İdare faaliyet raporu şablonu (AÇiklamali)
Yüklə 141,31 Kb.
|
İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI) ………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler
II- AMAÇ ve HEDEFLER
C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 1
I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon
B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı AÇIKLAMA: Birimlerin hizmet verdiği binanın fiziki yapısına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Bu bilgiler, hizmet verilen binanın açık adresi (eğer binanın tamamında kendileri hizmet vermiyorsa hizmet verilen katlar belirtilmelidir), binanın mülkiyetinin durumu (Binanın mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mı yoksa başka kurum ve kuruluşun mu olduğu belirtilecektir) ve hizmet verilen binanın toplam kapalı alanı belirtilecektir. Binanın toplam alanı yazılırken hizmet verilen alan belirtilecektir. Örneğin; Strateji Geliştirme Başkanlığı kapalı alanla ilgili bilgi verirken hizmet verdiği binanın toplam alanı ve Başkanlığın hizmet verdiği birimlerin alanını tahmini olarak belirtmelidir.
2. Örgüt Yapısı AÇIKLAMA: Önce Bakanlığın teşkilat şeması konulacak daha sonra ise birimin teşkilat şeması konulacaktır. 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 2
2018 Yılı Donanım Envanteri
Kitapların Konularına Göre Dağılımı AÇIKLAMA: Kütüphaneye sahip ve kendilerine zimmetli kitap bulunan birimler mevcut kitapların belirtilen konulara göre sayıları ve toplam kitap sayısı ilgili kutucuğa yazılacaktır. Ayrıca birimin sahip olduğu süreli yayınlar varsa adları ve adetleri ile birlikte belirtmeleri önemlidir. Bu kitaplardan yararlananların sayısı, ne için kullanıldığı (tez, bilimsel yayın, araştırma vb), eğer kitapların kullanımı dışarı açıksa kullanıcıların tahmini genel profili (üniversite, mastır ve doktora öğrencisi, öğretim üyesi vb.) belirtilmelidir.
3 4. Beşeri Kaynaklar AÇIKLAMA: Bu bölümde, 2018 yılı içerisinde kadrosu nerede olursa olsun biriminizde bilfiil çalışmış personelin bilgileri aşağıdaki formata uygun doldurulacaktır. Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı
Personelin Yaşa Göre Dağılımı
Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
4 Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
AÇIKLAMA: 2018 yılı içerisinde biriminizden ayrılan personel sayısı ve ayrılma nedeni (emeklilik, ölüm, tayin gibi) belirtilecektir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde biriminize gelen personelin geliş şekli (tayin, atama, nakil geçiş) yazılacaktır. Verilen bilgiler tablolarla desteklenebilir. 5. Sunulan Hizmetler AÇIKLAMA: Birimin sunduğu kanunda yer alan görevler ile diğer mevzuatlarla verilmiş ve uygulamadan kaynaklanan hizmetler akıcı bir dille ve paragraf şeklinde yazılacaktır (Bu bölümde ayrıca uygulamaya ilişkin faaliyet ve projelerden bahsedilmeyecektir.) 5
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri AÇIKLAMA: Amaçları belirlenmiş olan birimler amaçlarını ve hedeflerini yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır. B.Temel Politikalar ve Öncelikler AÇIKLAMA: Temel politika ve önceliklerini belirlemiş olan birimler yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır. 6
A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar AÇIKLAMA: Birimin 2016, 2017 ve 2018 yılı bütçeleri aşağıdaki tabloya yazılacak ve kıyaslama yapılacaktır. Mali hususlara ilişkin olarak yaşanan sorunlar ve darboğazlar 5–10 cümleyle açıklanacaktır. Ödenek üstü harcamalar ile ödenek altında kalan harcamalara ilişkin açıklamalara da yer verilecektir. 2016, 2017 ve 2018 Yılı Ödenek Durumu
2018 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı
7 2018 Yılı Ekonomik Sınıflarına Göre Tahsis Edilen Ödenekler
2. Mali Denetim Sonuçları AÇIKLAMA: Birimlerin 2018 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları yazılacaktır. B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri AÇIKLAMA: Birim Faaliyet Raporlarının hazırlandığı harcama yılına ilişkin gerçekleştirilen tüm faaliyet, proje ve diğer çalışmaların idare faaliyet raporu hazırlanması safhasında uyum ve sürekliliğin takibi açısından aynı formatta hazırlanmalıdır. Biriminiz tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla “Mevzuat Çalışmaları, Yürütülen Projeler, Temel Faaliyetler” başlıkları altında 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu başlıklar altında yer alacak konular da kendi içlerinde alt başlıklar halinde yer alabilir. Mevzuat Çalışmaları; 2018 yılında biriminiz tarafından gerçekleştirilen bütün mevzuat çalışmaları bu başlık altında toplanacaktır. Yürütülen Projeler başlığı altında birimin 2018 yılında yürüttüğü projelerin adı açık bir şekilde yazılacaktır. Projenin toplam bedeli, süresi, projenin statüsü (ulusal mı yoksa uluslararası mı?) ve ortak yürütülen bir projeyse ortakları yazılacaktır. Projedeki görevler; araştırmacı, yönetici, danışman ve katkı sağlayan kurum şeklinde belirtilmelidir. Projeyi desteklen kurum ve/veya kuruluşlar belirtilirken verdikleri destek türü (para, araç-gereç vb.) yazılmalı ve parasal desteğin durumu (hibe mi? kredi mi? veya ne kadarı kredi ne kadarı hibe olduğu ve kredilerin geri ödeme planları) belirtilmelidir. Projenin özeti anlaşılabilecek kadar kısa olmasına özen gösterilerek yazılmalıdır. Projenin mevcut durumuna ilişkin bilgi verilirken projenin hangi aşamada olduğu, süresinin ne kadarının tamamlandığı, kaynakların (para) ne kadarının kullanıldığı ve proje sonunda beklenen faydalar ile özellikle biriminize ve Bakanlığa sağlayacağı faydalar belirtilmelidir. Temel Faaliyetler başlığı altında mevzuat ve proje çalışmaları dışında kalan biriminiz tarafından 2018 yılında yürütülen tüm faaliyetler tablo, grafik ve resimlerle desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak yazılacaktır. 8
AÇIKLAMA: Her birim 2018 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloya göre dolduracaktır. İdare Faaliyet Raporları her yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. Denetim sonucunda oluşturulan raporda performans göstergelerinin sapma nedenlerine ilişkin açıklamalar önemli bir yer almaktadır. Bu sebeple performans göstergesinin artı ya da eksi yönde meydana gelen sapma nedenleri açıklanırken sapmaya yol açan etkenler açıkça belirtilmelidir. Ayrıca “Performans Sonuçları Tablosu”ndaki bilgiler Performans Programını izlemek amacıyla kullanılan “Dönemsel İzleme Çizelgesi”ndeki bilgilerle uyumlu olmalıdır.
9 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: 2018 Yılı Performans Programında yer alan, birime ait göstergelerin gerçekleşme durumlarının “Performans Sonuçları Tablosu”na aktarılacak, hedeflenen düzeyin altında kalan göstergelere ilişkin sapma nedenleri açıklanacak ve genel olarak performans sonuçlarının değerlendirmesinin yapılacaktır. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: Bu bölüm boş bırakılacaktır. IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme Bu bölümde her bir birim, öncelikle kendi birimlerince yürütülen hizmetlere ilişkin olarak ve sonrasında Bakanlığın tümünü ilgilendiren hususlarla ilgili 2018 yılı için genel değerlendirmesi yapılacak, yapılan tüm önemli faaliyetlerin sunulan hizmetler bazında yarattığı olumlu etkileri kısaca açıklanacaktır. (EN AZ 1 SAYFA). 10
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI2[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.3[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.4[8] (Yer-Tarih) İmza Adı-Soyadı Unvanı 11 Yüklə 141,31 Kb. Dostları ilə paylaş:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||