Hedef stratejilerini gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyetlerin tahmini bütçelerinden yola çıkılarak stratejilerin yaklaşık maliyetleri ortaya konmuştur. Bütün stratejik hedefler için ilgili stratejilerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik hedef maliyetleri hesaplanmıştır. Bütün stratejik amaçlar için ilgili stratejik hedeflerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik amaç maliyeti belirlenmiştir.
Tablo:48 Karpuzlu Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Amaç – Hedef Tahmini Maliyet Tablosu
KARPUZLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMAÇ – HEDEF TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
|
|
Planın
1.Yılı
|
Planın
2.Yılı
|
Planın
3.Yılı
|
Planın
4.Yılı
|
Planın
5.Yılı
|
Stratejik Amaç 1
|
2500
|
2750
|
3000
|
3250
|
3500
|
Stratejik Hedef 1.1
|
2500
|
2750
|
3000
|
3250
|
3500
|
Stratejik Amaç 2
|
30.000
|
45.000
|
60.000
|
75.000
|
85.000
|
Stratejik Hedef 2.1
|
3.000
|
3.500
|
4.250
|
4.900
|
5.500
|
Stratejik Hedef 2.2
|
24.500
|
37.500
|
52.250
|
66.100
|
75.000
|
Stratejik Hedef 2.3
|
2.500
|
3.000
|
3.500
|
4.000
|
4.500
|
Stratejik Amaç 3
|
25.000
|
28.000
|
32.000
|
35.000
|
37.000
|
Stratejik Hedef 3.1
|
2.000
|
2.300
|
2.700
|
3.000
|
3.200
|
Stratejik Hedef 3.2
|
10.000
|
11.000
|
12.000
|
13.000
|
14.000
|
Stratejik Hedef 3.3
|
13.000
|
14.700
|
17.300
|
19.000
|
19.800
|
TOPLAM
|
57.500
|
75.750
|
95.000
|
113.250
|
125.500
|
Stratejik amaçların yaklaşık maliyetleri toplanarak stratejik amaçların toplam tahmini maliyeti hesaplanmıştır. Stratejik plan beş yıllık toplam tahmini kaynak miktarının stratejik amaçların toplam tahmini maliyetinden farkı genel yönetim giderleri olarak gösterilmiştir. Stratejik amaçlar maliyetler toplamının stratejik plan tahmini bütçesinden büyük olmadığı görülmüştür. Ayrıca stratejik amaçların, stratejik hedeflerin ve stratejik amaçlar maliyetleri toplamının stratejik plan tahmini bütçeye oranı ayrı hesaplanmıştır.
Tablo:49 Karpuzlu Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Maliyet Tablosu
AYDIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
|
|
TAHMİNİ MALİYET
( 2015-2019) (TL)
|
ORAN
|
Stratejik Amaç 1
|
15.000
|
%3,21
|
Stratejik Hedef 1.1
|
15.000
|
%3,21
|
Stratejik Amaç 2
|
295.000
|
%63,16
|
Stratejik Hedef 2.1
|
21.150
|
%4,55
|
Stratejik Hedef 2.2
|
255.350
|
%54,67
|
Stratejik Hedef 2.3
|
17.500
|
%3,75
|
Stratejik Amaç 3
|
157.000
|
%33,62
|
Stratejik Hedef 3.1
|
13.200
|
%2,83
|
Stratejik Hedef 3.2
|
60.000
|
%12,85
|
Stratejik Hedef 3.3
|
83.800
|
%17,84
|
Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı
|
467.000
|
%1,30
|
Genel Yönetim Gideri
|
35.418.546,35
|
%98,70
|
GENEL TOPLAM
|
35.885.546,35
|
%100
|
İzleme Bölümünde, stratejik plan uygulaması sistematik olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Değerlendirme bölümünde ise uygulama sonuçlarının, amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı kıyaslanmaktadır.
Yıllık iş planları oluşturularak, stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, izleme ve değerlendirme sisteminin düzgün işlemesi, başarı oranının artmasında önemli bir faktördür.
Yıllık raporlar haricinde, yıl içerisinde ara ara hazırlanacak raporlar, belirlenen hedeflere ulaşmada basamak oluşturacak, ara raporlar doğrultusunda iyileştirmeler yapılabilecektir.
Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
-
Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
-
Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
-
Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
-
Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Müdürlüğümüz strateji geliştirme birimi tarafından performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumları tespit edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Müdürlüğümüz strateji geliştirme birimi tarafından performans programlarında yer alan performans göstergelerinin yılsonu gerçekleşme durumları tespit edilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, üst yönetici başkanlığında birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Tablo:50 Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı İzleme Değerlendirme Süreci
İzleme Değerlendirme
Dönemi
|
Gerçekleştirilme Zamanı
|
İzleme Değerlendirme Dönemi
Süreç Açıklaması
|
Zaman Kapsamı
|
Birinci
İzleme-Değerlendirme Dönemi
|
Her yılın
Temmuz ayı içerisinde
|
-
Müdürlüğümüz strateji geliştirme birimi tarafından performans programlarında yer alan performans göstergelerinin 6 aylık gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi.
-
Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
|
Ocak-Temmuz dönemi
|
İkinci
İzleme-Değerlendirme Dönemi
|
İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar
|
-
Müdürlüğümüz strateji geliştirme birimi tarafından performans programlarında yer alan performans göstergelerinin yıllık gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi.
-
Üst yönetici başkanlığında müdürlüğümüz birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması
|
Tüm yıl
|
Dostları ilə paylaş: |
