Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali

15. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor. mil. lei

Denumirea grupei principale	Executat 2013	2014					2014 executat față de 2013 executat
		aprobat	precizat	executat	2014 executat față de 2014 precizat
					suma	%	suma	%
Gospodăria comunală și de exploatare a fondului de locuințe, mil. lei	381,2	312,4	430,6	427,4	-3,2	99,2	46,2	112,1
inclusiv pe componente:
Componenta de bază	88,2	88,6	28,2	27,9	-0,3	98,9	-60,3	31,6
Mijloace speciale	0,5	0,1	0,1	0,06	0,0	60,0	-0,4	11,2
Proiecte finanțate din surse externe	292,5	223,7	402,3	399,4	-2,9	99,3	106,9	136,5
Ponderea în sumă totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	1,6	1,1	1,4	1,5	-	-	-	-

La grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 312,4 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 118,1 mil. lei şi a constituit 430,6 mil. lei.

La această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 427,4 mil. lei, ce constituie 99,3 la sută faţă de prevederi.

Cheltuielile la grupa dată au fost finanţate din contul mai multor surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare:

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 98,9 la sută, cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă la nivel de 99,3 la sută iar mijloace speciale – 60,0 la sută.

Din componenta de bază suma de 27,9 mil. lei a fost finanţată pentru următoarele cheltuieli:

• 
  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – 17,0 mil. lei, în valoare totală pentru Fondul naţional de dezvoltare regională, ce constituie 100,0 la sută din prevederi;
  
• 
  Ministerului Afacerilor Interne pentru întreţinerea obiectivelor speciale – 1,8 mil. Lei. Suma alocată a fost cheltuită pentru următoarele direcţii: servicii comunale şi de întreţinere, reparaţii curente ale clădirilor şi procurarea materialelor de construcţii, reparaţii curente a utilajului şi inventarului, procurarea combustibilului, întreţinerea transportului de serviciu, procurarea mobilierului;
  
• 
  Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-au alocat 9,0 mil lei pentru construcția „Blocului cu 80 de apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobîl, str.Alba Iulia, mun.Chișinău”;
  
• 
  La Acțiuni Generale s-au cheltuit 0,1 mil. lei pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din anul 2010.
  

La componenta proiecte investiționale cheltuielile efectuate la grupa data s-au efectuat pentru următoarele proiecte:

gr.pr.15; gr.02; tip 740 – Proiectul naţional de alimentare cu apă şi canalizare

În perioada de raportare, au fost utilizate mijloacele financiare pentru:

• 
  lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în or.Bălți, Cahul, Căușeni, Orhei și Ungheni;
  
• 
  lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în s.Beștemac, Colibași, Pîrîta, Sărata Nouă, Năvîrneț și Zahorna;
  
• 
  bunuri pentru regia apă-canal Cahul, servicii de consultanță, privind elaborarea conceptului și structurii sistemului geografic informațional în domeniul apelor;
  
• 
  instruirea personalului Ministerului Mediului;
  
• 
  managementul proiectului;
  
• 
  lucrări de construcție, reabilitare și înlocuire a echipamentului la sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare din 6 orașe din Moldova;
  

Cheltuielile efectuate în anul 2014 au fost următoarele:

• 
  contribuţia din împrumut – 3706,2 mii lei.
  
• 
  contribuția Guvernului – 685,3 mii lei
  

gr.pr.15; gr.02; tip 748 – Proiectul „Dezvoltarea regională şi protecţia socială a Republicii Moldova”

În urma realizării activităţilor au fost utilizate mijloace financiare pentru lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate din or.Orhei, Cheltuielile efectuate în anul 2014 au fost următoarele:

• 
  contribuţia din alte mijloace – 6 455,1 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 752 – Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apa potabila

Cheltuielile pentru acest proiect au fost efectuate pentru următoarele

activități: procurarea bunurilor, lucrărilor capitale, lucrări de instalare și cooperare tehnică.

Sursele de finanțare:

• 
  contribuția din grant – 118 113,0 mii lei;
  
• 
  contribuția din credite – 141 841,2 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.01; tip 765 - Proiectul „Construcția locuințelor sociale II”

În 2014 au fost demarate lucrările la obiectivul din raionul Hînceşti - case de locuit din 15 localități ale raionului cu 56 apartamente. Totodată, au fost demarate construcţiile la obiectivul Soroca - bloc locativ cu 72 apartamente.

Pe parcursul anului au continuat lucrările de construcție la obiectivele din or. Sîngerei – bloc locativ cu 35 apartamente și din or. Briceni – bloc locativ cu 40 apartamente, care urmează de a fi date în exploatare în anul 2015.

Totodată, în anul 2014 s-au finalizat lucrările de construcție și s-a dat în exploatare blocul locativ din or. Călăraşi cu 40 apartamente.

Cheltuielile s-au efectuat din următoarele surse:

• 
  contribuția din împrumut – 53 489,1 mii lei;
  
• 
  contribuții din alte mijloace – 4 497,6 mii lei.
  

gr.pr.15; gr.02; tip 778 – Proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale”

În acest scop au fost inițiate activitățile ce țin de asimilarea suportului financiar respectiv, dintre care: elaborarea specificațiilor tehnice și a documentelor de licitație, precum și inițiată de procedura de achiziții publice din cadrul agenții de dezvoltare regională. Astfel, capacitatea actorilor regionali și locali în domeniul de planificare și programare regională sector a fost îmbunătățită. Cheltuielile pentru activitățile menționate au costituit:

• 
  contribuția din granturi 70 579,2 mii lei.
  

Programul 75 3 “Aprovizionare cu apă și canalizare”
Scopul programului este îmbunătățirea sistemului de canalizare și alimentare cu apă prin reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare existente în conformitate cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din RM.
Pentru programul dat au fost preconizate mijloace financiare în sumă de 335 165,3 mii lei din contul proiectelor finanțate din surse externe și au fost precizate 335 165,3 mii lei iar finanțarea constituie 100%.

Realizarea indicatorilor de performanţă pe Ministerul Mediului se prezintă în tabelul următor:

Subprogram	Aprovizionare cu apă și canalizare
Autoritate publică centrală	Ministerul Mediului
Scop	Program de dezvoltare a companiilor de apă din Republica Moldova
Obiective	Unitatea de măsură		Aprobat 2014	Executat 2014	Devieri (+,-)	Argumentare
1. Crearea modelelor de operatori independenţi care să presteze servicii la standarde acceptabile și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare	mii lei		146 678,2	335 165,3	188 487,1	Suma precizată pentru anul 2014 constituie 335 584,3 mii lei din această cauză diferența dintre aprobat și executat este semnificativă
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2014	Executat 2014	Devieri (+,-)	Argumentare
1.Populația conectată/reconectată la sistem de aprovizionare cu apă	r1	oameni	54 513	51 732	-2 781	Lucrările sunt în derulare
2.Populația conectată/reconectată la sisteme de canalizare	r2	oameni	14 874	14 874	0
3.Reabilitarea/construcția fîntînilor arteziene	o1	buc	14	13	1	Lucrările sunt în derulare
4.Extinderea/reabilitarea rețelelor de aprovizionare cu apă	o2	km	569,4	565,5	-3,9	Lucrări în derulare
5.Extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare	o3	km	116,5	116,4	0,1	Lucrări în derulare
Cheltuieli, total	x		146 678,2	335 165,3	-2 781