İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

IV. BÖLÜM

MALİYETLENDİRME

Tablo 13: Stratejik Amaçlara Göre Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Amaçlara Göre Tahmini Maliyet Tablosu
SAM	Stratejik Amaç Açıklaması	Ödenek (TL)
1	Tüm bireylerin eğitim- öğretime erişimlerini sağlayarak; onları beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe, hür - bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne, gerekli bilgi, beceri, davranışlara sahip olacak şekilde hayata hazırlayarak toplumun refah ve mutluluğunu artırmak.	735.000,00 TL
2	Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; özgüveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.	317.000,00 TL
3	Beşeri, fiziki ve maddi altyapıya sahip, enformasyon teknolojilerini etkili kullanan, yönetişim ilkelerini benimsemiş, eğitim sistemini destekleyecek etkin ve verimli bir organizasyon yapısı oluşturmak.	1.942.000,00 TL
Genel Toplam		2.994.000,00 TL

Tablo 14: Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu
	2015	2016	2017	2018	2019	Toplam
SAM-1	97.000,00	111.000,00	133.000,00	158.000,00	236.000,00	735.000,00
SH 1.1	97.000,00	111.000,00	133.000,00	158.000,00	236.000,00	735.000,00
SAM-2	37.000,00	41.000,00	62.000,00	86.000,00	91.000,00	317.000,00
SH 2.1	33.000,00	35.000,00	51.000,00	82.000,00	84.000,00	285.000,00
SH 2.2	1.500,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	10.500,00
SH 2.3	2.500,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	21.500,00
SAM-3	355.000,00	371.000,00	388.000,00	402.000,00	426.000,00	1.942.000,00
SH 3.1	30.000,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	74.000,00
SH 3.2	325.000,00	360.000,00	379.000,00	391.000,00	413.000,00	1.868.000,00
SH 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SH 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amaç Toplamı	489.000,00	523.000,00	583.000,00	646.000,00	753.000,00	2.994.000,00
Yönetim Giderleri	1.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	5.000,00	15.000,00
Genel Toplam	490.000,000	524.500,00	586.000,00	650.500,00	758.000,00	3.009.000,00

KAYNAK TABLOSU

Tablo 15: Kaynak Tablosu

KAYNAKLAR	2015	2016	2017	2018	2019	TOPLAM (TL)
Genel Bütçe	260.500,00	271.000,00	269.000,00	278.500,00	283.000,00	1.362.000,00
Yerel Yönetimler	250.000,00	267.000,00	271.000,00	273.500,00	280.000,00	1.341.500,00
Hayırsever Katkıları	4.500,00	5.200,00	5.500,00	6.100,00	7.000,00	28.300,00
TOPLAM	515.000,00	543.200,00	545.500,00	558.100,00	570.000,00	2.731.800,00

V. BÖLÜM

İZLEME ve DEĞERLENDİRME

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.

İzleme ve değerlendirme, müdürlüğümüz stratejik planının uygulanmasının takip edilmesi, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi ve raporlanmasıdır.

Müdürlüğümüz 2015 – 2019 stratejik planı uygulanmaya başladığı andan itibaren izleme ve değerlendirme faaliyetleri de başlayacaktır. Bunun için Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi kurulacaktır. Ekibin görevi; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, zamanında etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

Bu amaçla Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi ilgili birimlerden yapılan faaliyetler hakkında altı ayda bir rapor isteyeceklerdir. Raporlar Stratejik Plan ile karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuç ilgili birimlere duyurularak çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Stratejik amaç ve hedeflerin uygulanmasından sorumlu birimler altı ayda bir yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlayarak İzleme ve Değerlendirme Ekibine gönderecektir. İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık raporlardan yola çıkarak performans değerlendirmelerini yaparak, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır ve üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması sağlanarak performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.

STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU

Bu Stratejik Plan 15/12/2015 tarihinde yapılan toplantıda; aşağıda imzası bulunan üst kurul üyeleri tarafından incelenip, okunarak imzalanmıştır.

İsmail ERGÜN İlçe Milli Eğitim Müdürü
	Ömer YILMAZ Şube Müdürü
	Erol YILMAZ Okul Müdürü
	Süleyman ULUBAŞOĞLU Okul Müdür Başyardımcısı