İdare faaliyet raporu şablonu (AÇiklamali)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 140.56 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü140.56 Kb.

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)

………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon1[2]

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler


  1. Fiziksel Yapı

  2. Örgüt Yapısı

  3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

  4. İnsan Kaynakları

  5. Sunulan Hizmetler

  6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

  1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

  2. Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler


  1. Bütçe Uygulama Sonuçları

  2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

  3. Mali Denetim Sonuçları

  4. Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri




  1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

  2. Performans Sonuçları Tablosu

  3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

  5. Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Üstünlükler

  2. Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER


EKLER

1


I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

  1. Misyon

  2. Vizyon

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

AÇIKLAMA: Birimlerin hizmet verdiği binanın fiziki yapısına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Bu bilgiler, hizmet verilen binanın açık adresi (eğer binanın tamamında kendileri hizmet vermiyorsa hizmet verilen katlar belirtilmelidir), binanın mülkiyetinin durumu (Binanın mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mı yoksa başka kurum ve kuruluşun mu olduğu belirtilecektir) ve hizmet verilen binanın toplam kapalı alanı belirtilecektir. Binanın toplam alanı yazılırken hizmet verilen alan belirtilecektir. Örneğin; Strateji Geliştirme Başkanlığı kapalı alanla ilgili bilgi verirken hizmet verdiği binanın toplam alanı ve Başkanlığın hizmet verdiği birimlerin alanını tahmini olarak belirtmelidir.

Mevcut Araç

Araç Türü

Araç Sayısı

Araç

Mülkiyeti

Bakanlığın

Kiralanmış Araç

Binek Oto










Kamyon










Minibüs










Otobüs










Kamyonet










Tır (Çekici)










İş Makinesi










Diğer










Toplam










2. Örgüt Yapısı
AÇIKLAMA: Önce Bakanlığın teşkilat şeması konulacak daha sonra ise birimin teşkilat şeması

konulacaktır.

3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

2

AÇIKLAMA: Birimin 2016 yılındaki donanım envanteri yılsonu itibariyle aşağıdaki çizelgedeki donanımın adetleri yazılacaktır.



2016 Yılı Donanım Envanteri




Donanım Araçları

Araç Sayısı

Bilgisayar

Kişisel Bilgisayar




Dizüstü Bilgisayar




Terminal Bilgisayar(Thin Client)




Diğer donanım

Yazıcı




Tarayıcı




Belge Geçer (Faks Cihazı)




Yansı Cihazı (Projeksiyon)




Televizyon




Fotokopi Makinesi




Plotter




Sistem Odası

Sunucular




Klima




Kesintisiz Güç Kaynağı




Yönlendirmeler




Ağ Anahtarları




Kitapların Konularına Göre Dağılımı

AÇIKLAMA: Kütüphaneye sahip ve kendilerine zimmetli kitap bulunan birimler mevcut kitapların belirtilen konulara göre sayıları ve toplam kitap sayısı ilgili kutucuğa yazılacaktır.

Ayrıca birimin sahip olduğu süreli yayınlar varsa adları ve adetleri ile birlikte belirtmeleri önemlidir. Bu kitaplardan yararlananların sayısı, ne için kullanıldığı (tez, bilimsel yayın, araştırma vb), eğer kitapların kullanımı dışarı açıksa kullanıcıların tahmini genel profili (üniversite, mastır ve doktora öğrencisi, öğretim üyesi vb.) belirtilmelidir.

Kitapların Konuları

Kitap Sayısı

Genel Konular




Sosyal Bilimler




Dilbilimi




Nazari İlimler




Tatbiki İlimler




Güzel sanatlar ve Eğlence




Edebiyat




Tarih




3

4. Beşeri Kaynaklar

AÇIKLAMA: Bu bölümde, 2061 yılı içerisinde kadrosu nerede olursa olsun biriminizde bilfiil çalışmış personelin bilgileri aşağıdaki formata uygun doldurulacaktır.

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personelin Cinsiyeti

Personel Sayısı

Kadın




Erkek




Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı

Personel Sayısı

20-29




30-39




40-49




50-59




59 ve üzeri




Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

İstihdam Şekli

Personel Sayısı

Memur




İşçi




Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Mezuniyet Durumu

Personel Sayısı

İlkokul




Orta Okul




Lise




Ön Lisans




Lisans




Yüksek Lisans




Doktora ve sonrası




4

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları

Personel Sayısı

Genel İdare Hizmetler




Teknik Hizmetler




Yardımcı Hizmetler




Sağlık Hizmetler




Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yıl Aralığı

Personel Sayısı

0-5




6-10




11-15




16-20




21-25




26-30




31 yıl ve üzeri




AÇIKLAMA: 2016 yılı içerisinde biriminizden ayrılan personel sayısı ve ayrılma nedeni (emeklilik, ölüm, tayin gibi) belirtilecektir. Ayrıca 2016 yılı içerisinde biriminize gelen personelin geliş şekli (tayin, atama, nakil geçiş) yazılacaktır. Verilen bilgiler tablolarla desteklenebilir.

5. Sunulan Hizmetler

AÇIKLAMA: Birimin sunduğu kanunda yer alan görevler ile diğer mevzuatlarla verilmiş ve uygulamadan kaynaklanan hizmetler akıcı bir dille ve paragraf şeklinde yazılacaktır (Bu bölümde ayrıca uygulamaya ilişkin faaliyet ve projelerden bahsedilmeyecektir.)

5

II. AMAÇ VE HEDEFLER



A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

AÇIKLAMA: Amaçları belirlenmiş olan birimler amaçlarını ve hedeflerini yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır.

B.Temel Politikalar ve Öncelikler

AÇIKLAMA: Temel politika ve önceliklerini belirlemiş olan birimler yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır.

6

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

AÇIKLAMA: Birimin 2014, 2015 ve 2016 yılı bütçeleri aşağıdaki tabloya yazılacak ve kıyaslama yapılacaktır. Mali hususlara ilişkin olarak yaşanan sorunlar ve darboğazlar 5–10 cümleyle açıklanacaktır. Ödenek üstü harcamalar ile ödenek altında kalan harcamalara ilişkin açıklamalara da yer verilecektir.

2014, 2015 ve 2016 Yılı Ödenek Durumu

Yıl

Ödenek TL

Harcanan TL

Harcama Oranı (%)

2014










2015










2016










2016 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

Ekonomik Sınıf

Toplam Harcama İçindeki Payı (%)

Personel Giderleri




Sermaye Giderleri




Sermaye Transferleri




Borç Verme




Cari Transferler




Mal ve Hiz. Alımları Giderleri




Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri




7

2016 Yılı Ekonomik Sınıflarına Göre Tahsis Edilen Ödenekler

Ekonomik Sınıflar

Ödenek TL

Harcanan TL

Harcanma Oranı (%)

Personel Giderleri










Sermaye Giderleri










Sermaye Transferi










Borç Verme










Cari Transferler










Mal ve Hizmet Alımları Giderleri










Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri










2. Mali Denetim Sonuçları

AÇIKLAMA: Birimlerin 2016 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları yazılacaktır.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

AÇIKLAMA: Birim Faaliyet Raporlarının hazırlandığı harcama yılına ilişkin gerçekleştirilen tüm faaliyet, proje ve diğer çalışmaların idare faaliyet raporu hazırlanması safhasında uyum ve sürekliliğin takibi açısından aynı formatta hazırlanmalıdır. Biriminiz tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla “Mevzuat Çalışmaları, Yürütülen Projeler, Temel Faaliyetlerbaşlıkları altında 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu başlıklar altında yer alacak konular da kendi içlerinde alt başlıklar halinde yer alabilir.

Mevzuat Çalışmaları; 2016 yılında biriminiz tarafından gerçekleştirilen bütün mevzuat çalışmaları bu başlık altında toplanacaktır.

Yürütülen Projeler başlığı altında birimin 2016 yılında yürüttüğü projelerin adı açık bir şekilde yazılacaktır. Projenin toplam bedeli, süresi, projenin statüsü (ulusal mı yoksa uluslararası mı?) ve ortak yürütülen bir projeyse ortakları yazılacaktır. Projedeki görevler; araştırmacı, yönetici, danışman ve katkı sağlayan kurum şeklinde belirtilmelidir. Projeyi desteklen kurum ve/veya kuruluşlar belirtilirken verdikleri destek türü (para, araç-gereç vb.) yazılmalı ve parasal desteğin durumu (hibe mi?, kredi mi? veya ne kadarı kredi ne kadarı hibe olduğu ve kredilerin geri ödeme planları) belirtilmelidir. Projenin özeti anlaşılabilecek kadar kısa olmasına özen gösterilerek yazılmalıdır. Projenin mevcut durumuna ilişkin bilgi verilirken projenin hangi aşamada olduğu, süresinin ne kadarının tamamlandığı, kaynakların (para) ne kadarının kullanıldığı ve proje sonunda beklenen faydalar ile özellikle biriminize ve Bakanlığa sağlayacağı faydalar belirtilmelidir.

Temel Faaliyetler başlığı altında mevzuat ve proje çalışmaları dışında kalan biriminiz tarafından 2016 yılında yürütülen tüm faaliyetler tablo, grafik ve resimlerle desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak yazılacaktır.

8

2. Performans Sonuçları Tablosu



AÇIKLAMA: Her birim 2016 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloya göre dolduracaktır.
İdare Faaliyet Raporları her yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. Denetim sonucunda oluşturulan raporda performans göstergelerinin sapma nedenlerine ilişkin açıklamalar önemli bir yer almaktadır. Bu sebeple performans göstergesinin artı ya da eksi yönde meydana gelen sapma nedenleri açıklanırken sapmaya yol açan etkenler açıkça belirtilmelidir. Ayrıca “Performans Sonuçları Tablosu”ndaki bilgiler Performans Programını izlemek amacıyla kullanılan “Dönemsel İzleme Çizelgesi”ndeki bilgilerle uyumlu olmalıdır.


Birim adı

Birimin adı yazılacaktır.

Stratejik Amaç

Amacın adı yazılacaktır.

Stratejik Hedef

Hedefin adı yazılacaktır.

Performans Hedefi

Performans Hedefinin adı yazılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedeflenen

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı (%)

Sapma Oranı (%)

 

 

1

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

2

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

3

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

4

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

5

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

9

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi



AÇIKLAMA: 2016 Yılı Performans Programında yer alan, birime ait göstergelerin gerçekleşme durumlarının “Performans Sonuçları Tablosu”na aktarılacak, hedeflenen düzeyin altında kalan göstergelere ilişkin sapma nedenleri açıklanacak ve genel olarak performans sonuçlarının değerlendirmesinin yapılacaktır.
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: Bu bölüm boş bırakılacaktır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

B. Zayıflıklar

C. Değerlendirme

Bu bölümde her bir birim, öncelikle kendi birimlerince yürütülen hizmetlere ilişkin olarak ve sonrasında Bakanlığın tümünü ilgilendiren hususlarla ilgili 2016 yılı için genel değerlendirmesi yapılacak, yapılan tüm önemli faaliyetlerin sunulan hizmetler bazında yarattığı olumlu etkileri kısaca açıklanacaktır. (EN AZ 1 SAYFA).

10

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI2[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.3[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.4[8] (Yer-Tarih)



İmza Adı-Soyadı Unvanı

11

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə