İl Müdürlüğü:
|
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
|
Şube Müdürlüğü:
|
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|
Hassas Görevler
|
Hassas Görevi Olan Personel
|
Risk Düzeyi
|
Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu
|
Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
|
Maaş programı ana menüye genel değişikliklerin (katsayı bilgileri,vergi dilimleri,yevmiye günü ve asgari ücret tutarı) hatalı girilmesi.
|
Burhan BEKÇİ
Ali GÖKDEMİR
|
Orta
|
-Mali kayıp
|
-Güncel değişiklikler bilgisayara işlendikten sonra çıktı
alınarak karşılaştırılacak.
|
Emekli kesenekleri ile Sigorta primlerinin zamanında S.G.K. ya gönderilememesi ve kurumun parasal cezaya maruz kalması
|
Burhan BEKÇİ
Yusuf KÜRKÇÜ
|
Yüksek
|
-İtibar Kaybı
-Kamu Zararı
|
-S.G.K. Emekli kesenekleri ile Sigorta primlerinin internette girişi yapılıp ilgili kuruma gönderilir.İnternet çıktıları alınarak resmi yazı ile Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.
|
Yıllık izinlerin ait olduğu yıl içerisinde kullandırılmaması nedeniyle işçi personelin emekli olurken işçi ile Müdürlüğün karşı karşıya kalması
|
Mustafa OŞVANK
Mehmet Akif ÇİÇEKLİ
Yıldız EKİN
|
Orta
|
-Mali Kayıp
- İtibar Kaybı
-İdari personele olan güvenin azalması
|
- İZİN KARTI (Birim Amirleri yazılı olarak uyarılır yıl içerisinde iznin kullandırılması istenir.İşçinin iznini zamanında kullanıp,kullanmadığını izin kartından takip ederek Birim Amirlerine bildirilir.)
|
Kullanılan izin süresinin Tahakkuk Bürosuna bildirilmemesi nedeniyle yıpranma priminin kesilememesi
|
Mustafa OŞVANK
Mehmet Akif ÇİÇEKLİ
Yıldız EKİN
|
Orta
|
-Görevin aksaması
|
- Her ay o ay içerisinde izne ayrılan personelin isimleri izne ayrılış ve dönüş tarihi ile izin süresini gösterir liste oluşturulur,Büro sorumlusu tarafından kontrol edilip, Tahakkuk Bürosuna imza karşılığı teslim edilir.
|
Ayrılış bildirgelerinin süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesi nedeniyle Müdürlüğün para ceza ile cezalandırılması
|
Osman YAVUZ
Sahbi KORKMAZ
Güllü GÜLDAŞ
|
Yüksek
|
-Kamu zararı
-Cezai işlem
|
-Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi sigortalı işten ayrılış bildirgesi bölümünden bilgiler girilir.SGK internet sitesinden ayrılış bildirgesi işlemi yapılıp yapılmadığı ve barkod numarası kontrol edilecek.
|
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan Hizmet Alımı İhaleleri ve aynı kanunun 22/d maddesine göre yapılan satın alma işlemleri
|
Oktay KALELİ
Semra YONUCU
Hidayet SEMERCİ
|
Yüksek
|
-Görevin Aksaması
-Kamu Zararı
|
-Personelin konu ile ilgili eğitim alması ve mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi sağlanacak
|
