İl Müdürlüğü:
|
BATMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
|
Şube Müdürlüğü:
|
ÇED HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|
Hassas Görevler
|
Hassas Görevi Olan Personel
|
Risk Düzeyi
|
Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu
|
Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
|
ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yer seçimi önemi ve 1/100.000 lik ÇDP
Görüşünün alınması
|
Ekrem KAYA
Metin ASLAN
M.Ali ODUNCU
Orhan GÜNDÜZ
|
YÜKSEK
|
-Cezai İşlem
-Kurumsal İtibar kaybı
|
-Personelin İmar yönetmeliği ile uygulama genelgelerine istinaden dikkatli ve titiz çalışması için ilgili personele şube içi eğitim verilmesi,
-Konu ile ilgili evrak takibinin iyi yapılması için ilgili şube müdürü tarafından iş akış süreci içerisinde takip etmek
-Gizlilik içeren hususlarda dikkatli olunması için personelin bilgilendirilmesi
|
Patlatmalı taş ocaklarında yapılması planlanan patlatma dizaynı işlemini içeren bilgi ve dosyaların değerlendirilmesi
|
Ekrem KAYA
Metin ASLAN
Orhan GÜNDÜZ
|
ORTA
|
-Birimin itibar kaybı
|
-Personelin patlatma dizaynı konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için personelin eğitilmesi
|
Tesislerin GFB ve Çevre İzini alma süreci ve İzin kapsamında numune alma
|
Ekrem KAYA
Metin ASLAN
|
YÜKSEK
|
-Tesis faaliyet durdurma
-İdari İşlem
|
-Yönetmelikte belirtilen askari sürelerde GFB ve Çevre İzni verme hususunda personele şube içi eğitim verilmeli
- Konu ile ilgili evrak takibinin iyi yapılması için ilgili şube müdürü tarafından iş akış süreci içerisinde takip etmek
|
KGS2,YGT VE ONLİNE İZLEME ONAY VE KABUL
|
Metin ASLAN
|
ORTA
|
-İdari İşlem
-Hatalı Data
-Kurumsal İtibar kaybı
|
-Personelin İmar yönetmeliği ile uygulama genelgelerine istinaden dikkatli ve titiz çalışması için ilgili personele şube içi eğitim verilmesi,
|
ÇEVRE DURUM RAPORUNUN HAZIRLANMASI
|
Orhan GÜNDÜZ
|
ORTA
|
-Kurumsal İtibar kaybı
-Zaman Kaybı
|
-Bir önceki yıla ait Çevre göstergelerini toplamak ve değerlendirerek raporlamak
-Çevre Sorunları ve Öncelikleri Çalışmalarını yapmak
|
ATIK TAŞIMA LİSANSI VERME İŞLEMİ
|
Metin ASLAN
Ekrem KAYA
|
ORTA
|
-İdari İşlem
|
-Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili evrak takip ve sıralamasının iyi yapılması için iş akış süreci tablosunda takip edilir ve belirli periyotlarda şube içi toplantılar yapılır.
|
