse	1	40	40
20	Enveloppe sac	80	0.2	16
21	Enveloppe ordinaire	150	0.02	3
22	Encre correcteur	10	1.5	15
Total				2516.7

Source : Nos investigations à la papeterie DON DE DIEU au marché de Kadutu et à l’atelier de menuiserie AHADI ZA MUNGU à Kalehe au village Munanira, Avril 2012.

Tableau N°4 : matériels de l’éducation sanito-environnementale

N°	Désignation	Nombre	P.U	P.T
1	Flip shart	20	8	160
2	Boite SONWAN MARKER	80	2	160
3	Appareil Numérique KODAK	1	180	180
4	Ampoule électrique	20	0,5	10
5	Livre pour formateur	10	5	50
	Module de formation	500	2,5	1250
	TOTAL			1810

Source : nos investigations à la Maison AKONKWA LULEMA.

Tableau N° 5 : ventilation carburant (en $ US)

N°		Unité	Nombre	P.U	P.T
1	Carburant	-	-	-	-
2	Essence	Fit	112	340	38080
	TOTAL				38080

Source : Nos investigations à la STATION SERVICE (en $ U.S)

Tableau N°6 : tableau récapitulatif

N°	Désignation	Montant
1	Salaire du personnel	41680
2	Equipement technique	7390
3	Matériels de l’éducation sanito-env.	1810
4	Matériels et fournitures de bureau	2516,7
5	Ventilation carburant	38080
	TOTAL	91476,7
	Imprévus 10%	9147,67
	TOTAL GENERAL	100624,37

VI.2. FINANCEMENT DU PROJET

Notre projet a comme mission l’éducation sanito-environnementale dans le village de Munanira en vue de promouvoir l’assainissement et d’épargner la population contre l’insalubrité par la formation de cette dernière en matière de gestion saine des ordures.

Etant donné que le coût du projet dépasse les avoirs des populations du village cible, nous devons faire recours aux organisations internationales pour le financement en vue de la mise en œuvre effective de notre projet.

Tableau N°7 : source de financement

N°	Source	%	Montant (en $u.s)
1	PNUD	45	45280,9665
2	Action contre la faim (ACF)	40	40249,748
3	L’Etat congolais	10	10062,437
4	La population	5	5031,2185
	TOTAL	100	100624,37

IV.3. RENTABILITE DU PROJET

Notre projet est à caractère plus social qu’économique, il ne vise pas l’intérêt. Il a surtout comme vision d’améliorer les conditions sociales des bénéficiaires.

IV.4. EVALUATION DU PROJET

A la fin de bien exécuter notre projet, nous ferons l’évaluation à trois moments différents :

• 
  l’évaluation ex-ante : celle-ci fera avant l’exécution du projet pour nous permettre de nous assurer que le projet est bien conçu et qu’il est réaliste et réalisable.
  
• 
  l’évaluation à mi parcourt : elle s’effectuera pendant l’exécution du projet pour apporter certaines corrections à la gestion du projet et des orientations techniques.
  
• 
  l’évaluation ex-post : elle sera faite à la fin du projet. elle nous permettra de voir si les résultats attendus du projet ont été atteints dans leur intégrité.
  

Cette évaluation se fera par la structure dirigeante du projet, assistée par les représentants ou délégués des différents organismes de financement.