Iii. Sorumlu

TAHAKKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ AKIŞ SÜREÇ SEMBOLLERİ

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

İŞ AKIŞ SÜREÇ SEMBOLLERİ

SORUMLULUK MATRİSİ
İŞİN KODU	İŞİN ADI		I. SORUMLU	II. SORUMLU	III. SORUMLU	I.KONTROL (PARAF)	II. KONTROL (PARAF)	III. KONTROL (İMZA)
	YAZIŞMA TAKİP BİRİMİ		RUHİYE ÜSTÜNOL SEMİHA EROL LALE ALEÇAKIR	RUHİYE ÜSTÜNOL		RUHİYE ÜSTÜNOL	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	ALACAK TAKİP BİRİMİ		DİLARA ASLANTAŞ SELAHATTİN YALNIZ	DİLARA ASLANTAŞ		DİLARA ASLANTAŞ	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	BÜTÇE TAKİP BİRİMİ		KÜPRA YILDIRIM CİHAN DURDU	KÜPRA YILDIRIM		KÜPRA YILDIRIM	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İLE İLGİLİ İŞLER BİRİMİ		ÖZLEM GÜNDOĞDU PELİN MUTLU MÜGE GÜZELMANSUR GÜLAY ÖZKUL LATİF SELAMET İSMET ERDOĞAN GÜLAY ALTUNTAŞ RABİA BÜŞRA ŞENGÜN	ÖZLEM GÜNDOĞDU		ÖZLEM GÜNDOĞDU	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	FATURA TAHAKKUK BİRİMİ		EROL YILDIRIM MELİKE GÖKTEPE NESLİHAN GÜLER FERİDE EBRU YILMAZ	EROL YILDIRIM		EROL YILDIRIM	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	SATINALMA BİRİMİ		YÜKSEL ÇETİN DENİZ KAYA NEŞE GAŞAN YILMAZ M.ÇİĞDEM HACIFAZLIOĞLU DÖNSER ZOR ASLI SUİÇMEZ BURAK KOÇ SEVİL KARA	MAHSUDE ÇAKIR		MAHSUDE ÇAKIR	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	TAHAKKUK VE AVANSLAR BİRİMİ		FATMA ÇITAK HATİCE ÇAKIN CENGİZ KARATAŞ ANIL AYDOĞAN F. EZGİ AKSAKAL SEVGİ ACAR AYDAN MAVİOĞLU	FATMA ÇITAK		FATMA ÇITAK	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	TALEP DEĞERLENDİRME VE SATINALMA DOSYA HAZIRLAMA BİRİMİ		CANAN ÖZSÜZER TURĞUT AZAK	CANAN ÖZSÜZER		CANAN ÖZSÜZER	MAHSUDE ÇAKIR	NURETTİN SÜNER
	MAL ALIMLARI MUAYENE KOMİSYON BİRİMİ		İSMAİL ÇİL ZEKİYE KURT NAZLIGÜL ÜNLÜ BEYHAN BİLGİN GÖKBAYRAK NURAN AYDIN OSMAN ALAŞAR	İSMAİL ÇİL		İSMAİL ÇİL	TANDOĞAN ALPASLAN	OLGUN YAZICI
	HİZMET ALIMLARI MUAYENE KOMİSYON BİRİMİ		EMİNE AKTEN CEM DENKDAŞ T.TALİHA YÜZBAŞIOĞLU BEDİHA MENGİR SEVİNÇ GÜNER ADEM ARĞIN ELİF TAYFUR BEYZA KEÇELİ MELDA ÇEVİK MEHMET TORUN	EMİNE AKTEN		EMİNE AKTEN	TANDOĞAN ALPASLAN	OLGUN YAZICI
	STOK YÖNETİM BİRİMİ		NİLGÜN VERDİ AHMET ÖZKAN KAMİL KAPUSIZ TEVFİK VARDAR HAYRUNİSA ALABUĞA AHMET KORKMAZ YUNUS GÜNAYDIN LÜTFİ ÇAKMAK NUR DAVRAN KAYA HAKAN DENDEŞ RUKİYE SAMANCI ŞÜKRÜ DEREBAŞI SULTAN KARACA BÜLENT BAŞAR	NİLGÜN VERDİ		NİLGÜN VERDİ	TANDOĞAN ALPASLAN	OLGUN YAZICI
	TAŞINIR KONSOLİDE BİRİMİ		ALAATTİN ÖZCAN MUSTAFA SAYINBULUT	ALAATTİN ÖZCAN		ALAATTİN ÖZCAN	TANDOĞAN ALPASLAN	OLGUN YAZICI

YAZIŞMA TAKİP BİRİMİ

YAZIŞMA TAKİP BİRİMİ

1. 
   Şubemize EBYS den gelen evrakların ilgili Birimlere/kişilere gönderilmesi.
   

1. 
   Şubemiz personelini ilgilendiren duyuru yazılarının personele iletilmesi ve takibinin yapılması.
   
2. 
   Müdürlük içi çalışmalara esas olacak tüm bilgilerin Şube Birimlerine iletilmesi.
   
3. 
   Şubemiz personelinin her ayın başında çalışma gün bildimlerinin ÇKYS ne girişinin yapılarak Döner Sermaye İşletmesi ile İlgili İşler Birimine gönderilmesi.
   
4. 
   Personel özlük yazışmalarının takibi.
   
5. 
   Şubemizde çalışan Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı personelin her ayın başında çalışma gün sayılarını gösteren formlarının hazırlanarak Hizmet Alımı ile Çalışan Personel Birimine teslim edilmesi.
   
6. 
   Her ayın başında personel imza çizelgesinin hazırlanması ve ay sonu üst yazı ile İnsan Kaynakları Şubesine gönderilmesi.
   

Şubemize EBYS den gelen evrakların ilgili Birimlere/kişilere gönderilmesi.


Şubemiz personelini ilgilendiren duyuru yazılarının personele iletilmesi ve takibinin yapılması.


Müdürlük içi çalışmalara esas olacak tüm bilgilerin Şube Birimlerine iletilmesi.


Şubemiz personelinin her ayın başında çalışma gün bildimlerinin ÇKYS ne girişinin yapılarak Döner Sermaye İşletmesi ile İlgili İşler Birimine gönderilmesi.



Personel özlük yazışmalarının takibi.


Şubemizde çalışan Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı personelin her ayın başında çalışma gün sayılarını gösteren formlarının hazırlanarak Hizmet Alımı ile Çalışan Personel Birimine teslim edilmesi.




Her ayın başında personel imza çizelgesinin hazırlanması ve ay sonu üst yazı ile İnsan Kaynakları Şubesine gönderilmesi.

SATINALMA BİRİMİ