Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması
STRATEJİK
HEDEF 3
Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması
300.000,00
819.120,83
2.550.000,00
Tanımlar
Hedefler
Performans
Hedefi 1
Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi
100.000,00
160.000,00
850.000,00
Performans Göstergeleri
Planlanan alan miktarı (m2)
Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi
Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı
Planlardan müşteri memnuniyeti
400 ha
740 ha
4-8 ay
3 % 80
1200 ha
4-8 ay
Performans
Hedefi 2
Ihtiyaçlar doğrultusunda mahalle ölçeğindeki park alanlarının kullanıma açılmasına yönelik planlama ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması
100.000,00
964.155,00
850.000,00
Performans Göstergeleri
Planlanan alan miktarı (m2)
Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi
Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı
Planlardan müşteri memnuniyeti
400 ha
740 ha
4-8 ay
3 % 80
1200 ha
4-8 ay
Performans
Hedefi 3
Kayseri halkının rekreasyon ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük yeşil alanların faaliyete geçirilmesi için planlama çalışmalarının tamamlanması
100.000,00
241.038,00
850.000,00
Performans Göstergeleri
Planlanan alan miktarı (m2)
Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi
Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı
Planlardan müşteri memnuniyeti
400 ha
740 ha
4-8 ay
3 % 80
1200 ha
4-8 ay
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
300.000,00
819.120,83
2.550.000,00
STRATEJİK
AMAÇ 3
Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
STRATEJİK
HEDEF 2
İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi
100.000,00
50.000,00
100.000,00
Tanımlar
Hedefler
Performans
Hedefi 1
Ticari faaliyet gösteren alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve teşvik edilmesi
60.000,00
50.000,00
60.000,00
Performans Göstergeleri
Planlanan alan miktarı (m2)
Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi
Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı
Planlardan müşteri memnuniyeti
400 ha
740 ha
4-8 ay
3 % 80
1200 ha
4-8 ay
Performans
Hedefi 2
Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması
20.000,00
0,00
20.000,00
Performans Göstergeleri
Planlanan alan miktarı (m2)
Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi
Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı
Planlardan müşteri memnuniyeti
400 ha
740 ha
4-8 ay
3 % 80
1200 ha
4-8 ay
Performans
Hedefi 3
Ticari bölgelerde yol, yeşil alan ve otopark alanı düzenlemelerinin planlanması
20.000,00
0,00
20.000,00
Performans Göstergeleri
Planlanan alan miktarı (m2)
Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi
Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı
Planlardan müşteri memnuniyeti
400 ha
740 ha
4-8 ay
3 % 80
1200 ha
4-8 ay
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
100.000,00
50.000,00
100.000,00
GENEL TOPLAM
2.975.000.00
3.200.394.31
9.320.654.00
AÇIKLAMA
Yıllar
2011 Hedef
2011 ilk altı aylık gerçekleşme
2012 Hedef
STRATEJİK
AMAÇ 1
Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK
HEDEF 2
Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi
3.078.000,00
484.705,73
3.360.000,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması.
3.078.000,00
484.705,73
3.360.000,00
Performans Göstergeleri
Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu
Birim ve personellerin görev dağılımının yazılı olarak belirlenmesi
Hizmet içi eğitim oranı
Iç denetime ilişkin rapor sayısı
Iç denetim raporunda tenkit edilen muhasebe evrak sayısının tüm muhasebe evrak sayısına oranı
% 100 Mevcut % 90
1
% 1
% 90 Mevcut
1
VY
% 100 Mevcut % 90
1
% 0
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.078.000,00
484.705,73
3.360.000,00
AÇIKLAMA
Yıllar
2011 Hedef
2011 ilk altı aylık gerçekleşme
2012 Hedef
STRATEJİK
AMAÇ 1
Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
STRATEJİK
HEDEF 6
Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması
6.156.000,00
686.620,05
6.720.000,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Belediye gelir ve giderlerinin dengeli ve verimli kullanılarak muhasebe hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi.
6.156.000,00
686.620,05
6.720.000,00
Performans Göstergeleri
Gelir tahakkuk tutarı
Gelir tahsilât tutarı
Bütçe (Gider)
Muhasebe yevmiye sayısı
Gelir tahakkuk tahsilât oranı
Öz gelirlerin bütçedeki payı
Gelirler içinde öz gelirlerin payı
Gelir artış oranı
Gelir bütçe gerçekleşme oranı
Gider bütçesi gerçekleşme oranı
Toplam tahsilâtta icranın oranı
Sayıştay sorgu sayısı
Sayıştay ilamlarının tahsil oranı
Bütçe içinde yedek ödeneğin oranı
E-belediyecilik uygulamalarından tahsilât tutarı
Belediye hizmetlerinde e-belediyecilik uygulamalarının toplam tahsilâta oranı
95.000.000,00
71.000.000,00
81.000.000,00
6700
% 75
% 60
% 50 % 100
% 90
0
0
% 100
% 7
1.000.000,00
% 3
64.007.948,06
39.878.575,97
30.067.573,21
3353
% 62
% 37
% 42 % 49
% 37
% 100 792.237,97
% 1,99
100.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
6800
% 90
% 70
% 60
% 35
% 100
% 90
% 100
%
1.500.000,00
% 3,5
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
Harcama Birimi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6.156.000,00
686.620,05
6.720.000,00
STRATEJİK
AMAÇ 3
Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
STRATEJİK
HEDEF 1
Toplumsal dayanışmanın artırılması
1.026.000,00
444.360,00
1.120.000,00
Tanımlar
Hedefler
Performans Hedefi 1
Sosyal amaçlı transferlere ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması.
