Informe de evaluacion del pei

Limitaciones y/o dificultades

La Oficina de Proyectos de Inversión, durante el período 2009, encontró las siguientes dificultades:

- Programación Multianual de Inversión Pública-PMIP: Durante el proceso de la elaboración del PMIP, se detectaron los siguientes inconvenientes:

• 
  Limitada capacidad de las Unidades Ejecutoras de Inversión del Pliego Ministerio de Salud, en lo correspondiente a la formulación del Plan, evidenciada en los débiles procesos de planeamiento de las inversiones, lo que ha conllevado que desde el nivel central se siga asumiendo la responsabilidad de identificación, priorización y registro de los proyectos del Plan. En este punto, la Oficina de Proyectos de Inversión ha previsto como acción correctiva, concretar un Plan de Asistencia Técnica, Seguimiento y Monitoreo a las Unidades Ejecutoras del Pliego, en este proceso.
  
• 
  Procesos de ejecución de las inversiones (convocatorias, adjudicaciones, Buenas Pro y firmas de Contrato), no necesariamente se dan en los plazos establecidos, lo que condiciona la incorporación de los proyectos en un determinado año fiscal del Programa.
  

- Limitado acceso en la operativización del aplicativo del Programa, lo que ha dificultado la actualización oportuna y real de la información. Los datos registrados en los años 2009 y 2010 son inamovibles.

- Reciente inicio de la interconexión SIAF-SNIP, como proceso metodológico, lo que conlleva a que la programación a partir del año 2010, sea más cambiante, no pudiendo actualizar la información en dicho año, ni reajustar las proyecciones de los saldos por ejecutar, en función de lo ejecutado, originándose inconsistencias en la información programada y registrada.

- Ajustes de montos de inversión de algunos proyectos priorizados, como consecuencia de la actualización de precios en la etapa de la inversión (Expedientes técnicos), arrojando como resultados, montos diferentes a los consignados en el aplicativo del Programa Multianual de Inversión Pública.

- Aprobación y Declaración de viabilidad de proyectos: En lo relacionado a este punto, la Oficina de Proyectos de Inversión, encontró limitaciones para poder viabilizar una mayor cantidad de proyectos presentados por las Unidades Formuladoras, debido a que aún persisten debilidades en la formulación de los estudios de preinversión por parte de éstas.

- Seguimiento y Evaluación de la ejecución de los Proyectos en el Pliego Ministerio de Salud: El proceso de seguimiento de las inversiones se evidenció débil, tanto en sus aspectos físicos como financieros. Ello estuvo asociado a la escasa supervisión por parte de los responsables de las Unidades Ejecutoras, así como a los obstáculos presentados en los procesos de convocatoria, aunado además a la escasa calificación de los recursos humanos que desarrollan estas actividades.

- La evaluación de la ejecución física es poco precisa y toma en cuenta, en gran parte, aspectos cualitativos. Esto tiene que ver, en muchos casos, con la carencia de un sistema de registro y reporte de información de inversiones, pero también con una cultura administrativa de seguimiento financiero antes que físico de los proyectos.

- El seguimiento de la ejecución física, enfrenta como restricción adicional, el escaso empleo de indicadores de avance físico (área en metros cuadrados, ambientes, equipos adquiridos, instalados y en operación, etc.)

- Rotación de Personal en las Unidades Orgánicas: De acuerdo a lo manifestado por los representantes de las oficinas de Planificación de varias Unidades Orgánicas, el cambio de gestión en muchos de los casos y/o los cambios de personal técnico, dificultó el desarrollo de los diferentes procesos de formulación, programación, ejecución, etc., retrasando y en muchos casos impidiendo la consecución de las metas y objetivos trazados.

Perspectivas

• 
  Presentar la Programación Multianual 2011-2013 en la fecha establecida en la Directiva de Programación Multianual.
  

- Lograr la aprobación del PMIP 2011-2013 por el Órgano Resolutivo del Sector.

- Brindar asistencia técnica a las Unidades Formuladoras del Pliego, a fin de continuar con el fortalecimiento de sus competencias y capacidades.

- Lograr la aprobación y publicación del Plan Multianual de Inversión en Salud, como

herramienta metodológica para el planeamiento de inversiones en el mediano y largo plazo.

• 
  Lograr la aprobación y publicación de la Directiva Administrativa para la elaboración del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos, el cual tiene como objetivo general establecer los lineamientos metodológicos para la elaboración de los Planes Maestros de Inversiones en Hospitales e Institutos, a fin de orientar en forma racional y oportuna, la asignación y uso eficiente de recursos humanos, físicos y financieros, elaborando esquemas integrados de inversión, con una perspectiva de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
  

2. 
   RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS (EN MILES DE NUEVOS SOLES) A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMAS.
   

El Presupuesto de Apertura (PIA) del Pliego 011 Ministerio de Salud para el año 2009, , por programas presupuestarios es de acuerdo al detalle:

Cuadro N° 16

El Programa 044 Salud Individual, definido como el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, representa el 65.07% (S/. 1 638 778 478,00) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y 71,51% (S/.2 154 778 290,00) del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

1 Comprende el quehacer de 34 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego.

2 Al tercer trimestre del 2009

3 Plan Nacional Concertado de Salud.

4 Se consideran vacunas básicas en el niño la BCG (contra la tuberculosis), VOP (contra la poliomielitis), Pentavalente (DPT - contra difteria, Hib – contra Haemophilus influenza, HvB – contra la hepatitis), SPR (contra Sarampión, contra Parotiditis, contra Rubéola) y AMA (contra fiebre amarilla)

5 Proyecciones en la Captación de Ingresos a inicios de año fue menor.