Iii. Sorumlu

TALEP VE SATINALMA BİRİMLERİ GÖREVLERİ

1.TALEP

İş tanımlaması yapılmış mı?/Miktar Stok durumu aylık ortalama tüketim,MKYS Ortalaması ve önceki alım fiyatlarına dair bilgi mevcut mu?Ekinde Teknik Şartname var mı?

2.TEKNİK ŞARTNAME

Mal,hizmet tarifi belirlenmiş mi?

Rekabeti engelleyici unsur barındırmamasına dikkat edilmiş mi?

Teknik Kriterler,kesin sayılar ile ifade edilmek yerine ''en az ''en çok ..'' vb.şeklinde yer alıyor mu?

''Tercih nedenidir'' veya benzeri subjektif açıklamalardan kaçınılmasına dikkat edilmiş mi?

Marka model,patent menşei,kaynak veya ürün belirtilmesine dikkat edilmiş mi?

3.KOMİSYON GÖREVLENDİRMESİ

İdari Şartname Komisyonu Görevlendirmesi

Sözleşme Tasarısı Komisyonu Görevlendirmesi

Yaklaşık Maliyet Komisyonu Görevlendirmesi

4.YAKLAŞIK MALİYET

Mal Alımlarında yaklaşık maliyet tespitinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun (TKHK) 23 TEMMUZ 2012 Tarihli ve 322 sayılı yazısına göre öncelikle MKYS'den 1Yıllık Türkiye Ortakamalrına göre Birim Tavan Yaklaşık Maliyet Tespit ediliyor mu?

Hizmet alımlarında KİK işçilik modülünün kullanılmasına özen gösteriliyor mu?

5. ONAY BELGESİ

6. EKAP

İKN alınması ve ihaleye Davet veya Teterlilik ilanı ile ihale dökümanının hazırlanması.

İhale tarihi için Ekap otomatik tarih vermektedir.Diğer yandan Basın İlan Kurumu yazıları ve sevk işlem formu türü yazışmalr için geçen süre sebebiyle ihale tarihi için verilen güne 3-4 gün eklemek için sağlıklı yürümesi açısından elzemdir.

7.EKAP ÜZERİNDEN HAZIRLANAN İLANIN BASIN İLAN KURUMUNA GÖNDERİMİ

8.İHALE DÖKÜMAN BEDELİ

9.İHALE KOMİSYON GÖREVLENDİRME

İhale komisyon sayısının tek sayıda olmasına ve uzman üye sayısının en az 2 kişi olmasına dikkat edilir.

Ihale ilanı veya ön yeterlilik ilanı yada davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonu oluşturur.

10.GÖREVLENDİRME TEBLİĞİ

İlan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

11.TEKLİF ZARFI ALINDI BELGESİ


12.İHALE GÜNÜ KOMİSYON TUTANAKLARI

Teknik Şartname

İdari Şartname

Sözleşme Tasarısı

Yaklaşık Maliyet

''İhale Tarihine İlişkin Teyit'' alınmalıdır.

13.İHALE KOMİSYON KARARI

1. ve 2. Avantajlı Firmalar için Teyit.

İhale yetkilisi,karar tarihini izleyen en gec beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
14.KESİNLEŞEN İHALE KARARI GÖNDERİMİ

İTA amiri onayından sonrea en geç 3 iş günü

İTA amiri onayından sonra en geç 3 gün içerisinde bütün isteklilere bildirir.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildirimden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

15.SÖZLEŞMEYE DAVET

16.SÖZLEŞME EKLERİ

Sözleşme öncesi Teyit alınır.

17.EKAP SÖZLEŞME SONUÇ FORMU GÖNDERİMİ

İade taahütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün yabacı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

TALEP (İş tanımlaması yapılmış mı?/Miktar Stok durumu aylık ortalama tüketim,MKYS Ortalaması ve önceki alım fiyatlarına dair bilgi mevcut mu?Ekinde Teknik Şartname var mı?




TEKNİK ŞARTNAME (Mal,hizmet tarifi belirlenmiş mi? Rekabeti engelleyici unsur barındırmamasına dikkat edilmiş mi?

Teknik Kriterler,kesin sayılar ile ifade edilmek yerine ''en az ''en çok ..'' vb.şeklinde yer alıyor mu?

''Tercih nedenidir'' veya benzeri subjektif açıklamalardan kaçınılmasına dikkat edilmiş mi?

Marka model,patent menşei,kaynak veya ürün belirtilmesine dikkat edilmiş mi?

KOMİSYON GÖREVLENDİRMESİ

İdari Şartname Komisyonu Görevlendirmesi

Sözleşme Tasarısı Komisyonu Görevlendirmesi

Yaklaşık Maliyet Komisyonu Görevlendirmesi

YAKLAŞIK MALİYET

Mal Alımlarında yaklaşık maliyet tespitinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun (TKHK) 23 TEMMUZ 2012 Tarihli ve 322 sayılı yazısına göre öncelikle MKYS'den 1Yıllık Türkiye Ortakamalrına göre Birim Tavan Yaklaşık Maliyet Tespit ediliyor mu?

Hizmet alımlarında KİK işçilik modülünün kullanılmasına özen gösteriliyor mu?




ONAY BELGESİ



EKAP

İKN alınması ve ihaleye Davet veya Teterlilik ilanı ile ihale dökümanının hazırlanması.

İhale tarihi için Ekap otomatik tarih vermektedir.Diğer yandan Basın İlan Kurumu yazıları ve sevk işlem formu türü yazışmalr için geçen süre sebebiyle ihale tarihi için verilen güne 3-4 gün eklemek için sağlıklı yürümesi açısından elzemdir.



EKAP ÜZERİNDEN HAZIRLANAN İLANIN BASIN İLAN KURUMUNA GÖNDERİMİ




İHALE DÖKÜMAN BEDELİ




İHALE KOMİSYON GÖREVLENDİRME

İhale komisyon sayısının tek sayıda olmasına ve uzman üye sayısının en az 2 kişi olmasına dikkat edilir.

Ihale ilanı veya ön yeterlilik ilanı yada davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonu oluşturur.




GÖREVLENDİRME TEBLİĞİ

İlan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

TEKLİF ZARFI ALINDI BELGESİ




İHALE GÜNÜ KOMİSYON TUTANAKLARI

. Teknik Şartname

. İdari Şartname

. Sözleşme Tasarısı

. Yaklaşık Maliyet

''İhale Tarihine İlişkin Teyit'' alınmalıdır.

İHALE KOMİSYON KARARI

1.ve 2. Avantajlı Firmalar için Teyit.

İhale yetkilisi,karar tarihini izleyen en gec beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.




SÖZLEŞMEYE DAVET




SÖZLEŞME EKLERİ

Sözleşme öncesi Teyit alınır.

KESİNLEŞEN İHALE KARARI GÖNDERİMİ

İTA amiri onayından sonrea en geç 3 iş günü

İTA amiri onayından sonra en geç 3 gün içerisinde bütün isteklilere bildirir.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildirimden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

EKAP SÖZLEŞME SONUÇ FORMU GÖNDERİMİ

İade taahütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün yabacı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

SORUMLULUK MATRİSİ
İŞİN KODU	İŞİN ADI	I. SORUMLU	II. SORUMLU	III. SORUMLU	I.KONTROL (PARAF)	II. KONTROL (PARAF)	III. KONTROL (PARAF)	IV. KONTROL (PARAF)	V. KONTROL (PARAF)
001.	Taşınır hesaplarını hesap kodu bazında konrol etmek, yapılan hataları mkys sistem üzerinden düzeltmek.	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI
002.	Taşınır harcama birimi yönetim hesap cetvelinin devreden rakamlarını,takip eden yılın taşınır hesap cetveli devralan rakamları ile kontrol etmek var olan hataları gidermek ve birebir örtüşmesini sağlamak	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI
003.	Harcama birimlerinde görevli Taşınır Kayıt yetkililerine görevlendirme onayı almak alınan onayı Bakanlığa bildirmek	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI
004.	Harcama birimlerinde görevli Taşınır Kayıt yetkililerine MKYS üzerinden şifre tanımlamak	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI	Il SAĞLIK MÜDÜRÜ
005.	Harcama birimlerinde görevli Taşınır Kayıt yetkilileri adına MKYS üzerinden ambar tanımlamak	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI	İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
006.	Taşınır İl Kesin Hesap Cetvellerinin MKYS ,TDMS VE KBS uyum sonucu Konsolidasyonu sağlanarak Sağlık Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına bildirmek	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI	İL SAĞLIK MÜDÜRÜ	VALİ, YARDIMCISI
007.	ŞUBELER/ KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON, YAZIŞMA	ALAATTİN ÖZCAN	MUSTAFA SAYINBULUT	-	BİRİM SORUMLUSU	ŞUBE MÜDÜRÜ	İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI	İL SAĞLIK MÜDÜRÜ