Karadeniz Teknik Üniversitesi

3.3 Birimin Stratejik Planının Maliyetlendirilmesi

Tablo 41 Maliyetlendirme Tablosu

		2014	2015	2016	2017	2018
Amaç	Hedef
1	1.1	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	1.2	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	1.3	-	-	-	-	-
	1.4	-	-	-	-	-
	1.5	40.000	60.000	60.000	80.000	80.000
	1.6	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	1.7	-	-	-	-	-
2	2.1	-	-	-	-	-
	2.2	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	2.3	-	-	-	-	-
	2.4	-	-	-	-	-
3	3.1	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	3.2	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	3.3	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	3.4	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.5	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
4	4.1	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
	4.2	-	50.000	50.000	100.000	100.000
	4.3	500.000	400.000	200.000	400.000	450.000
	4.4	30.000	40.000	40.000	60.000	60.000
	4.5	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	4.6	-	-	-	-	-
5	5.1	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	5.2	5.000	5.000	5.000	15.000	20.000
	5.3	-	-	-	-	-
	5.4	-	-	-	-	-
	5.5	5.000	7.000	7.000	10.000	10.000
	5.6	-	-	-	-	-
	5.7	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
6	6.1	-	-	-	-	-
	6.2	-	-	-	-	-
	6.3	-	-	-	-	-
	6.4	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000
	6.5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6.6	-	-	-	-	-
7	7.1	-	-	-	-	-
	7.2	-	-	-	-	-
8	8.1	-	-	-	-	-
	8.2	-	-	-	-	-
	8.3	-	-	-	-	-
	8.4	-	-	-	-	-
	8.5	-	-	-	-	-
	8.6	-	-	-	-	-
9	9.1	-	-	-	-	-
	9.2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.3	-	-	-	-	-
10	10.1	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
	10.2	-	-	-	-	-
	10.3	-	-	-	-	-
	10.4	-	-	-	-	-
	10.5	-	-	-	-	-
TOPLAM		776.000	758.000	564.000	942.000	998.000

Tablo 42 Kaynak Tablosu

Kaynaklar	2014	2015	2016	2017	2018
Genel Bütçe
Özel Bütçe	766.000	748.000	554.000	927.000	983.000
Yerel Yönetimler
Sosyal Güvenlik Kurumları
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak
TOPLAM	776.000	758.000	564.000	942.000	998.000

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin takip edilmesinden Stratejik Plan Komisyonu sorumludur. Bu komisyon belirlenen amaçlara ulaşılması için belirlenen faaliyetleri gerçekleştirilecek akademik personeli belirler ve sonuçların yılda bir rapor edilmesini isteyecektir. Böylece belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı performans göstergelerinin değerlendirilmesi sonucunda takip edilecektir. Belirlenen hedeflere ulaşılmasını engelleyen durumlar değerlendirilecek ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

4.1 Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu

Bu Stratejik plan 2014–2018 yıllarına ait beş yıllık dönemi kapsar. Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için gerekirse güncelleştirilecektir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişiklikler olacaktır.