Hassas Görevi Olan Personel
|
Risk Düzeyi
|
Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu
|
Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
|
Ani, planlı ve şikayet bazlı olarak gerçekleştirilen çevre denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.
|
TÜM ŞUBE MÜD. PERSONELİ
|
YÜKSEK
|
-Görevin Aksaması
-Birimin itibar kaybı
|
-Ani Ve Planlı denetimlerin oluşturulan plan dahilinde yürütülmesi için gerekli takip idareci tarafından yapılır, oluşturulan planın zamanında gerçekleştirilmesi için toplantılar yapılır.
-Şikayet bazlı denetimlerde gerçekleştirilmesi için şikayetin türüne göre öncelik belirlenir. Yapılan toplantılarla kirletici vasfı yüksek olduğu değerlendirilen şikayetlerin ivedilikle değerlendirilmesi için program belirlenir.
|
Gerçekleştirilen çevre denetimleri sonucu uygulanan idari yaptırımlara karşı açılan davalar ile ilgili Mahkemelere süresinde savunma yapılması.
|
-TÜM ŞUBE MÜD. PERSONELİ
-İL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLARI
|
YÜKSEK
|
-Davanın kaybedilmesi
-Kurumsal itibar kaybı
|
-Mahkemeden ulaşan tebligat çerçevesinde Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgi notu hazırlanarak dosyası ile birlikte İl Müdürlüğü avukatına ulaştırılır. İl Müdürlüğü Avukatı tarafından Mahkemelere savunma hazırlanır.
-İşin süresinde gerçekleştirilmesi için zaman zaman Şube personeli ve İl Müdürlüğü avukatları ile toplantı yapılır.
|
Yönetmeliklerde belirlenen ve denetimlerde yapılması gereken numune alma, ölçüm ve analizlerin standartlara uygun gerçekleştirilmesi
|
TÜM ŞUBE MÜD. PERSONELİ
|
ORTA
|
-Görevin aksaması
-Kurumsal itibar kaybı
|
-Standartlara uygun numune alma, ölçüm ve analiz yapılması konusunda personelin bilgilendirilmesi.
|
